第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、措施、标准并组织实施。
2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订全县社会救助规划、措施、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7.落实殡葬管理法规政策，制定全县殡葬管理服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.落实社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，落实残疾人权益?；ふ?。负责全县康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助?；ご胧┖捅曜疾⒆橹凳?，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全县范围内收养子女的登记工作。
11.落实促进慈善事业发展法律法规及政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。
12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境?；?、意识形态、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜?；嘤缁嶙橹?、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县民政局所属事业单位的行政职能交由县民政局机关承担。
（二）2019年重点工作完成情况
1.不断完善社会救助保障体系助力脱贫攻坚
我局始终坚持把社会救助兜底保障助推脱贫攻坚作为主责主业和中心任务。聚焦民生，加强政策制度相互衔接，社会救助各项工作有力有序推进，充分发挥了最低生活保障、特困供养、临时救助在脱贫攻坚的兜底保障作用，为我县打赢脱贫攻坚战做出了应有的贡献。
（1）抓兜底保障，实现“一超”目标。严格落实贫困人口“两不愁、三保障”标准，符合低保条件的贫困家庭及时纳入保障范围；不符合低保条件的，及时进行了调查核实后清退。按照“应保尽保、应退尽退、公平公正、动态管理”的原则，对有劳动能力的贫困人口享受低保政策情况进行摸底排查，杜绝“关系?！薄叭饲楸！?，精准识别兜底对象。对我县三个深度贫困村建档立卡贫困人口中的低保对象，按照不低于我县农村低保标准的10%提高救助水平，确保兜底对象稳定脱贫。截至目前，全县有城市低保对象7808人，农村低保对象36210名，已累计发放城市低保金2159.86万元，累计发放农村低保金8426.91万元。全年共动态调整城乡低保对象8044人，其中：新增城乡低保对象4387人（包括新增纳入建档立卡贫困户852人为最低生活保障兜底对象），取消城乡低保对象3657人。
（2）开展临时救助，解决急难。为进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众因病、因灾等根据《开江县民政局关于进一步加强临时救助管理工作的通知》（开江府发〔2018〕72号）文件精神，对各乡镇上报的临时救助对象进行及时审批发放。今年由县民政局直接审批解决临时救助对象共2615户，发放临时救助资金143.6万元。
（3）清理特困人员，规范特困救助供养制度。全县现有特困人员4349人，今年共发放特困供养人员救助金2174万元。今年经过清理排查，全县共取消特困人员219人。同时，经过本人申请，我局今年共新增符合条件的特困人员299人。
2.全面落实养老福利孤残保障各项工作
（1）做好养老服务工作，提升养老服务质量。一是持续开展居家养老服务。按照省、市、县的工作安排，县民政局在充分调研的基础上，拟定了开江县2019年政府购买居家养老服务的工作方案并报政府审定同意，共计投入270万元，为全县9000名60岁以上的散居特困人员、居家养老城乡低收入家庭中失能、失智、残疾独居老年人，居家养老计划生育特殊家庭老年人及城乡低收入家庭中80周岁以上居家养老的老年人提供居家养老服务工作。二是全面实施养老机构床位改造。全年实施了公办养老机构适老化床位改造380张（其中开江县天年中心敬老院180张、开江县逸仙中心敬老院200张）。三是按时发放高龄补贴。全年共发放高龄补贴870余万元。
（2）抓好社会福利，孤残保障落实。一是认真落实孤儿生活保障。2019年按照分散供养900元每月、集中供养1400元每月的标准为我县96名孤儿发放孤儿基本生活费126.9750万元。二是认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。全年共计发放困难残疾人生活补贴87940人次 791.2万元，重度残疾人护理补贴66671人次581.2万元。三是慈善扶贫工作持续推进。今年共收到慈善扶贫基金148249元，完成定向捐赠457000元。资助贫困大学生和高中新生102名，发放资助金266000元。
3.科学规范执行社会事务管理
（1）婚姻服务更加规范。今年我县共办理婚姻登记6090对，其中结婚登记3025对，离婚登记1275对，补领结婚登记1590对，补领离婚登记199件，无一例违法登记，无一例婚姻档案遗失或损毁，登记合格率100%。共办理收养登记2件。
（2）流浪乞讨及早救助。严格按照《救助管理机构基本规范》和《流浪乞讨未成年人救助?；せ够竟娣丁肺募?，对入站、出站人员建立档案；对需入院治病的人员送入定点医疗机构救治，并安排专人看护，无一起危重病人因未及时救治救助死亡的事件。今年我县救助站共接待求助人员507人，男273人，女234人，其中省外112人，省内395人。
（3）殡葬执法到位。为了更好地节约土地，倡导殡葬新风尚，结合省、市相关文件精神，为在开江县行政区域内死亡并在殡仪馆火化的人员提供惠民殡葬补贴。今年共补贴惠民殡葬资金60万元。同时，对乱停乱设灵堂等违规违法行为依法进行严厉打击。今年全县共火化遗体295具。
（4）社会组织不断拓展。今年新登记成立社会组织4家（其中：社会团体2家、民办非企业2家），注销社会团体10家，完成对全县63家社会团体（其中：合格48家）、74家民办非企业单位（其中：合格66家）的年检工作。
（5）农村留守儿童得到关爱?；?。指导各村、社区建立留守儿童定期走访排查机制，建立健全了农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系；切实加强对农村留守儿童监护工作的落实，督促法定监护人履行监护责任，提高监护能力。全县为11524名留守儿童，1524名困境儿童落实了监护责任人，签订了监护责任书。
4.稳步推进基层政权建设和城乡社区治理工作
一是完成了村规民约（居民公约）的修订。二是出台了关于成立红白理事会实施方案的通知。三是完成了提升乡镇政府服务能力深化改革延期销账工作，为进一步优化乡镇政府公共服务能力建设提供了时间保障。四是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，广泛宣传扫黑除恶有关政策，提高了群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度，重点筛查威胁基层政权安全以及把持基层政权的黑恶势力。五是继续做好了第二次全国地名普查成果转换工作，有序推进不规范地名清理整治。六是全力抓好区划联检工作，积极参与平安边界共建行动。
5.重点开展乡镇行政区划调整工作
根据省市关于行政区划调整改革工作的最新要求，县民政局会同相关部门在县委县政府的领导下，结合开江实际情况，对全县20个乡镇进行了分片区调研、多层面座谈，广泛听意见，反复研究讨论，得到了市上领导和专家们的高度评价，
二、机构设置
开江县民政局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。
纳入开江县民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.开江县地名委员会办公室
2.开江县民政局执法队
3.开江县城乡最低生活保障中心
4.开江县民政局婚姻登记处
5.开江县救助管理站
6.开江县社会福利救助中心
7.开江县殡葬管理服务所
8.开江县晚晴中心敬老院
9.开江县福寿敬老院
10.开江县逸仙敬老院
11.开江县颐养中心敬老院
12.开江县天年中心敬老院
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14821.72万元。与2018年相比，收、支总计各减少15421.44万元，下降208.3%。主要变动原因是机构改革相关职能及人员减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计7410.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7166.98万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入243.88万元，占3.3%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计7410.86万元，其中：基本支出777.49万元，占10.49%；项目支出6633.37万元，占89.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计14821.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15421.44万元，下降208.3%。主要变动原因是机构改革相关职能及人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7,166.99万元，占本年支出合计的96.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15504.28万元，下降216.33%。主要变动原因是机构改革相关职能及人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7,166.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7094.66万元，占98.99%；卫生健康支出28.48万元，占0.4%；住房保障支出43.83万元，占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为7166.98万元，完成预算100%。
1.社会保障和就业7094.66万元，完成预算100%。其中：
（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）120.74万元；
（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）6万元；
（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设30万元；
（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）517.87万元；
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.56万元；
（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）950万元；
（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）82万元；
（8）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）150万元；
（9）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1040万元；
（10）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）566万元；
（11）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1143.56万元；
（12）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）24.7万元；
（13）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）80万元；
（14）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）300万元；
（15）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2012.23万元；
（16）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）5万元。
2.卫生健康支出：支出决算为28.49万元，完成预算100%。其中：
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.81万元；
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.53万元；
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.15万元。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）支出决算为43.83万元，完成预算100%。其中：住房公积金43.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出777.49万元，其中：
人员经费719.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费57.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是对“三公”经费的严格规范、加强管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占55.8%；公务接待费支出决算4.75万元，占44.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。
公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于开展民政业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.75万元，完成预算89.9%。公务接待费支出决算比2018年减少0.53万元，下降10.1%。主要原因是对“三公”经费的严格规范、加强管理。
国内公务接待138批次，986人次（不包括陪同人员），共计支出4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出243.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，民政局机关运行经费支出120.74万元，比2018年减少47.38万元，下降39.24%。主要原因是机构改革相关职能及人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，民政局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对自收自支人员经费、低保救助工作经费、公务用车定额补助、救灾工作经费、临时人员工资及保险经费、双拥活动及其他专项活动经费、印制全县优抚对象慰问信经费、争取项目工作经费、创平安边界工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，没有对项目开展绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体看，开江县民政局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。《开江县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、生活救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映襄渝民兵民工及遗属、矽肺病患者、精简定救、场镇定救等补助支出。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）指反映对儿童提供福利方面的支出。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）指反映对老年人提供福利方面的支出。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指反映其他用于社会福利方面的支出。
19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民临时救助支出。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指反映城市特困人员救助支出。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指反映农村特困人员救助支出。
24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活居民生活救助的其他支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）支出住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 开江县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
1.内设机构6个。即：办公室（规划财务股）、优抚安置股、社会救助股、政权区划股、社会事务和行政审批股、福利救灾股。
2.直属事业单位16个。即：开江县“双拥”办、地名办、颐养敬老院、明月敬老院、福寿敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城乡最低生活保障中心、军队离退休干部休养所、民政执法队、救助站、婚姻登记处、殡葬管理所、救灾救助物资储备中心、光荣院。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、措施、标准并组织实施。
2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订全县社会救助规划、措施、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7.落实殡葬管理法规政策，制定全县殡葬管理服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.落实社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，落实残疾人权益?；ふ?。负责全县康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助?；ご胧┖捅曜疾⒆橹凳?，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全县范围内收养子女的登记工作。
（三）人员概况
单位部门预算实有人员76名，其中在公务员14名、行政工勤2名、事业人员60名，自收自支人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年我单位财政预算拨款收入982.97万元，本年度完成财政拨款收入7405.86万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我单位预算财政拨款支出982.97万元，完成财政拨款支出7405.86万元，其中基本支出692.18万元，项目支出6628.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.切实做到了收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。收入预算编制要实事求是、科学预测，充分考虑减税降费政策等因素影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。
2.坚持了“从紧编预算、从严控支出”，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，突出保工资、保运转、?；久裆?、优结构。
3.各项收支全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，没在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。
4.全面实施了预算绩效管理，认真编制绩效目标，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，实行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。
（二）结果应用情况
1.
2.根据《开江县财政局关于开展2019年项目支出绩效运行监控的通知》（开财绩[2019]4号）要求，我局对2019年项目支出绩效运行进行了实时监控。针对开江县财政局《项目预算绩效监控综合意见反馈表》提出的问题，成立了以局长为组长、分管领导为副组长、其他班子成员及相关股室负责人为成员的“预算绩效运行监控问题整改”工作领导小组，局党组会议专题研究2019年项目预算绩效监控整改落实工作，将整改工作落实到责任领导、责任股室和具体责任人，并及时整改。2019年预决算没有偏差。
3.2019年，“三公”经费支出情况：因公出国出境支出0万元，公务用车管理运行维护费6.00万元 ，与上年对比增加0万元；公务接待费4.75万元，与上年对比减少0.53万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，开江县民政局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。
（二）存在问题
1.绩效管理专职人员业务不够专业。
2.资产信息系统未能及时更新。
3.在政府采购执行中，购置的设备实物及数量与预算编制的采购计划存在个别差异。
（三）改进建议
1.建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。
2.加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。
3.强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。
附件：1.2019年开江县民政局部门决算编制说明
2.四川省达州市开江县民政局（本级）公开
