目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一 、本职能及主要工作
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：
1.执行
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.?；ど缁嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐诩逅械牟撇?，?；す袼饺怂械暮戏ú撇?，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.?；じ髦志米橹暮戏ㄈㄒ?
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
一是基础设施不断完善?？苟嗵豕登喂ぷ?，修复渠道和清淤水渠26公里，维修山坪塘38口，改造高标准农田4000亩。投资293万元修建产业便道18公里、通村公路11公里，推进环场镇产业道安装路灯288杆、村道安装391杆?；贫掀料呷问卸涡驴┢?，逐步推动天然气向农村覆盖。加速完成徐家堡水库供水网络改造，全镇农村自来水覆盖率将达85%。统筹推进农村电网改造升级，切实改善农村用电环境，不断满足农民生产生活用电需求。
二是重点项目持续推进。投资1800万元的任市中学、任市镇中、任市小学、明桥小学教师周转房全面竣工；大力推进农村户用卫生厕所改造3068户，普及率达到87%；狮子庙村铁路沿线环境整治及风貌打造工程、任市镇垃圾压缩站提升工程正在稳步推进；投资1300万元的镇便民服务中心在2019年底顺利搬迁入驻。
三是城乡环境持续改善。有效整治“马家梁”非正规堆放点，全镇安装公共分类垃圾收集点57处，分发户用垃圾桶1500套，组建农村专兼职保洁员队伍293名；切实推进农村“污水革命”，强化“河段长”常态巡查。全面开展以响水滩、龙王沟等水源?；さ匚行牡呐┮得嬖次廴痉乐喂こ?；有效整治黑臭水体11处，新建污水收集渠道5.6公里；大力开展农村“厕所革命”，普及安装“三格式”化粪池；积极开展绿化全川·开江行动，植绿2000余株。
四是顺利实施达标补短项目，持续加强脱贫保障?；ǔ糯?、高洞村等9个党群服务中心及其附属工程全面竣工；实施“四类人员”危房改造75户；实施农村饮水安全巩固提升工程和高效节水灌溉建设；同时，全镇通村公路已全部贯通，电力入户率、安全饮水覆盖率、村卫生室达标率均达到100%。2019年全镇建档立卡贫困家庭中高职在读学生享受“雨露计划”246名，无义务教育阶段因贫困而辍学的适龄学生。
二、机构设置
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理,机构数量无增减变动。
第二部分 2019年度部门决算情况明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2381.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少890万元，下降27.21%。主要变动原因是例行节约开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2381.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2381.43万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2381.43万元，其中：基本支出600.45万元，占25.21%；项目支出1781万元，占74.79%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2381.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少890万元，下降27.21%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2381.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少890万元，下降27.21%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2381.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出656.47万元，占27.56%；社会保障和就业（类）支出770.54万元，占32.36%；卫生健康支出30.02万元，占1.26%；节能环保支出52万元，占2.18%；农林水支出839.01万元，占35.23%；住房保障支出31.39万元，占1.32%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2381.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为656.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为770.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:支出决算为30.02万元，完成预算100%。
4.农林水:支出决算为839.01万元，完成预算100%。
5.住房保障:支出决算为31.39万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出600.45万元，其中：
人员经费423.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费177.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，任市镇政府机关运行经费支出600.45万元，执行数600.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
项目名称 | 2019年乡镇其他公共服务资金 | ||||
预算单位 | 开江县任市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 600.45 | 执行数: | 600.45 | |
其中-财政拨款: | 600.45 | 其中-财政拨款: | 600.45 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。 | 保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 安全生产监管 | 安全监管小组每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全监管小组继续每月下村安全巡查 | |
项目完成指标 | 党建 | 每月开展党员活动1次 | 按月已开展12次党员活动日 | 每月开展党员活动1次 | |
项目完成指标 | 妇联组织 | 开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动 | 已开展“六一”关爱留守儿童活动 | 继续关爱留守儿童 | |
项目完成指标 | 共青团 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已对辖区内中小学生进行爱国教育 | 对辖区内中小学生进行爱国教育 | |
项目完成指标 | 关工委 | 关工委 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已完成 | |
项目完成指标 | 信访维稳调节 | 重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行24小时值班制度 | 中秋节已实行24小时值班制度保障国庆期间无非法上访 | 无非法上访 | |
效益指标 | 节约政府运行成本 | 加强预算执行，节约政府运行成本。 | 加强预算执行，节约政府运行成本。 | 未超预算 | |
效益指标 | 严控三公支出 | 三公经费逐年递减 | 0 | 无三公经费 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障人民群众满意度≥95%。 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
