??第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能是负责全县房屋交易管理、商品房和二手房买卖合同备案、住宅专项维修资金监管、保障性安居工程建设管理等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我所在住建局的领导下，狠抓党风廉政建设和党建工作。严格管理，提高服务意识，自觉按照县委、县政府及住建局工作总要求，全面开展各项工作。及早安排部署，目标任务得到落实。强化自身建设，作风得到进一步转变。深化“两个责任”，扎实推进党风廉政建设，全力抓好党建工作。狠抓业务开展，工作得到全面落实。一是房屋备案工作稳步推进。商品房销售面积28.48万平方米，销售2792套。完成存量房签约备案640件。二是民生保障工作成效显著。2019年我县纳入全省棚改目标任务1738户，651536平方米，共2个项目，即开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目一、二期，总投资24亿元，项目全部采取货币安置方式，由政府搭建平台，由棚户区居民自愿到开发项目选取安置住房，该项目资金来源主要向省农发行融资贷款15亿元，目前资金已全部到位，项目已全面启动，已完成拆迁协议签订1738户，占新开工任务的100%。
纳入历年全省棚改目标任务的续建项目共有10个，2583户。其中新宁河、复兴小学、涂家院子、普安东炮台、老五金厂、橄榄大道以南片区棚改项目主体已完工，正在完善附属设施建设，政府招待所、机械厂、牛山寺、金源世纪城片区棚改项目正在主体施工。续建项目中有5个项目（新宁河、复兴小学、涂家院子、橄榄大道以南、牛山寺）由政府组织实施，资金来源主要通过融资贷款、争取中央省级补助及县本级财政预算，其资金予以了全部保障，项目得到了有效推进。其它5个项目采取市场化运作，由开发商自筹资金进行开发改造。
2019年4月我县分配公共租赁住房451套，
2019年
二、机构设置
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工27人，退休职工13人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支总计268.69万元。与2018年相比，收入减少了60.5万元、支出减少了58.45万元主要变动原因单位职能职责的调整和人员的减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计268.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.69万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计270.74万元，其中：基本支出250.74万元，占93%；项目支出20万占7%、无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计268.69万元、支出总计270.74万元。与2018年相比，收入减少了60.5万元、支出减少了58.45万元，主要变动原因单位职能职责的调整和人员的减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少56.4万元，下降17%。主要变动原因是主要变动原因单位职能职责的调整和人员的减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.74万元，主要用于以下方面:城乡社区管理事务支出250.74万元，占93%；住房保障支出20万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为270.74，完成预算100%。其中：
1.城乡社区管理事务（类）***（款）***（项）: 支出决算为250.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为20万元，完成预算7%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.74万元，其中：
人员经费244.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算23%，决算数与预算数减少的主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元,完成预算23%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
公务用车运行维护费支出0.34万元。主要用于工地日常检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保障性住房维护和物业服务企业服务费用，职工工资及公用经费，保险项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映保障性住房维护和物业服务费用，人员工资，保险，公用经费等项目绩效目标实际完成情况。
保障性住房维护和物业服务费用，人员工资，保险，公用经费等项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，加强保障性住房及其配套设施设备的维修养护，受聘的物业服务企业，应当与业主共同创建和谐物业，使保障性住房小区的物业管理达到规定的标准，确保房屋正常使用。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 保障性住房维护和物业服务企业服务费 | ||||
预算单位 | 开江县房地产管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 190万元 | 执行数: | 147万元 | |
其中-财政拨款: | 147万元 | 其中-财政拨款: | 147万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成总体工作任务：加大力度保障和改善民生，做好棚户区改造和保障性住房管理工作，完成开江县中心城区（城中村）棚户区改造（一期）共7个项目，共953户；（二期）共5个项目，共785户；完成租赁补贴发放200户，发放金额30万元；切实做好保障性住房租金收取工作，在2019年底前完成租金收入380万元。进一步推进房地产管理各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。 |
已按预期目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成指标 | 数量指标 | ||||
完成指标 | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 190万元 | 147万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 保障性住房使用状况，物业管理状况 | 满意率95%以上 | 满意率95%以上 | |
效益指标 | 生态效益 | ||||
效益指标 | 可持续影响 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对单位工作 | 满意率85%以上 | 满意率85%以上 | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工地检查及下乡扶贫。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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