一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
开江县梅家乡人民政府属于一级预算单位，担负着梅家乡全乡1.7万多人员的食品及道路安全、民政、计生、城乡规划等项工作的统筹。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，行政事业单位管理?；故课拊黾醣涠?。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止12月31日年末在职职工人数23人，变动原因为人员调动、退休，编制调整。
（二）当年取得的主要事业成效
开江县梅家乡人民政府在2019年村集体经济中取得突破性进展，老山村天城寨种植春见预期收益可观。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1,307.27万元，支出1,307.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.29万元，增加0.41%。主要变动原因是项目收入的增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1307.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1307.27万元，其中：基本支出270.33万元，占20.69%；项目支出1,036.94万元，占79.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1307.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.29万元，增长0.41%。主要变动原因是项目收入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1307.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.29万元，增长0.41%。主要变动原因是项目收入的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1307.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出263.52万元，占20.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.04万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出462.88万元，占35.41%；卫生健康支出13.78万元，占1.05%；节能环保（类）支出2.5万元，占0.19%；城乡社区（类）支出1.3万元，占0.1%；农林水（类）支出538.73万元，占41.21%；住房保障(类）支出17.53万元，占1.34%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1307.27，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为263.52万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为462.88万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）:支出决算为13.78万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。
7.农林水（类）:支出决算为538.73万元，完成预算100%。
8.住房保障(类）:支出决算为17.53万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.33万元，其中：
人员经费219.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平的主要原因是当年未产生三公经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本单位机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服资金项目开展了预算事前绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度我乡其他公共服资金预算76.02万元，执行数76.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 开江县梅家乡人民政府 | ||||
预算单位 | 其他公共服务项目 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 76.02 | 执行数: | 76.02 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行；4、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；5、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务。6、按要求落实地质滑坡地点人员安全和道路的畅通，确保车辆和人员正常出行。 | 1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行；4、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；5、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务。6、按要求落实地质滑坡地点人员安全和道路的畅通，确保车辆和人员正常出行。. | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 辖区内修建18口饮水池改善村民饮水问题 | 每个非贫困村预算10万元，18年底完工，达到规定验收标准 | 每个非贫困村预算10万元，18年底完工，达到规定验收标准 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 达到规定验收标准 | 质量合格、合法合规 | 质量合格、合法合规 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 预算年度内完工 | 2018/12/31 | 2018/12/31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费11万、印刷宣传费22万、其他公用经费21.02万 | 用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支 | 用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 为辖区内人民提供了更便捷、高效的服务 | 为老百姓提供了服务 | 为老百姓提供了服务达到满意度95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 | 满意度95% | 满意度95% | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
梅家乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
为进一步加强我乡其他基本公共服务资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）文件精神，我乡收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。现将2019年其他基本公共服务资金项目绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目名称：其他基本公共服务资金
(二)项目期：2019年1-12月
（三）项目主要内容、涉及范围
1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
为贯彻落实乡乡职责，按照相关文件工作部署，进一步加强乡乡建设，完善基层群众自治制度，增强乡乡治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大政府工作服务投入，确保全乡各类劳务费用、政府办公服务等运作建设所需经费。
（四）项目资金
1、项目预算情况分析
2019年度预计安排76.02万元。
2、项目资金实际到位情况分析
1至12月项目实际投入资金76.02万元。
3、项目执行情况
1至12月实际支出76.02万元，已完成项目预算的100%。
4、项目资金管理情况分析
严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。
二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等
（一）项目的效益情况
1.绩效目标。按时发放、报销了本单位各类费用。
2.项目的效益情况。一是社会效益。提供了优质有效的服务为政府树立了良好的形象。二是提供巨大的社会效益后为政府的可持续服务提供了助力。三是服务对象的满意度不断提供。四是监控指标的科学性。
3、未来趋势。项目继续执行
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在组织机构方面，我乡每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再报销的。
（二）项目管理情况
严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。
四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整
我乡的项目严格按照《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我乡其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。
五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位；
2018年，我乡在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为政府工作提供了坚实保障，给服务群众提供了高效服务
六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。
（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：无。
开江县梅家乡人民政府
2019年9月19日
附件2
2018年梅家乡非贫困村基础设施建设项目支出绩效评价报告
为了进一步提高我乡涉农整合资金管理工作，加强涉农资金的监管，提高涉农资金的使用效益，根据《开江县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财绩〔2019〕2号）文件精神，我乡及时对全乡范围内涉农整合资金来源、用途、使用情况进行了自查自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
根据文件要求，自评内容为2018年度我乡50万元的涉农整合资金即非贫困村每村10万元，该项资金财政局拨付到乡后，我乡财政所及时拨付到了每个非贫困村村委会对公账户的。全乡所有项目实施结果与年度目标、规划计划一致，均符合规定，绩效评分较好。
二、项目决策及资金使用管理情况
本乡所有项目均由各村村民大会评议后报乡相关领导同意后开始建设实施的，每个非贫困村10万元，各村根据各村实际情况实施的相关项目，项目主要是便民路、山坪塘整治、蓄水池等项目新建或维护。所有项目严格按照资金管理制度使用，项目名称和资金拨付都实行了乡村两级公示。
三、项目组织实施情况
所有项目均按一事一仪方案实施，实施完工后由乡上组织专人完成验收，验收合格后各村在资料、手续齐全情况下支付工程款。项目建成后由各村委会进行日常管理和维修。
四、项目绩效情况
（一）评价结论
在乡村两级的领导下我乡所有项目均按申报的绩效目标及时完成了所有项目。
（二）绩效分析
1、通用指标情况分析
我乡所有项目均按相关要求规划、实施，验收符合标准，质量合格。资金拨付及时合法，项目管理无违规记录。
2、分类共性指标分析
项目主要包括产业便道、村道和基础设施三个大类，产业道路和村道充分考虑了地理区域和分布问题，实施后首先使区域内道路通行能力提升；其次增加了农户收入，改善了居民生活质量；再次带动了经济发展。最后群众满意度也提高了。
五、存在问题和建议
无
六、相关措施建议
希望上级能多进行培训。
