2017年开江县商务局决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

（二）按要求承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益?；すぷ鞯确⒄购献饕滴?。

（八）管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（九）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）市场体系建设稳步推进。一是狠抓商贸物流重点项目建设，收集、筛选、整理包装商贸项目8个，完成商贸物流招商小分队开展招商活动7次，新签约投资5000万元以上商贸项目1个(新农商综合体项目)，签约吉林省总代理协议1个； 二是发展和培育商贸流通服务企业，今年来，积极引导鼓励商贸服务业企业向规?；?、集约化、专业化和现代化方向发展，切实抓好企业“两转一改”工作，加大政策扶持力度，激发市场主体活力，全年完成新培育限额以上商贸流通企业10户，完成目标任务500%，完成规模以上服务业企业11户,完成目标任务550%。三是加快乡镇农贸市场建设，启动了五路口农贸市场、新农商综合体项目建设，四是加大招商引资力度，完成了开江县商贸物流城项目建议书，目前正积极开展与深圳五方集团、四川曾好农业开发公司对接洽谈活动。

（二）促进消费作用明显。一是充分利用元旦春节、及“迎春购物节”、“开江首届新春莲花灯会”等节会活动，积极组织企业和商家开展多形式的促销活动， 据不完全统计拉动地方消费增长近5亿元 ;二是积极拓展省外市场,1-9月先后组织8家企业参加了“川货全国行”和“万企出国门”市场拓展活动，现场交易额近达2万余元，签订意向协议12份，达成意向销售金额956万元; 三是积极培育消费热点,积极发展宗教佛教养心、乡养性、休闲亲水等旅游精品线路，逐步把休闲度假、康体养生等为重点的新兴消费，不断促进多元化的消费需求，打造新的经济增长极；四是制定刺激消费措施,配合县市场监督局代县政府提出了鼓励市场拓展、促进消费的激励政策措施10条，待县政府批准后实施，拉动消费增长。五是立足市场监测保供。今年以来，我们从规模、地域、业态等方面入手，新增重点流通样本企业1户，市场运行监测工作的整体性、系统性、代表性不断加强，目前基本形成较为完善的市场监测体系；增强信息引导功能，以“开江商务预报”为主要平台，及时准确发布开江商务信息，更好地为行业发展、企业经营和居民消费服务。全年撰写上报《开江县生活必需品市场监测综合分析》48期、各类调研报告2篇；强化应急保供能力,进一步完善应急投放网络，按照预案完备、货源充足、渠道畅通、企业可靠、品种齐全、投放及时、布局合理的应急调运体系，县局已与5户企业签定了《重要生活必需品应急保供投放协议书》，以这5户应急保供重点联系企业为依托，做好应急保供工作，积极应对突发事件。

（三）对外贸易实现新突破。一是争取省外贸发展扶持资金93万元，鼓励、支持企业提升产品质量，扩大出口规模；二是千方百计开拓国内国际市场，有针对性地组织优势企业、特色产品参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等经贸展销活动，借助渝洽会、西博会、广交会等节会平台，扩大对外交流，广交客户、多接订单，在6月22日至25日重庆市国际博览中心举行的第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会(渝洽会）上，我县组织汉麦克科技、宝源白鹅进行展示展销活动，重点推出我县健康家电和农特产品，树立了我县良好的对外开放形象，累计实现现货成交额3万余元，达成意向代理商4家，意向订单200余万元,参展成效明显；23日上午，在达州市开江县健康家电及农旅发展产业专题推介会暨项目签约仪式上，开江县与北京绿维文旅控股集团、江西正邦集团有限公司、重庆恒伟林汽车零部件有限公司等企业签署9个项目投资协议，总投资金额达60.8亿元，涵盖现代农牧产业、生态旅游开发产业、汽车配件产业、新能源等领域；三是鼓励有条件的企业利用跨境电子商务开展对外贸易，拓展出口业务，增加出口产品，扩大出口总量和国外市场占有率，推动企业、产品走向世界。

(四)现代物流逐步形成。县城南北环线工程已全面启动，开梁快速通道已通车，达开快速通道正抓紧前期工作，县域境内公路通车里程达1743公里，初步形成四通八达的物流通道网络?；嘤谌轿锪髌笠?，金牧冷链仓储已完成土建和装修，粮油现代物流产业园一期工程已竣工投产，二期工程正加紧建设中，任市临港物流产业园、开江县商贸物流城、普安物流集散配送中心等正在招商引资。培育开江邮政寄递为年营业额1000万元以上的第三方物流企业，鼓励物流企业在乡镇设立分支连锁机构，提高第三方物流的运作效率服务质量。
    （五）电子商务有序发展。今年新建农村淘宝县级服务中心1个、乡镇配送站20个，电商服务站点64个，其中：2017年脱贫退出村16个,脱贫攻坚引领区2个，邮乐购46个。为我县农村电商发展奠定了基础，基本满足了绝大部分居民能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料等。截至目前,据不完全统计有50多家实体企业开展电子商务，各类网店近200家，县域居民网购人数为15万人，电商交易总额5000余万元，电商直接从业者500余人，间接从业者10000余人。全县农特产品线上销售21个产品，其中：农村淘宝7个，邮乐购14个。据不完全统计已实现线上销售额近816余万元。     

（六）扶贫攻坚扎实有力。做好电子商务扶贫工作，我县电子商务站点选择以乡镇和脱贫村为主，重点以贫困人口较为集中的地方及扶贫产业发展较好的地方为选点要求进行建点。帮助贫困户解决生活必需品买难问题及农产品卖难问题，增加贫困户收入，推动贫困户脱贫致富。在今年退出的16个贫困村建设了电商服务点。做好定点帮扶的槐花树村的扶贫攻坚工作，精心编制扶贫规划，今年五月为该村派驻了新的第一书记，今年为该村投入现金、物资共1万余元，对槐花树村基层组织进行升级建设，收集群众疑难问题70件，已全部解决。

(七)信访维稳综治防邪工作不断加强。一是制定了开展“四无”创建活动工作方案，全年无进京上访、无赴省上访、无到市重复集体访、无信访老户等越级上访事件；制定了开展依法规范信访秩序专项行动工作方案，成立了由主要领导任组长、班子成员为副组长，各股室、执法大队负责人为成员的依法规范信访秩序专项行动领导小组，利用法制宣传月进行法治信访秩序专项行动宣传，提高群众参与度和知晓度。二是加强反恐怖工作组织领导，成立了由主要领导任组长、班子成员为副组长，各股室、执法大队负责人为成员的领导小组，建立健全常态化工作机制。我局未发生影响国家安全和社会稳定的重大政治事件、民族分裂案件；按照要求及时录入四川省维稳工作平台数据，及时接收和反馈上级通知，及时报送平安信息。三是加强社会治安防控体系建设，全力维护公共安全。深入开展危爆物品、寄递物流、反恐防暴等专项整治，未发生重大公共安全事件；深化开江商务平安创建活动，责任落实到位；建立“休息日”和责任一条街值班制度，落实群防群治“红袖标”义务巡防有力，成效明显。四是深化党内反邪教教育，持续开展“家庭拒邪”“防邪知识进家庭”“法律七进”、反邪教主题电影巡演等系列活动，扩大宣传覆盖面，提高群众知晓率。全局无一人、无一家庭参加邪教活动。
    （八）党建工作不断加强。一是落实党建第一责任人职责，切实加强领导。年初召开党组会议，研究制定了2017年党建工作要点，落实了党组领导班子定期研究党建工作等制度，全年共召开党建工作专题党组会议12次，组织中心组学习25次，与4个支部分别签定《2017年党建工作目标责任书》，3次督导和指导具体工作。强化党建工作保障。提取2%的办公经费用于党建工作开支，确保党建工作正?？?。加强监督，不断提高领导干部廉洁自律意识。组织观看警示片及红色影片3次，组织领导班子进行述廉述职，严格实行领导干部重大事项报告制度，强化财务管理，对“三公”消费进行了清理，“三公”支出同比下降30%，商务项目资金安全有序。二是强化理论学习，深入开展“两学一做”学习教育。加大干部职工对十九大、习近平总书记系列重要讲话等各项内容的学习力度，做到人人有学习笔记和心得体会。利用每月一次的“党员活动日”组织干部职工开展了到红色基地进行参观、为帮扶村种植银杏树、与帮扶结对户“走亲戚”等活动?？沽斓几刹可系晨?，党员谈体会活动。制作PPT及各类展板、宣传资料等50余幅（件），打造了党支部标准化活动阵地和退休支部活动室，添置了学习了资料、桌椅设施等。通过不断学习宣传，推动了“两学一做”学习教育制度化、常态化，提高了全体干部职工的理论水平，坚定了理想信念。三是守纪律、强执行，认真贯彻落实各级党委的党建工作部署。落实“一岗双责”工作机制，严格按照县委组织部的有关规定收缴党费，进行了党费收缴专项清理，认真集中排查了党员组织关系，建立了清查台账和管理台账，严格坚持“三会一课”制度，认真召开专题学习研讨会和组织生活会。严格落实中央、省、市和县各级的各项规定，一年来，全局没有发生一起违反八项规定的人和事。

（九）强力推进环保整治。七月初，我局为迎接中央环保督察工作，及早安排人员对全县再生资源回收网点进行摸底调查，宣传环保相关法律法规，印发宣传资料3000份，宣传画册300份，宣传展板6块，宣传标语36幅，督促企业利用LED显示屏滚动播放环保相关法律法规63条。对新宁、普安两镇再生资源回收市场进行了重点整治，发出责令限期整改通知书33份，规范经营行为。在环保督察期间，我局共计办理环保移交案件20件，办结20件。

（十）安全生产常抓不懈。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持标本兼治、综合治理的原则，加强安全基础建设。一是安排部署到位，每年初拟定了安全生产（经营）工作安排及年度目标任务，明确目标，细化措施，落实责任；二是强化安全宣传教育培训工作，要求企业主要负责人、安全管理人员和特种岗位人员必须经过安全专业知识培训，并取得合格证书，持证上岗，企业新录用人员必须通过安全知识培训，考核合格后，方能上岗；三是加大安全生产投入，各企业每年必须按照全年销售收入的3‰提取安全保证金，专项用于更换安全设施设备、应急救援等；四是加强病媒生物防制及职业病防治工作，各企业每年均与病媒生物防制专业公司签订了承包合同，每月定期开展消杀工作，有效防止疫病传播。五是年初，我局与各大超市、商场签订了《安全生产目标责任书》和《安全生产承诺书》，做到有岗、有位、有责、有为，纳入年度目标考核，逗硬奖惩；六是局安全生产监管小组定期组织人员对各企业进行安全检查，建立安全隐患排查治理台账，发现问题，责令整改，跟踪督查，全年检查企业68轮次，发现安全隐患53处，现场责令整改45处，限期整改8处；七是落实安全事故责任追究制度，按照“谁主管，谁负责”的原则，严格追究安全事故责任人的责任，做到事故原因未查明不放过，责任追究不到位不放过，职工未受教育不放过，防范措施未制定和落实不放过。
二、部门概况

我局属行政机关单位，下属一个事业行政执法大队。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计484.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.98万元，占74%。

2017年我局本年支出合计484.93万元，其中：基本支出358.98万元，占74%；项目支出125.95万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计484.93万元，支出总计484.93万元。与2016年度财政拨款收入总计342.05万元，支出总计342.05万元，财政拨款收入总计增加142.88万元，增长1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出358.98万元，占本年支出合计的58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出284.9增加74.08万元，增长1.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出358.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出271.31万元，占60%；社会保障和就业支出41.57万元，占11%；医疗卫生支出21.16万元，占5%；住房保障支出24.94万元，占6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为358.98万元，完成预算100%.。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为41.57万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为21.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.98万元，其中：

人员经费201.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等?！　」镁?9.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.37万元，下降69%。主要原因是减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出271.31万元，比2016年增加33.34万元，增长13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金125.98万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是加强内控管理制度，二是提升满意度。下一步改进措施：一是建立健全各相规章制度，二是加大力度提升满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

2017年商务局决算公开数.xls