?第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
园林所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年开江县园林管理所早动员、早谋划、早落实，理清思路，抢抓机遇，促进园林绿化事业健康发展。对城区公共绿地，新增的牛山寺公园、滨水景观绿地进行专业管养，确保绿化效果，给市民提供了优美的生活环境。
二、机构设置
开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位，单位编制人数12人，2020年调出1人，年末在职在编职工10人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年决算收入数111.97万元，其中财政拨款数111.97万元，占总收入的100%，2020年决算支出数111.97万元，其中基本支出111.97万元，占总支出数的100%。与上年对比减少12.7%，因为中途减少1名工作人员。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计111.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.97
万元100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计111.97万元，其中：基本支出111.97万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计111.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少16.26万元，减少12.7%。主要变动原因是中途减少1名工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出111.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.26万元，减少12.7%。主要变动原因是中途减少1名工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出111.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.47万元，占9.3%；卫生健康支出4.43万元，占4%；住房保障支出7.87万元，占7%；城乡社区支出89.18万元，占79.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为111.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）7.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生出（项）89.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出111.97万元，其中：
人员经费88.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费23.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算12.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.5万元，增长11%。主要原因是中途报废了一辆特种车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出12.14万元。主要用于县城公共绿地养护管理所需的特种用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，开江县园林管理所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县园林所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于园林绿化养护的特种作业车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我所严格按照年初预算进行支出，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金主要用途是职工工资、日常办公开支等工作；在人员经费支出、公共支出严格遵守各项规章制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内?！犊卦傲止芾硭?020年部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于在职职工基本医疗保险费支出。
11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区管理事物方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县园林管理所2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）情况
开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位，单位编制人数12人，2020年调出1人，年末在职在编职工10人。2020年开江县园林管理所早动员、早谋划、早落实，理清思路，抢抓机遇，促进园林绿化事业健康发展。主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地、其它公共绿地和古树名木的管理和养护；行使城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政权力。
二、部门财政资金收支情况
2020年整体收入数111.97万元，其中财政拨款数111.97万元。2020年整体支出数111.97万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1、报送时效。我所按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作。
2、编制质量。预算编制准确，没有执行中追加预算情况。部门预算审查，我所没有审查后提出并确需修改的问题。
3、绩效目标。部门整体绩效目标，我所整体绩效目标能完整、能合理反映部门年度职责履行情况。项目绩效目标，我所项目支出绩效目标编制尽量做到了明确和量化。
（二）执行管理情况
1、部门预算执行进度。我所按要求严格执行预算管理，2020年我所各项支出严格控制在预算额度以内，预算资金均按规定管理和使用。
2、执行中期评估。我所没有中期评估调整取消资金和结余注销资金。
3、绩效监控情况。节能降耗，我所严格执行节能降耗相关政策?！叭本?，我所严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。
（三）综合管理情况
2020年我所不涉及政府性债务、非税收入、政府采购。资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况如下：
1、资产管理。我所建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，单位无任何资产流失现象。
2、内部控制。我所高度重视单位内部管理制度建设，加强了财务管理，强化了财务监督。并在此基础上，2020年进行了部分完善，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。内控制度执行良好，如正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。
3、信息公开。我所按财政局通知要求，在规定时间内在政府门户网所向社会公开本部门预决算相关信息，含所有财政资金安排的“三公”经费、运行经费的安排、使用情况等。
4、绩效评价。我所涉及评价项目覆盖率和评价结果报告两项。根据《开江县预算绩效管理工作考核办法》文件精神，我所领导高度重视，根据自评实施工作方案，严格按照绩效评价工作要求及2020年部门支出绩效评价指标体系，开展自评工作。
5、依法接受财政监督。按要求开展自查自纠等工作，在开展私设小金库、单位借出资金、滥发奖金、工资、补贴及“三公”经费等专项检查中，我所高度重视，精心组织，认真自查，按照要求及时报送自查报告及相关资料，依法接受财政监督。
（四)整体绩效
从整体上看，2020年我所严格按照年初预算进行支出，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金主要用途是职工工资、日常办公开支等工作；在人员经费支出、公共支出严格遵守各项规章制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、评价结论及建议
我所均能按照整体支出绩效目标申报表，按时按质圆满完成了各项工作任务。结合我所实际情况，填写基础数据表，根据《开江县预算绩效管理工作评分表》评分，综合得分93分，部门整体支出绩效为“良”。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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