第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县骑龙乡人民政府负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，组织经济和社会发展，保证本辖区1万余人的安全和社会发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
农产品以椪柑为主，形成了以椪柑为龙头产业的乡域经济支柱，形成了椪柑产业。
二、机构设置
开江县骑龙乡人民政府无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1344.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加527.78万元，增长64.59%。主要变动原因是2018年扶贫项目较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1344.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.91万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1344.91万元，其中：基本支出490.74万元，占36.49%；项目支出854.17万元，占63.51%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1344.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加527.78万元，增长64.59%。主要变动原因是2018年扶贫项目较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1344.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加527.78万元，增长64.59%。主要变动原因是2018年扶贫项目较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1344.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出247.06万元，占18.37%；文化体育与传媒支出6.7万元，占0.50%；社会保障和就业支出65.41万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出13.49万元，占1%；农林水支出842.26万元，占62.63%；住房保障支出169.99万元，占12.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1344.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为247.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）99（项）支出决算为0.04万元，03（款）01（项）支出决算为175.95万元，03（款）50（项）支出决算为41.08万元，03（款）99（项）支出决算为28.54万元，05（款）07（项）支出决算为0.4万元，11（款）99（项）支出决算为0.51万元，32（款）99（项）支出决算为0.32万元，33（款）99（项）支出决算为0.22万元。
2.文化体育与传媒（类）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）99（项）支出决算为3.9万元，99（款）99（项）支出决算数为2.8万元。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中05（款）05（项）支出决算数为27.68万元，07（款）04（项）支出决算数为4.69万元，07（款）05（项）支出决算数为18.05万元，08（款）01（项）支出决算数为14.43万元，99（款）01（项）支出决算数为0.56万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）99（项）支出决算数为0.4万元，11（款）01（项）支出决算数为6.29万元，11（款）02（项）支出决算数为2.98万元，11（款）03（项）支出决算数为3.82万元。
5.农林水（类）:支出决算为842.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）08（项）支出决算数为0.57万元，02（款）99（项）支出决算数为0.2万元，05（款）04（项）支出决算数为437.88万元，05（款）99（项）支出决算数为238.4万元，07（款）01（项）支出决算数为20万元，07（款）05（项）支出决算数为145.21万元。
6.住房保障（类）:支出决算为169.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）05（项）支出决算数为153.4万元，02（款）01（项）支出决算数为16.59万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出490.74万元，其中：
人员经费338.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费152.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度无机关运行经费支出，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，骑龙乡人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，骑龙乡人民政府共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。其中01（款）99（项）指其他人大事务支出；03（款）01（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；03（款）50（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；03（款）99（项）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构支出；05（款）07（项）指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；11（款）99（项）指其他纪检监察事务方面的支出；32（款）99（项）指中国共产党组织部门的事务支出；33（款）99（项）指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.文化体育与传媒（类）: 指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中01（款）99（项）指其他用于文化方面的支出；99（款）99（项）指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）: 指政府在社会保障与就业方面的支出。其中05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；07（款）04（项）指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出；07（款）05（项）指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出；08（款）01（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费；99（款）01（项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中01（款）99（项）指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；11（款）01（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；11（款）02（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；11（款）03（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水（类）:指政府农林水事务支出。其中01（款）08（项）指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出；02（款）99（项）指其他用于林业方面的支出；05（款）04（项）指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境?；さ壬钐跫纳品矫娴闹С?；05（款）99（项）指其他用于扶贫方面的支出；07（款）01（项）指农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；07（款）05（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障（类）:指政府用于住房方面的支出。其中01（款）05（项）指用于农村危房改造方面的支出；02（款）01（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
