按照预算管理有关规定，我单位部门预算编报内容包括了单位的全部预算收支情况。
一、单位概况
开江县城市管理综合执法大队是原开江县城市管理执法大队和原开江县城乡规划建设管理监察大队合并后新成立的一个综合执法大队，隶属于开江县综合行政执法局，主要职责是为城市管理、建设规划提供执法保障。大队设综合办公室、交通环保中队、市政中队、建设（普安）中队、建设（新宁）中队、市容中队等6个职能队室。
二、收支预算总体情况
2019年财政拨款一般收入预算总额为458.7984万元（含日常项目预算收入88.00万元）。一般收入预算总额较2018年181.28万元增加277.5184万元，主要原因是2018年城管机构改革单位增加了职能职责和人员。
2019年财政支出预算总额为458.7984万元（含日常项目支出88.00万元），其中：工资和福利支出358.9364万元，商品和服务支出99.70万元，对家庭和个人的补助支出0.162万元。支出预算总额较2018年增加277.5184万元，主要原因是2018年城管机构改革单位增加了职能职责和人员。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障大队工作的正常运转、城市管理执法和建设行政执法工作的顺利进行?！ ?/p>
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于两违建设和市容市貌的整治等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜裰С?70.7984万元，主要用于本单位人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
?。ǘ┫钅恐С?88.00万元，用于2019年两违建设和市容市貌的整治工作开支（含办公费、印刷费、差旅费、劳务费支出、节假日值班等经费）。
四、运行经费情况
运行经费28.70万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、劳务费等工作经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?br/> 2018年因公出国（境）费0万元。
?。ǘ┕窠哟?br/> 2019年公务接待费0.6万元,较2018年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?br/> 2019年公务用车购置及运行维护费9.00万元，其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费预算数9.00万元, 主要用于城市管理执法车辆的日常运行维护费用。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有7项目，共计资金88万元，绩效目标为1、拆除两违建设劳务费16万元，2、拆除两违建设挖机、铲车等机械设备费15万元，3、借调人员日常工作经费8万元，4、周末节假日早晚值班经费17万元，5、执法人员外出学习培训费用3万元，6、停放违章两轮摩托、电瓶车辆场地费5万元，7、公务用车运行维护费9万元，8、收入预算项目15万元
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县城市管理综合执法大队2019年部门预算
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