? 第一部分 部门概况
一、本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责组织实施城区垃圾清扫、清运、保洁及生活垃圾?。ㄕ荆┑墓芾?。
（2）参与对建设施工的监管，督促检查相关单位实施居民小区卫生管理
（3）负责县委、县政府、住房和城乡规划建设局交办的其他工作
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年我所在县城管办的正确领导下，紧紧围绕2019年考核目标任务和创城工作目标任务，进一步
二、机构设置
机构人员情况：开江县市容环境卫生管理所编制38人，实际有36人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计757.64万元。与2018年相比，收、支总计减少1185.16万元，下降156%。主要变动原因是减少了承包费。
二、入决算情况说明
2019年本年收入合计757.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.61万元，占47%；政府性基金预算财政拨款收入401.03万元，占53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、出决算情况说明
2019年本年支出合计756.8万元，其中：基本支出357.17万元，占47%；项目支出399.63万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计756.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15.93万元，下降2%。主要变动原因是为了厉行节约开支。
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出357.17万元，占本年支出合计的47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加41.21万元，增长12%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出357.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.81万元，占77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.99万元，占11%；卫生健康支出16.15万元，占5%；住房保障支出26.22万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年般公共预算支出决算数为357.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为275.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为38.99万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.17万元，其中：
人员经费330.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.31万元，下降29%。要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。
公务用车运行维护费支出4.52万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，***机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2019年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，环卫所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于环卫检查单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，单位2019在年初预算编制阶段，组织对整体支出预算项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，相关指标是否正常合理，与预期目标契合程度、偏离程度；开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目管理和预算绩效管理制度切实可行，我单位也落实执行到位。但也存在一些不足之处，比如我们存在预算工作中要分两部分执行，所以执行当中难免出现不一致现象，必须加强内部控制和绩效管理的有机结合，从预算制定、执行到决算的良性互动和循环，严肃预算管理。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位整体支出预算项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标实现程度高，依法保障了社会经济发展、集中体现社会民生反映强烈问题、?；ど肪?、持续保障单位良好可持续发展，人民满意度98%以上，各项指标均向预期目标发展，偏离程度低。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“车辆运行维护费”“临工工资”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“车辆运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了车辆正常使用和安全运行。
（2）“临工工资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临工工资发放到位发放率100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 车辆运行维护费 | ||||
预算单位 | 环卫所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.26万 | 执行数: | 10.26万 | |
其中-财政拨款: | 8.76万 | 其中-财政拨款: | 1.5万 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：环卫临工人数 | 临工人数7人 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：环境卫生检查专用车辆出行次数 | 每天出行进行环境卫生检查 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：工资发放到位率 | 发放率100% | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：车辆正常运行 | 人员和车辆安全率100% | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：年度任务完成时限 | 2019年度 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 指标2：年度任务完成时限 | 2019年度 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：严格执行财政预算 | 严格按照财政批复预算使用，不超预算 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：严格执行财政预算 | 严格按照财政批复预算使用，不超预算 | ||
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：清扫、保洁、清洗 | 为广大市民提供舒适环境 | ||
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标2：清扫、保洁、清运、清洗 | 城市清洁卫生得到有效控制 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众对城乡环境卫生综合治理工作 | 满意率95%以上 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：基层群众对城乡环境综合治理工作 | 满意率95%以上 | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
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