一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织开展全县应急管理工作和统筹协调应急体系建设；履行对突发事件的预防和应急保障职责；加强应急管理督查工作。 

2.贯彻执行党和国家应急管理工作的方针、政策和法律、法规，以及县委、县政府和县政府突发公共事件应急委员会的决定；统筹协调全县突发公共事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件）的应急管理和处置工作。 

3.负责协调指导应急预案体系和应急体制、机制建设；协调和督促各街镇、县政府各部门应急管理工作；负责修订完善县政府突发公共事件总体应急预案，协调和指导相关预案的修订完善工作。

4.负责县政府政务值班、应急值守工作，指导全县政府系统值班工作。 

5.负责汇集、研判、上报突发公共事件信息，并根据县政府的决定发布全县预警信息，宣布启动应急和结束应急。 

6.负责会同有关部门提出突发公共事件应急处置资金及物资安排意见；负责全县应急处置装备建设。 

7.负责组织协调应对突发公共事件的宣传教育，组织开展综合性应急预案演练；指导、督促、检查全县应急预案演练工作。

8.负责组织对突发公共事件形成、发生和成因、危害、防治措施的研究，对全县应急管理进行业务培训指导。 

9.负责办理县政府突发公共事件应急指挥与管理方面的文会事。

10.承担县政府及县政府办公室交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年县应急办加强组织协调，做好统筹规划，抓好应急管理工作，提高应对突发事件的能力，最大程度地减少突发事件造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会稳定发展，圆满地完成健全组织机构体系，值守应急，建立信息网络体系，健全应急处置机制，建设监测预警体系，建设应急保障能力，宣传培训等各项工作任务。

二、部门概况

县应急办是一个一级预算行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县应急办本年收入合计120.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县应急办本年支出合计120.05万元，其中：基本支出120.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计240.08万元。与2016年相比，财政拨款收入、支总计各减少24.31万元，下降16.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少24.31万元，下降16.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出120.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.59万元，占81.3%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.31万元，占9.42%；医疗卫生支出4.36万元，占3.63%；住房保障支出6.79万元，占5.66%；外交支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；粮油物质储备支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务还息支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为67.59万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；一般行政管理事务（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算19.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算分别为1.47万元，完成预算100%；2.20万元完成预算100%；0.68万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

7.外交支出0万元；

8.国防支出0万元；

9.公共安全支出0万元；

10.节能环保支出0万元；

11.城乡社区支出0万元；

12.农林水支出0万元；

13.交通运输支出0万元；

14.资源勘探信息等支出0万元；

15.商业服务业等支出0万元；

16.金融支出0万元；

17.援助其他地区支出0万元；

18.国土海洋气象等支出0万元；

19.粮油物质储备支出0万元；

20.其他支出0万元；

21.债务还本支出0万元；

22.债务还息支出0万元……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.04万元，其中：

人员经费79.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费10.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人?？谌莅ǎ何蓿ㄍ抛槊?、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.19万元，增长118.75%。主要原因是学习交流、工作业务增加，公务接待增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县应急办机关运行经费支出40.94万元，比2016年减少14.08万元，下降25.59%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县应急办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县应急办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对应急宣传培训项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是宣传知识面具有局限性，二是宣传人员覆盖面不全，三是培训可持续效益偏低。下一步改进措施：一是整合各类应急知识，实现应急知识宣传形式多样化。二是探索可持续性应急管理培训模式，避免重复性培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县应急办2017年决算公开表.xls