一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据开江府办发（2011）78号批准的三定方案：养路段是一个正科级事业单位。其主要职能是负责全县境内省道公路、县道公路、部分乡道公路、桥涵的全面养护、保洁、维修，负责全县公路应急抢险，保障全县各条主要干道公路的畅通。
（二）2018年重点工作完成情况
一是加强道路的养护和维修，保持公路路面平整，无坑凼，路面病害及时进行了修补；确保公路水沟畅通无杂物，路肩无堆积，路面、路肩干净整洁，路容路貌整洁；保障公路涵洞畅通；及时清理公路坍方、垮方；保持公路沿线设施（波形护栏、防拦墩）、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整，行道树栽植管理责任到位，平交道口交通渠化合理。
二是完成了上级交办的应急抢险项目25个，总额达581.89万元。
二、机构设置
机构情况：我段下设五股一室、一个机械化养护中心、五个养护站。
人员情况：我段事业编制人员173人，年末在职职工人数151人，退休人员146人，供养遗属54人。本年退休8人，调入1人。
三、 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本年度财政预算拨款实际为1525.3万元，与2017年度实际预算执行额度1213.2万元相比增加312.1万元，增加幅度为25.73%。预算收入和预算支出的执行率是100%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1525.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1525.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1525.3万元，其中：基本支出1525.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1525.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加312.1万元，增长25.73%。主要变动原因是由于人员经费及养护经费严重不足，因此增加了养护经费及备案项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1525.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加312.1万元，增长25.73%。主要变动原因是由于人员经费及养护经费严重不足，因此增加了养护经费及备案项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1525.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.69万元，占6.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出313.62万元，占21%；医疗卫生支出0.07万元，占0.004%；住房保障支出166.21万元，占11%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1525.3，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务214（类）01（款）06（项）: 支出决算为103.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业214（类）01（款）06（项）: 支出决算为313.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.医疗卫生与计划生育214（类）01（款）06（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1525.3万元，其中：
人员经费1421.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是根据以前年度支出的三公经费进行合理的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.3664万元，占82%；公务接待费支出决算1.89万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.3664万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.2464万元，增长3.03%。主要原因是车辆老化，维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车**辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出8.3664万元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8919万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.0189万元，增长0.63%。主要原因是与各单位加强联系。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.8919万元，具体内容包括：市公路局考察及调研，基层职工到机关参加会议。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
项目绩效目标完成情况。
上级对我段没有实行单独的绩效考核。
（二）部门开展绩效评价结果
1.人员经费严重不足，对每年的增资无法兑现；财政对我段的绩效考核奖按50%补助，相差太大。
2.养护经费预算不足，没有按照市委、市政府的文件精神落实；
3.建议对我单位养护经费按照市委市政府的要求，按养护里程落实核定经费，以保障公路养护工作的顺利开展。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，养路段机关运行经费支出69.27万元，预算执行100%。
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，养路段共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于快速公路巡查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 县公路养护管理段2018年度部门决算公开报表
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