第一部分 部门概况
一、本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。
2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。
3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
7.承担指导城镇建设管理的责任。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。
10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11. 指导全县政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责县政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。
12.制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。
13.承担建设工程消防设计审查验收职责。
14.承担指导县城、乡镇场镇（以下统称城镇）建设和城镇园林绿化建设管理的责任。指导全县城镇园林绿化建设管理工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在市住建局的关心指导下，开江县住建局干部职工团结一心、不等不靠、主动作为，认真落实“1239”工作思路，各项事业取得新成效。全县常住人口城镇化率达到41.52%、户籍人口城镇化率达到39.7%，城市建成区面积新增0.5平方公里达到13平方公里，向上争取到位补助资金1.77亿元。人民日报、中国政协报相继宣传报道我县城镇公厕建设管理，农村垃圾分类试点登上四川电视台屏幕，巩固农房建设成效的经验做法在全省推介，统计阵地作为全市统计工作现场会现场点之一，开江住建工作6次受到县委县政府主要领导肯定性批示，在县人大年度测评中非常满意率100%。一是补齐短板抓环保，全力实施污水垃圾治理。城区“两河”黑臭水体整治和工业园区污水处理厂竣工投用；甘棠、回龙等10个乡镇污水处理厂和城市污水处理厂提标升级等项目全面开工；污水处理厂主干管改造、雨污管网改造等项目部分完工；乡镇生活垃圾收转运设施全面配置到位，推行农村生活垃圾分类试点。城区生活污水集中处理率达到80%。二是紧盯目标抓进度，聚力推进工程项目建设。全年实施重点项目38个、完成市政基础设施投资5.09亿元，其中城市道路16条、9.44千米，在建海绵项目3个、建成海绵城市0.2平方公里。峨城大道改造提升、新区亮化等12项工程全面竣工；蕉溪桥连接北环线等5条市政道路加速建设，翰林苑至南环线至南环线道路等11条市政道路已做好开工准备。三是站稳增势抓提质，大力发展建筑房地产业。新入统房地产企业2家、建筑企业2家，超额完成目标任务。完成房地产投资4亿元，商品房销售30.48万平方米，商业用房去库存2万平方米，年度房地产从业人员增速同比增长25%，房地产从业人员报酬增速同比增长25%。建筑业实现产值65亿元，增加值15亿元、增长率39.6%。四是久久为功抓民生，奋力推进住房安全保障。实施农村危房改造22户和土坯房改造1296户，于11月底全面竣工投入使用；扎实开展“三大”活动，查摆整改农村住房安全问题433户。实施中心城区棚改（一、二期），全面完成1738户协议签订；分配公共租赁住房451套，发放住房租赁补贴290户。五是突出规范抓管理，全力维护安全稳定形势。加强燃气管理，城镇燃气企业燃气经营许可完成率达到100%。加强建筑工地管理，强力整治工程建设领域突出问题，督促整改质量隐患10起、安全隐患200处，质量、安全、扬尘和噪声治理取得明显成效，全年未发生较大安全事故。加强信访问题处置，全年共受理信访201件，接待群众来访200余批1200余人次，国庆节等重要节点期间未发生较大群体上访问题。六是聚焦民生抓整治，着力提升群众的满意度。认真整治“群众最不满意10件事”，免费开放公厕62座，打造星级公厕4座，改建城区旱厕4座，改造提升城区公厕15座，新建乡镇独立公厕15座?；平〖渡傲窒爻谴唇?，加大园林养护和路灯管护，全年新增城市公共绿地20万平方米，路灯亮灯率保持在98%以上。
二、机构设置
住建局下属二级单位8个，其中行政单位0个，其他事业单位8个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2019年度收入10,412.93万元较2018年23,309.48万元减少了12896.55，支出10,341.88万元交2018年23,373.27减少了12960.34万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年我局本年收入合计10,412.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,076.99万元，占总收入的77.56%；政府性基金预算财政拨款收入2,335.94万元占总收入的22.44%、无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年我局本年支出合计10,341.88万元，其中：基本支出432.08万元，占4.18%；项目支出9909.8万元占总支出的95.82%、无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计10,412.93万元较2018年23,309.48万元减少了12896.55，支出10,341.88万元交2018年23,373.27减少了12960.34万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出决算为8,005.94万元较2018年14,362.06万元减少了6356.12万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出8,005.94万元，主要用于以下方面:城乡社区管理事务支出1,449.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.11%。其中行政运行292.11万元、工程建设管理49.83万元其他城乡社区支出1,108.00万元。社会保障和就业支出47.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.59%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出31.64万元，死亡抚恤15.84；卫生和健康支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.19%，其中行政单位医疗7.03万元、事业单位医疗1.24万元、公务员医疗补助6.56万元；住房保障支出6,493.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.11%，其中棚户区改造6,469.00万元、农村危房改造4.60万元、住房公积金占20.09万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年政府性基金预算财政拨款支出决算为2,335.94万元较2018年9,011.21万元减少了6675.27万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情
2019年政府性基金预算财政拨款支出2,335.94万元，主要用于以下方面:廉租住房支出138.00万元，占政府性基金预算财政拨款支出的5.91%、城市公共设施支出1,856.99万元、占政府性基金预算财政拨款支出的79.49%、污水处理设施建设和运营330.00万元、占政府性基金预算财政拨款支出的14.12%，其他政府性基金安排的支出10.95万元，占政府性基金预算财政拨款支出的0.48%。
（图7：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为432.08，完成预算100%。其中：
30101 基本工资141.31万元
30102津贴补贴 50.92万元
30103 奖金 39.35万元
30107 绩效工资16.08万元
30108 机关事业单位基本养老保险费 31.64万元
30110 职工基本医疗保险缴费 8.28万元
30111 公务员医疗补助缴费 6.56万元
30112 其他社会保障缴费3.65万元
30113 住房公积金 20.09万元
30199 其他工资福利支出15.34万元
30304 抚恤金 15.84万元
30201 办公费 16.32万元
30202 印刷费 2.26万元
30203 咨询费 1.00万元
30205 水费 1.02万元
30206 电费 4.82万元
30207 邮电费 8.43万元
30209 物业管理费 3.65万元
30211 差旅费 13.34万元
30226 劳务费 9.10万元
30228 工会经费 5.51
30229 福利费 3.55
30299 其他商品和服务支出 6.26万元
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出432.08万元，其中：
人员经费333.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村危房改造迎检、指导、监督等工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年农村危房改造迎检、指导、监督等工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看工作完成较好。
项目绩效目标完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 农村危房改造迎检、指导、监督等工作经费项目 | ||||
预算单位 | 开江县住房和城乡建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 | |
其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
实施农村危房改造22户、土坯房改造1296户，全面消除我县四类重点对象农村ＣＤ级危房。障 | 已按预期目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 危房改造 | 农村危房改造22户、土坯房改造1296户 | 农村危房改造22户、土坯房改造1296户 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 住房安全得到保障 | 农村危房改造、土坯房改造验收合格达到100%。 | 农村危房改造、土坯房改造验收合格达到100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 15万元 | 15万元 | |
效益指标 | 四类重点对象居住条件改善 | 四类重点对象居住条件改善率达到100% | 四类重点对象居住条件改善率达到100% | ||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 满意率100% | 满意率100%以上 | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出75.26万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有办公楼一栋价值670.21万元，建筑面积3462平方米，无其他大型国有资产占用；
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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