目录
第一部分 部门概况……………………………………………………………………..……4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………………….4
二、机构设置……………………………………?……………………………………………11
第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………….............12
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................12
二、收入决算情况说明.........................................................................................12
三、支出决算情况说明.........................................................................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................18
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................19
十、其他重要事项的情况说说明……………………………………………............…19
第三部分 名词解释.................................................................................................21
第四部分 附件.........................................................................................................24
第五部分 附表.........................................................................................................30
一、收入支出决算总表..........................................................................................30
二、收入决算表......................................................................................................30
三、支出决算表......................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................30
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关商务与经济合作的法律法规及有关规定，研究拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作、投资促进和招商引资的中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2、负责全县服务业发展中组织实施的协调工作，推进流通产业结构调整，加快商贸物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理，负责民爆仓储安全管理工作。
5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻开商务代表机构的管理。
9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作。承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益?；すぷ?，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
13、承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境?；?、审批服务便民化等工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.狠抓市场开拓，全力拉动消费。通过节庆活动，推动消费市场。元旦、春节、“五一”、“十一”等节日，鼓励世纪隆、大润发、三八家电等商贸流通企业开展促销活动，积极拉动了本地消费。参加组织20余家企业参加了第129届、130届“广交会”、第四届“进博会”、第十八届西博会等展会，签定各类意向性协议定单近2亿元。
2.狠抓现代物流，助推快速发展。紧扣建设东向出川物流集散中心目标，持续加强与万州区商务局、万州新田港、达州达运公路物流港沟通对接，推动港口物流和物流产业园区建设。经开区物流港和任市临港物流产业园区规划进展顺利，商贸物流园区项目被列为省口岸物流办重点支持范围。深度融入四川东出铁水联运班列、西部陆海新通道达州班列、中欧班列达州专列三大主通道，开通开江至达州物流专线，拓展开江内联外畅国际(内)的物流大通道。大力推动鸿源昌泰冷链物流中心建设，3000吨冷冻库和1000吨气调库建设已完成。指导快递物流业进行规范化、标准化、网络化建设，积极建设县乡村三级物流体系。
3.狠抓电商发展，畅通流通渠道。一是推动国家级电商进农村综合示范县项目持续实施。7月完成了招投标工作，截至目前，完成县电商产业营运中心二、三楼办公区及企业入驻区常态化运营办公，已成功培育3家电商企业并签订入驻协议；已完成县数字物流产业园场地选址及租赁合同签订；完成三条工业品下乡、农产品进城配送路线规划，通过整合县内物流快递企业资源，依托规划好的三条配送路线，我县将实现快递物流配送乡镇全覆盖，并逐步向县内快递“统仓共配”发展。完成了电商普及培训人数1515人次。二是牵头拟草了《开江县电子商务营商高地建设实施方案》，目前该深改工作正在稳步推进。三是电商指标不断攀升。1-10月实现网络零售额8700余万，农产品网络零售额实现2600余万元，比去年同比增长23%。
4.狠抓企业培育，夯实发展基础。今年目标任务服务业为净增5家（去年退库1家），目标为6家；净增商贸企业3家（因去年退库6家），目标为9家。全年商务局应新增规（限）上企业目标为15家。1-10月，完成新增规（限）上企业入库3户（其中服务业2家，商贸企业1家）；10月已向国家、省统计局推送规（限）上企业入库15户（目前省统计局名录及专业审核已通过11家（其中服务业3家，商贸企业8家），侍国家统计局审核）；拟定12月再向国家、省统计局推送已培育的规（限）上企业入库13家（商贸企业10家，服务业3家），预计全年新增规上服务业8家，商贸企业19家.确保超额完成全年目标任务。
5.狠抓市场监测，确保平稳运行。通过简报、短信、微信、开江发布等载体，及时公布主要农副产品的供应和价格变化情况。按时按量向商务部重点流通企业监测系统、生活必需品监测系统、重要生产资料监测系统报送监测数据100余次，报送率达100%。抓住市场热点和拐点进行专题分析，形成调研报告，为政府决策提供科学依据。
6.狠抓项目推进，完善市场体系。一是建设完成了2020年农商互联暨农产品供应链项目，加强了农产品产后商品化处理和冷链物流设施建设,依托为农服务中心等企业上联生产，依托百佳汇综合批发市场、冷链仓储物流中心、商场超市、电商平台等企业下联消费,建立开江县农商互联体系，畅通我县特色水产、优质大米、优质水果等特色农产品供应链条。二是以解决“群众最不满意10件事”和“文明城市创建”为抓手，完成综合农贸市场改造升级和专项整治。三是推动项目建设。正全力加快新农商综合体、五路口农贸市场建设进度；城市综合体已建成，部分商家已经入驻，正持续加强招商工作，预计2022年6月可完成招商工作，商家入驻率达90%以上。四是规范废品收购。指导13个乡镇对125个乡镇废品收购点进行了强力整治。完成了北环线谢德川再生资源回收站点的搬迁。五是全年完成固定资产投资任务9.3亿元，完成目标任务的116%。六是全年外出招商7次，走访了浙地国际集团、贵州文东工程建设有限公司、中农联集团公司等，达成投资意向36亿元。七是全年共出动50人次对我县报废机动车回收及拆解市场进行了专项整治，规范了我县报废机动车回收及拆解经营行为。八是城市综合体特色美食街正在开展招商工作，目前已有20家品牌商家签约。预计2022年6月可投入运营，届时开江又将新增一靓丽名片。
7.狠抓防疫保供，促进经济复苏。今年以来，疫情呈现散点爆发的趋势，根据相关部署，县商务局通过发放文件、宣传资料等方式大力宣传疫情防控知识，指导规范各商贸流通服务业企业疫情防控各项措施。出动检查人员500余人次，检查问题70余个，发放整改通知10余份，约谈企业6家。做牢做实做细了商贸服务业领域的疫情防控工作。
8.狠抓服务业发展，力促转型升级。一是编制出台《开江县“十四五”服务业暨物流业发展规划(2021-2025年)》,明确全县十四五期间现代服务业、物流业发展的目标、方向与重点，优化区域空间布局，加快建成万达开区域物流中心。二是推动服务业加快发展，重点推进电子商务、提升发展现代物流、创新发展现代金融、转型发展商贸流通、壮大发展文化旅游、稳健发展房地产业、加快发展健康养老和其他服务业。三是启动并完成经开区物流港、县乡村三级物流体系等项目建设,做好开江临港物流园区项目建设前期工作，整合培育规上物流企业2家，推动物流现代化、集聚化发展。
二、机构设置
开江县商务局（简称县商务局）是县政府的工作部门，为正科级。加挂开江县经济合作局牌子（简称县经济合作局）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1431.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少692.76万元，下降32.6%。主要变动原因是减少了酒店征用及物流补贴等相关补助费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1431.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1431.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1431.89万元，其中：基本支出313.05万元，占21.86%；项目支出1118.84万元，占78.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1431.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少692.76万元，下降32.6%。主要变动原因是减少了酒店征用及物流补贴等相关补助费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1431.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.96万元，下降20.13%。主要变动原因是减少了酒店征用及物流补贴等相关补助费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1431.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出238.63万元，占16.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.29万元，占2.12%；卫生健康支出21.32万元，占1.49%；住房保障支出22.81万元，占1.59%；商业服务业等支出1118.84万元，占78.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1431.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为172.86万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为65.77万元，完成预算100%。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.81万元，完成预算100%。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为100.34万元，完成预算100%；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：支出决算为1018.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出313.05万元，其中：
人员经费290.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元0。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降20%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2021年“三公”经费支出总额降低。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况
2021年，开江县商务局机关运行经费支出35.52万元，比2020年减少1.24万元，下降3.37%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，控制机关运行成本，压减开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，开江县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，开江县商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全国电子商务进农村项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政单位及事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业按单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：反映商业服务业等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林?。┓銎犊⒌确矫娴闹С?。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年开江县商务局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
开江县商务局是县政府组成部门，主管全县社会经济发展和规划等方面的工作。内设办公室、市场体系运行股、市场体系建设股、服务业发展股、政策法规外经股、商务行政执法大队6个职能科室。
机构职能。
1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关商务与经济合作的法律法规及有关规定，研究拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作、投资促进和招商引资的中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2、负责全县服务业发展中组织实施的协调工作，推进流通产业结构调整，加快商贸物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理，负责民爆仓储安全管理工作。
5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻开商务代表机构的管理。
9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作。承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益?；すぷ?，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
13、承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境?；?、审批服务便民化等工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2021年年末实有在职职工32人，退休人员26人，遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1431.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1431.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1431.89万元，其中：基本支出
313.05万元，21.86占%；项目支出1118.84万元，占78.14%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
细化部门预算，规范部门收支行为。我局坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。坚持年初制定的全年目标任务责任到各部室，到人头，确保各项工作有序开展。
结果应用情况。
坚持工作目标任务与绩效挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。
自评质量
2021年我局保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放，确保单位正常运转，完成了各项任务指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
存在问题。
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
