按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县自然资源局是政府组成部门，履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态?；ば薷粗霸?。承担县国土空间规划委员会办公室和县土地管理委员会办公室职能。内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地?；ず凸量占渖薷垂?、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林产业股、森林资源和自然?；さ毓芾砉?、财务与资金运用股、党建办（人事内审股）等13个职能科室。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为2405.4458万元。一般收入预算总额较2020年2362.9960万元增加收入42.4498万元，主要原因是人员经费预算增加39.9137万元。
2021年财政支出预算总额为2405.4458万元，其中：工资和福利支出1892.2793万元，商品和服务支出195.8001万元，项目支出317.3664万元。支出预算总额较2020年增加支出42.4498万元，主要原因是人员经费支出预算增加39.9137万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态?；ば薷粗霸鸬裙ぷ鞯目沟?。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于纳入综合预算的自收自支人员和护林防火专职巡山人员经费等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出20898.0794万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出317.3664万元，用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费185.7196万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费2.4万元,较2020年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数6万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计6993.02平方米，价值690.9168万元，车辆共计14辆（其中执法用摩托车11辆价值7.92万元，执法用公务车3辆54.923万元，在用车辆2辆，已报废1辆），价值62.843万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有2个项目，共计资金317.3664万元，绩效目标如下。
（一）纳入综合预算的自收自支人员经费，项目资金296.1364万元，年度目标：在局党组的领导下，在各自岗位做好征地拆迁、地籍测绘、土地矿山动态巡查、办公室工作，为单位自然资源管理工作提供人力和后勤保障。
绩效指标：
1.二级指标项目完成指标，三级指标资金使用率指标值>= 0.95
2.二级指标效益指标，三级指标保障日常工资顺利开展，促进经济发展，指标值做好经费保障
3.二级指标满意度指标，三级指标社会满意度，指标值>= 0.95
（二）森林防火专职巡山人员经费21.23万元，年度目标：控制一般森林火灾，杜绝较大以上森林火灾发生，火灾损失控制率0.1‰以内
绩效目标：
1. 项目完成指标：
（1）日常巡查次数(人次) >= 10000
（2）支出相符性>= 0.95
（3）森林火灾受害率(%)<= 0.0001
（4）森林防火安全检查覆盖率(%)>= 0.85
（5）宣传教育培训人数>= 180
2.效益指标
（1）?；ど肿试?，避免损失，指标值：为国家森林资源避免不必要的经济损失
（2）维护林区社会稳定，指标值：控制较大以上森林火灾发生，避免造成林区群众生产生活受到影响及恐慌。
3.三级指标社会满意度，指标值>= 0.95
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县自然资源局2021年预算公开表
