目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县骑龙乡人民政府负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，组织经济和社会发展，保证本辖区1万余人的安全和社会发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

农产品以椪柑为主，形成了以椪柑为龙头产业的乡域经济支柱，形成了椪柑产业。

二、机构设置

开江县原骑龙乡人民政府无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1009.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少335.05万元，下降24.91%。主要变动原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1009.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1009.86万元，其中：基本支出295.44万元，占29.26%；项目支出714.46万元，占70.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1009.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少335.05万元，下降24.91%。主要变动原因是项目支出减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

2019年一般公共预算财政拨款支出1009.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少335.05万元，下降24.91%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1009.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.82万元，占18.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.8万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出287.73万元，占4.86%；卫生健康（类）支出13.88万元，占1.37%；节能环保（类）支出3万元，占0.3%；城乡社区（类）支出3.1万元，占0.31%；农林水支出（类）支出379.2万元，占62.63%；住房保障（类）支出27.33万元，占2.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1009.86万元，完成预算204.02%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为290.82万元，完成预算123.40%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）: 支出决算为2.8万元.。

3.社会保障和就业支出（类）：支出决算为287.73万元，完成预算684.47%。

4.卫生健康（类）:支出决算为13.88万元，完成预算95.59%。

4.节能环保支出（类）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）:支出决算为379.2万元，完成预算215.49%。

7.住房保障支出（类）:支出决算为27.33万元，完成预算146.15%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.42万元，其中：

人员经费236.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费58.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开江县普安镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他基本公共服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看执行情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“其他基本公共服务”1个项目绩效目标实际完成情况。

其他基本公共服务-城乡社区绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.49万元，执行数为38.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过人员素质和能力提升将长期维护政府形象，树立高效、便捷的政府形象。

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对其他基本公共服务项目等开展了绩效评价，《骑龙乡其他基本公共服务资金项目绩效运行监控书面说明材料》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

附件1

骑龙乡其他基本公共服务资金项目绩效运行监控书面说明材料

为进一步加强我乡其他基本公共服务资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）文件精神，我乡收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。现将2019年1至8月其他基本公共服务资金项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

为贯彻落实乡镇职责，按照相关文件工作部署，进一步加强乡镇建设，完善基层群众自治制度，增强乡镇治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大政府工作服务投入，确保全乡各类劳务费用、政府办公服务等运作建设所需经费。

2019年度预计安排38.49万元。1至12月项目实际投入资金38.49万元。1至12月实际支出38.49万元，已完成项目预算的100%。

在项目资金管理情况方面，严格管理资金，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等

（一）项目的效益情况

1.绩效目标：按时发放、报销了本单位各类费用。

2.项目的效益情况：一是社会效益。提供了优质有效的服务为政府树立了良好的形象。二是为政府的可持续服务提供了助力。三是服务对象的满意度不断提高。四是监控指标的科学性。

3、未来趋势：项目继续执行

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在组织机构方面，我乡每笔费用的支出均由经办人签字-分管领导签字-主要领导签字审核后再报销的。

（二）项目管理情况

严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，完善相关手续，规范管理档案。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整。

我乡的项目严格按照《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我乡其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。

五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位。

2019年1-8月，我乡在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为政府工作提供了坚实保障，给群众提供了高效服务。

六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。

（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：无。

开江县骑龙乡人民政府

2019年9月19日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市开江县骑龙乡人民政府（本级）.XLS