按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县农业局是政府组成部门，主管全县社会经济发展和规划等方面的工作，内设办公室、计划财务审计股、农机安全监理股、农机化发展股、农业行政执法大队、产业化发展股、农产品质量安全监管股、行政审批股、植检站、种子管理站、经作站、水产站、农能办、农技站、农经站、农广校、茶果站、土肥站、杨柳农场、石桥农场等20个职能科室和20个乡镇农技站。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为2512.14万元。一般收入预算总额较2017年增加收入179.34万元，主要原因是人员经费预算增加179.34万元。
2018年财政支出预算总额为2512.14万元，其中：工资和福利支出1833.27万元，商品和服务支出130.40万元，项目支出 519.88万元。支出预算总额较2017年增加支出40.98万元，主要原因是人员经费支出预算增加40.98万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、 开江县农业局是政府组成部门，贯彻执行国家、省有关种植业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县农业和农村经济发展战略、农业发展规划、政策并组织实施；组织拟订有关农业和农村经济的地方规范性文件；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业?；さ恼呓ㄒ?；推进农业依法行政。承担完善全县农村经营管理体制的责任；指导粮油等主要农产品生产；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担农产品质量安全监管；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施；负责农业资源区划和资源?；?；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导生态农业、循环农业、休闲观光农业等发展方面的工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于杨柳农场和石桥农场职工工资和农产品质量安全监管和农业执法经费等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜裰С?992.25万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
?。ǘ┫钅恐С?519.88万元，用于2018年杨柳农场和石桥农场职工工资和农产品质量安全监管和农业执法经费等方面。
四、运行经费情况
运行经费130.40万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?br/> 2018年因公出国（境）费0万元。
?。ǘ┕窠哟?br/> 2018年公务接待费 5.00万元,较2017年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?br/> 2018年公务用车购置及运行维护费5.50万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 5.50万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3296平方米，价值103.22万元，车辆共计1辆，价值21.98万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有争取资金项目、农业专项工作经费项目、农业执法工作项目、农村土地流转工作项目、农产品质量安全监管工作项目、公务用车定额补助项目、农业经济年报工作项目、农作物病虫害防治工作项目等，共计资金35.00万元，绩效目标为35.00万元 。
当年预算未安排绩效目标。
附件：开江县农业局2018年预算表
开江县农业局
2018年2月13日
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