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第一部分  概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、基本职能及主要工作

主要职能：负责企业及机关事业职工养老、工伤、失业保险参保登记、变更、注销，缴费基数申报，征集计划的制定；负责养老保险个人账户的管理和维护；负责相应保险关系转移接续工作；负责相应保险业务咨询、查询工作；负责参保单位登记证年审工作；负责社会保险基础数据采集、整理工作；负责县本级企业离退休（职）人员养老待遇资料受理、审核工作；负责县本级企业职工养老保险在职人员和离退休（职）人员死亡后个人帐户退费和丧葬补助金、一次性抚恤金的资料受理、审核工作；负责全县企业职工养老待遇调整等社会保险相关工作。

二、部门预算单位构成

    开江县社保局是政府组成部门，股室设置为八股一室（综合股、退管股、稽核股、工伤股、财务股、机保股、失地农民股、信息股、办公室）。

第二部分  2022年部门预算表

公开表6

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

第三部分 开江县社会保险事业管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022年收支预算总数为1391.16万元，比2021年收支预算总数增加1047.16万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标划入我单位。

（ 一）收入预算情况

2022 年收入预算为1391.16万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1391.16万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算为1391.16万元，其中：基本支出383.28万元；项目支出1007.89万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算为1391.16万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1047.16万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标划入我单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1391.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出1334.52万元、卫生健康支出27.49万元、住房保障支出29.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1391.16万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加1047.16万元，主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实补记指标划入我单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1334.52万元、卫生健康支出27.49万元、住房保障支出29.15万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.87万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1000万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为

万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.48万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.09万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.92万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为29.15万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出383.28万元，其中：

人员经费25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费15万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算无增长

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，运行经费财政拨款预算为25万元，比2021年预算减少5万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有0车辆辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。我单位房屋类资产共计1850平方米，价值180万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1316.86万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算60万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规  定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。