第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
一）主要职能。
开江县宝石镇担负着宝石镇8个村1个社区行政管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年在党委政府及上级部门的领导之下，完成乡镇预算、决算、综合财报、资产报表等报表的上报工作；所有应拨付扶贫资金的拨付、一卡通入户清理工作圆满完成、集体资产清产核资工作顺利完成以及新旧财务制度衔接准备工作等。
二、机构设置
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政事业单位管理?；故课拊黾醣涠?。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入1104.67万元，上年收入1287.49万元，比上年减少182.82万元，减少14.2%。减少是因为政策性调资。2018年本年支出1104.67万元，上年支出1287.49万元，减少182.82万元，减少14.19%，减少的原因为政策性调资。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入1104.67万元。其中：财政拨款收入1104.67万元，占100%
三、支出决算情况说明
2018年决算基本支出637.79万元。其中：人员经费414.75万元，日常公用经费223.04万元。
2018年决算项目支出466.88万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1104.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，减少182.82万元，减少14.2%，主要变动原因是政策性调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1104.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.65万元，占24.59%；文化体育与传媒支出12.38万元，占1.12%；社会保障和就业支出83.58万元，占7.56%；农林水支出541.19万元，占48.99%；住房保障支出179.15万元，占16.22%；医疗卫生与计划生育支出16.73万元，占1.51%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1104.67万元，其中：
人员经费414.75万元，主要包括：基本工资85.53万元、津贴补贴49.53万元、奖金5.12万元、绩效工资19.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职工基本医疗保险缴费10.51万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、住房公积金18.55万元、其他社会保障缴费10.51、其他工资福利支出7.03万元、生活补助147.25万元、救济费3.6万元、奖励金0.05万元、其他个人和家庭的补助支出29.98万元
公用经费223.04万元，主要包括：办公费119.97万元、印刷费10.06万元、手续费0.3万元、水费1.59万元、电费2.2万元、邮电费0.15万元、差旅费9.02万元、维修（护）费9.98万元、会议费2.07万元、公务接待费0.68万元、劳务费2.35万元、工会经费1.82万元、福利费0.91万元、其他交通费11.04万元、其他商品和服务支出50.88。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算85%，原因是三公经费的支出次数少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出决算0.68万元，占100%。
3.公务接待费支出0.68万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1064万元，主要原因是三公经费的支出次数少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.68元，具体内容包括：接待住宿费、伙食费及购买办公用品费。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，宝石镇机关运行经费支出223.04万元，比2017年增加3.04万元，主要原因是政策性调整。
（二）政府采购支出情况
2018年，宝石镇政府采购支出总额0元。
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