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一、收入支出决算总表22
二、收入总表22
三、支出总表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十三、国有资本经营预算支出决算表22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县上下的共同努力下，全县信访和群众工作有序开展，实现了重大会期、重大活动期间无进京赴省越级上访和零进京非接待场所上访目标。全县群众信访共计1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走访551批2398人次（含越级走访30批69人次）、来信57件次、热线投诉电话251件次、网上信访531件次（网络投诉37件、县长信箱360件、市长信箱101件、省长和省委书记信箱11件、人民网网民留言22件）。无进京非访，呈现走访总量下降、网上投诉总量上升的良好态势?？匦欧霉ぷ魅〉?020年度全市第二名的好成绩，县委、县政府被市信联办表扬为信访工作“优秀县”，县信访局被市信联办表扬为“集中整治进京上访专项行动先进单位”“办信工作先进单位”“网上投诉办理先进单位”“四大攻坚战先进单位”和“达州市驻京信访工作先进集体”。
二、机构设置
开江县信访局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员24人。2020年年末工资在册人数为25人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年县政府信访局收入决算总额为284.62万元，其中：当年财政拨款收入278.42万元（与2019年相比，收入增加0.61万元，增加0.2%，主要变动原因是人员工资增加），年初结转和结余6.2万元。2020年支出决算总额为279.63万元（与2019年相比，支出减少0.73万元，减少0.26%，主要变动原因是日常公用经费减少0.72万元），其中：一般公共服务支出215.24万元，社会保障和就业支出27.76万元，医疗卫生与计划生育支出13.95万元，住房保障支出21.48万元,年末财政拨款结转和结余5.00万元。
收入决算情况说明
2020年度财政拨款收入278.42万元（2020年度一般公共预算财政拨款收入278.42万元，占本年收入合计的100%）；与2019年277.81万元相比，收入增加0.61万元，增加0.2%，主要变动原因是人员工资增加。
县信访局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作及其他相关工作。
基本支出，主要用于保障县信访局及下属事业单位等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。
项目支出，一是用于驻京驻蓉信访维稳值班，到市赴省进京劝返信访人，及协调处理信访事项等开支；二是用于信访信息平台建设及维护开支；三是用于职工到省参加业务培训；四是用于购置办公设备等开支；五是解决特殊疑难信访问题。
支出决算情况说明
2020年支出决算总额为279.63万元（与2019年相比，支出减少0.73万元，减少0.26%，主要变动原因是日常公用经费减少0.72万元），其中：一般公共服务支出216.44万元，社会保障和就业支出27.76万元，医疗卫生与计划生育支出13.95万元，住房保障支出21.48万元,年末财政拨款结转和结余5.00万元。支出按性质分：一是基本支出274.7万元（其中：人员支出249.58万元，日常公用支出25.1万元）；二是行政事业类项目支出4.94万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年县政府信访局收入决算总额为284.62万元，其中：当年财政拨款收入278.42万元（与2019年相比，收入增加0.61万元，增加0.2%，主要变动原因是人员工资增加），年初结转和结余6.2万元。2020年支出决算总额为279.63万元（与2019年相比，支出减少0.73万元，减少0.26%，主要变动原因是日常公用经费减少0.72万元），其中：一般公共服务支出215.24万元，社会保障和就业支出27.76万元，医疗卫生与计划生育支出13.95万元，住房保障支出21.48万元,年末财政拨款结转和结余5.00万元。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出279.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，支出减少0.73万元，减少0.26%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2019年减少0.73万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出279.63万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出216.44万元，占77.4%；社会保障和就业支出27.76万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出万13.95元，占4.98%；住房保障支出21.48万元,占7.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为279.63万元，完成预算73.7%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为216.44万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是减少了日常项目支出。
2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）:支出决算为27.76万元，完成预算87.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:支出决算为13.95万元，完成预算106.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
7. 住房保障类：支出决算为21.48万元,完成预算103.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调增。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.62万元，其中：
人员经费249.58万元，主要包括：基本工资99.57万元，津贴补贴47.19万元，奖金9.96万元，绩效工资27.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元，职工基本医疗保险缴费11.19万元，公务员医疗补助缴费2.76万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金21.48万元等。
公用经费25.12万元，主要包括：办公费2.69万元、印刷费2.2万元、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费2.6万元、邮电费1.1万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.9万元、租赁费、会议费0.70万元、培训费0.50万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.9万元、委托业务费、工会经费1.78万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.70万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.63万元，完成预算90%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要用于迎接上级来开江检查指导工作及外地（其他省、市、县）工作人员来开江处理“三跨三分离”信访事项等开支。国内公务接待15批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
2020年，本单位没有开展预算绩效管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出25.12万元，与2019年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
开江县信访局2020年没开展整体支出绩效评价
附件2
2020年XXX项目支出绩效评价报告
说明：2020年本单位没有开展支出绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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