第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要负责煤矿、非煤矿山（页岩砖厂、碎石场等）、危险化学品经营单位和烟花爆竹行业的日常安全监管工作，对全县道路交通、水上交通、建筑施工、特种设备、消防安全等行业实施综合监管，负责县安全生产委员会办公室日常工作。承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。监督检查全县新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行。负责生产经营单位作业场所职业卫生安全监管，对作业场所职业危害进行监测。组织指导全县安全生产教育培训，对生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格进行审核。
（二）2018年重点工作完成情况。严格落实《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》《四川省人民政府办公厅关于进一步加强安全生产监管执法的意见》，制订相关贯彻落实措施，持续加强安全监管执法规范化、标准化建设。在煤矿节后复工复产、打击非法生产和整治道路交通非法营运等重点行业领域整顿治理工作中，安委会成员单位相互协调，共同参与，综合执法，及时发现和消除一批事故隐患，严厉打击非法行为，惩处违法行为。在事故调查方面，严格按照“四不放过”的原则，确保事故原因清楚、责任人和群众教育到位、责任追究落实到位、防范措施可靠。
二、机构设置
安全生产监督管理局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1000.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加228.03万元，增长29.5%。主要变动原因是财政对煤矿补助加大，我局新进人员较多。
二、收入决算情况说明
2018年我局本年收入合计1000.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.48万元，占69.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入303.18万元，占30.3%。
三、支出决算情况说明
2018年我局本年支出合计1000.66万元，其中：基本支出697.48万元，占69.7%；项目支出303.18万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1000.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各228.03万元，增长29.5%。主要变动原因是财政对煤矿补助加大，我局新进人员较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1000.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加228.03万元，增长29.5%。主要变动原因是财政对煤矿补助加大，我局新进人员较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1000.66万元，主要用于以下方面:其他810.7万元，占81%；社会保障和就业支出156.44万元，占15.63%；医疗卫生与计划生育支出33.52万元，占3.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出754.09万元，其中：人员经费697.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1万元，完成预算1%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是例行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，安全生产监督管理局机关运行经费支出1000.66万元，比2017年增加228.03万元，增长29.5%。主要原因是财政对煤矿补助加大，我局新进人员较多。
（二）政府采购支出情况
2018年，安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，安全生产监督管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县安监局2018年决算明细表
