??第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县建设工程质量安全监督站基本职能及主要工作是在本行政区域内，贯彻国家和有关建设工程质量安全监督的法律、法规和方针、政策；核查受监工程的勘察、设计、监理的资质等级和营业范围；监督施工单位和建筑构配文厂严格执行技术标准，监督检查质量安全行为；参与本县范围内的重大质量安全事故的调查和处理；总结质量安全监督工作经验，掌握质量安全状况，定期向主管部门和上一级监督站报告工作，按规定填送报表；负责本地区报监工程质量安全监督的管理。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年新增办理质量监督报监登记工程22个，建筑总面积82万平方米；目前在建工程共23个，建筑总面积156万平方米；竣工验收6个，建筑面积21万平方米，合格率100%；办理建筑起重机械设备准许使用登记86台；接受群众投诉总数5件，结案5件，投诉案件完成率100%。
工作中，我们突出了对建设工程质量和安全生产法律法规、规范标准的贯彻落实力度，深入开展质量安全大检查、专项整治、争优创先活动，强化隐患整改和跟踪监管，严厉查处整治违法违规建设行为，通过上下配合、平衡联动、深入监管，各方面都取得了较好的成绩：一是规范化的监督管理格局已经形成，工程从开工到施工过程中的质量安全把关至工程项目竣工验收，都形成了一套完整的规范化管理程序；二是质量安全生产水平稳中有升，随着“结构优质工程”、“标准化安全文明工地”的推进，带动了我县建筑工程质量和安全的提高；三是事故得到有效控制，全年未发生一起较大质量安全事故。
二、机构设置
开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作，在职职工人数22人，内设办公室、五个质量安全监督组、消防办、信访室等5个部门组成。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支总计230.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.09万元，增长1%。主要变动原因是职工工资增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计230.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.76万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计230.76万元，其中：基本支出230.76万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计230.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.09万元，增长1%。主要变动原因是职工工资增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出230.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.27万元，下降1%。主要变动原因是上年结转账款已付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出230.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出178.77万元，占77%；社会保障和就业（类）支出23.94万元，占12%；医疗卫生支出10.10万元，占4%；住房保障支出17.95万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为230.76万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为178.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为17.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为23.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.76万元，其中：
人员经费217.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算41%，决算数与预算数差异的主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元,完成预算41%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年差异主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
公务用车运行维护费支出0.62万元。主要用于工地日常检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看此公务用车用于对全县在建工程进行安全及质量检查，确保工程无重大质量安全事故发生。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映公务用车运行维护费项目绩效目标实际完成情况。
公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为0.62万元，完成预算的41%。通过项目实施，以“城镇建设竞赛年”活动为主线，全力推进建筑施工安全标准化及质量创优工作，全面落实监督规范化工作。力争把今年的质量安全生产监管工作做的更扎实、更好，全面完成上级交办的各项目标任务。公务用车运行维护费项目对工地日常检查的交通支出提供了保障，全年公务车无安全事故发生。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 公务用车运行维护费 | ||||
预算单位 | 开江县建设工程质量安全监督站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5万元 | 执行数: | 0.62万元 | |
其中-财政拨款: | 1.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.62万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全力推进建筑施工安全标准化及质量创优工作，全面落实监督规范化工作。力争把今年的质量安全生产监管工作做的更扎实、更好，全面完成上级交办的各项目标任务。 | 已按预期目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 推进工程建设 | 竣工验收合格率100% | 竣工验收合格率100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 投诉处理 | 投诉案件完成率100% | 投诉案件完成率100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 0.62万元 | 0.62万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 住房安全保障 | 满意率95%以上 | 满意率95%以上 | |
效益指标 | 生态效益 | 建筑工地扬尘治理 | 城市扬尘污染有效控制 | 城市扬尘污染有效控制 | |
效益指标 | 可持续影响 | 开展建筑质量提升行动 | 打造开江工程质量品牌，提升开江建筑业对外知名度 | 打造开江工程质量品牌，提升开江建筑业对外知名度 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对质安工作 | 满意率95%以上 | 满意率95%以上 | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工地检查及下乡扶贫。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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