??第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能是负责全县房屋交易管理、商品房和二手房买卖合同备案、住宅专项维修资金监管、保障性安居工程建设管理等工作。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，我所在住建局的领导下，狠抓党风廉政建设和党建工作。严格管理，提高服务意识，自觉按照县委、县政府及住建局工作总要求，全面开展各项工作。及早安排部署，目标任务得到落实。强化自身建设，作风得到进一步转变。深化“两个责任”，扎实推进党风廉政建设，全力抓好党建工作。狠抓业务开展，工作得到全面落实。
1.①2020年棚改工作情况：2020年我县纳入全省棚改目标任务986户，31.91万平方米，即开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目三期，总投资11.06亿元。截至目前已全部完成拆迁协议，完成率100%。
②棚改续建项目情况：2020年全省棚改目标任务的续建项目共有2个，596户。其中，橄榄大道以南项目（120户）主体已完工，正在进行附属设施安装；金源世纪城项目（476户）待竣工验收。
③公共租赁住房租赁补贴发放情况：2020年目标任务发放租赁补贴100户。目前有283户申请家庭通过“一卡通”发放补贴，发放金额53.1252万元，完成率283%。
④老旧小区改造情况：2020年已启动对东大街片区、龙门街片区、环城东路片区、清河广场片区、五路口片区等5个项目，共17个老旧小区的改造工作，改造户数2132户，面积21.86万平方米。前期相关工作已完成，正在进行招投标。
⑤专项资金情况：一是共向上争取专项资金10478万元，其中：老旧小区中央（?。┳ㄏ畈怪式?750万元，老旧小区配套基础设施补助资金914万元，棚改专项补助资金1779万元，棚改配套基础设施补助资金6035万元；二是发行棚改专项债券1.73亿元，老旧小区抗疫特别国债2217万元。一是加强商品房预售备案和存量房的备案工作。2020年商品房销售面积任务20万平方米，1-11月共计完成商品房预售备案2316件，预售面积24.1万平方米，完成率120%，完成存量房签约备案560件。二是“市35条”商品房新增面积任务30万平方米，截至目前办理预售许可证18件，新增面积43.52万平方米，完成率145%。
2.规范维修资金管理工作
加强了各楼盘维修资金归集力度及维修资金使用管理，截至11月底全县共归集维修资金583.57万元，共使用维修资金44.41万元。
3.持续开展房屋安全工作
常态化开展城市既有房屋安全隐患排查工作，督促业主和各社区做好安全隐患房屋实时监控，要求有问题及时处理汇报。
二、机构设置
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工26人，退休职工14人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支总计各307.73万元。与2019年252.20万元相比，收入增加了55.53万元、支出增加了55.53万元分别增长了22%，主要变动原因单位职能职责的调整和公租房维修管理的数量增加等。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计307.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.73万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计307.73万元，其中：基本支出264.73万元，占86%；项目支出43万占14%、无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算总计307.73万元、支出决算总计307.73万元。与2019年财政拨款收入支出决算252.20万元相比，收入、支出分别增加了55.53万元，分别增长了22%。主要变动原因单位职能职责的调整和公租房管理的数量增加等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出307.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了55.53万元，增长22%。主要变动原因单位职能职责的调整和公租房管理的数量增加等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出307.73万元，主要用于以下方面:城乡社区管理事务支出264.73万元，占86%；住房保障支出43万元，占14%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为307.73，完成预算100%。其中：
1.城乡社区管理事务类2120199: 支出决算为267.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.住房保障类2210107: 支出决算为20万元，完成预算7%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出249.95万元，其中：人员经费205.63元，主要包括：基本工资79.33万元、津贴补贴2.92万元、绩效工资 55.47万元、其他社会保障缴费9.48万元、其他工资福利支出58.44万元。对家庭和个人的补助支出44.32万元。主要包括生活补助44.32万元。
商品和服务支出57.78万元，主要包括：办公费7.92万元、印刷费1.67万元、水费0.04万元、电费0.64万元、邮电费 0.76万元、差旅费6.01万元、维修（护）费2.27万元、租赁费0.65万元、劳务费26.13万元、工会经费5.40万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用0.60万元、其他商品和服务支出4.22万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算97%，决算数与预算数减少的主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年有所增加、主要原因是下乡开展工作较多，公务用车使用较2019年增加，以及车辆的老化维护费的增加。
公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于工地日常检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保障性住房维护和物业服务企业服务费用，职工工资及公用经费，保险项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
（三）本部门在2020年度部门决算中反映保障性住房维护和物业服务费用，人员工资，保险，公用经费等项目绩效目标实际完成情况。
保障性住房维护和物业服务费用，人员工资，保险，公用经费等项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，加强保障性住房及其配套设施设备的维修养护，受聘的物业服务企业，应当与业主共同创建和谐物业，使保障性住房小区的物业管理达到规定的标准，确保房屋正常使用。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 保障性住房维护和物业服务企业服务费 | ||||
预算单位 | 开江县房地产管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 307.73万元 | 执行数: | 307.73万元 | |
其中-财政拨款: | 307.73万元 | 其中-财政拨款: | 307.73万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成总体工作任务：加大力度保障和改善民生，做好棚户区改造和保障性住房管理工作，完成开江县中心城区实施棚户区改造986户（城区棚户区改造三期）；完成租赁补贴发放283户，发放金额53.1万元；切实 做好保障性住房租金收取工作，在2020年底前完成租金收入390万元。进一步推进房地产管理各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。 | 已按预期目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成指标 | 数量指标 | ||||
完成指标 | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 307.73万元 | 307.73万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 保障性住房使用状况，物业管理状况 | 满意率95%以上 | 满意率95%以上 | |
效益指标 | 生态效益 | ||||
效益指标 | 可持续影响 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对单位工作 | 满意率85%以上 | 满意率85%以上 | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2020年，事业运行经费支出57.78万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工地检查及下乡扶贫。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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