?
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。
2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。
3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。
4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。
5.负责全县白蚁预防与治理的监管。
6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。
7.负责县住建局交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.突出政治引领，强化作风建设。2.抓实党风廉政建设。通过召开党风廉政建设大会，组织党员干部职工听取典型案例通报、观看廉政警示教育片等多种形式，抓实党风廉政建设和反腐败工作。一是强化日常管理、接受领导和群众监督，做到早发现、早提醒、早纠正，抓早抓小，防微杜渐；二是强化廉洁教育，增强干部职工责任意识、廉政守纪意识。3.落实意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，压紧压实意识形态工作“四个责任”，充分发挥意识形态工作的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，确保意识形态工作责任制落地落实。4.全力抓好党建工作。一是严格按照党建工作要求，落实好“三会一课”制度，每月按时按照要求开展“党员活动日”活动；二是落实了党员“双报到”制度，并督促党员按照党员“双报到”要求开展了相关活动；三是严格按照党支部阵地建设要求，进一步强化了所支部阵地建设；四是按照县住建局统一部署，集中整治“群众最不满意10件事”，积极与诉求人进行了交流沟通，有效的推进了整治“群众最不满意10件事”工作进度，切实提高了群众满意度和认可度；四是扎实开展“大学习大调研大落实”作风建设活动，推动作风大转变，切实提升行政效能。5.常态化抓防控，阻击新冠疫情。我所严格按照上级部门要求，常态化开展疫情防控工作，严把疫情防控关。特别是在国内有零星散发疫情出现的情况下，更是严管严控。一是办公场所实行封闭式管理，全所干部职工每天进入办公区域进行了体温及健康码登记、出开返开必须报备；。二是督促全所干部职工接种新冠肺炎疫苗；三是做好来访人员戴口罩、测体温、扫码、亮码、登记等工作。6.环境综合整治提升，“片长”单位严格履职。一是根据全县城市环境综合整治提升工作总体部署，我所制定了实施方案，每天（含周末）安排专人值守，及时按照要求对责任区域进行自查自纠整改，采取树立警示牌、建围栏等措施，对街道建筑垃圾进行清运、对道路末端卫生死角进行整改，对商户占道经营进行清理、“门前三包”大落实等，成效显著；二是按县创建办总体安排，派职工开展路口文明劝导工作，切实按要求履职到位；三是根据县创建办工作要求，每月开展了“全民清洁日”活动以及“片长大包干”单位结对联创志愿服务活动，确保片长责任区域环境得到进一步提升。7.狠抓业务工作，保障任务落实。8.全面开展住房保障工作。一是老旧小区改造工作推进情况。2021年我县实施城镇老旧小区改造项目6个，共22个小区，涉及居民1881户，面积18.66万平方米，共向上争取中央、省级专项补助资金1562万元，中央预算内资金3354万元，截至12月底，22个小区已完成招投标程序，已全面开工建设。二是棚户区改造工作。2021年实施棚户区改造项目2个，601户，建筑面积94138平方米，已完成征拆协议签订。三是住房租赁补贴发放工作。2021年发放租赁补贴目标任务为200户，实际共发放住房租赁补贴249户，完成率124.5%，共计发放金额48.1896万元。2.稳步开展房屋交易工作。2021年商品房销售面积目标任务20万平方米,截至12月31日，我县商品房预售备案2685件，销售面积26.35万方米，完成率131.75%。其中住宅23.54万平方米，2263件；商业2.81万平方米，422件。3.规范维修资金管理工作。进一步加强了各楼盘维修资金归集力度及维修资金使用管理，截至12月31日，全县共归集维修资金864.77万元，共使用维修资金33.46万元。4.持续开展房屋安全工作。常态化开展城市既有房屋安全隐患排查工作，督促业主和各社区做好安全隐患房屋实时监控，要求发现问题及时处理汇报。
二、机构设置
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计288.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少18.75万元，减少6.09%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计288.98万元，其中:一般公共预算财政拨款收入288.98万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0. 00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计288.98万元，其中:基本支出238.98万元，占82.70%;项目支出50万元，占17.30%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元，占0.000%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计288.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18.75万元，减少6.09 %。主要变动原因是本年减少了对市政基础设施的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出288.98万元，占
本年支出合计的100%。与2020相比，一般公共预算财政
拨款减少18.75万元，减少6.09%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出288.98万元，主要
用于以下方面:城乡社区支出238.98万元，占82.70%;住房保障支出50.00万元，占17. 30%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为288.98万，完成预
算100%。其中:
1.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201 )
住宅建设与房地产市场监管(2120109) 支出决算238. 98万
元，完成预算100%。
2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)
保障性住房租金补贴(2210107) 支出决算50.00万元，完
成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出288.98万元，其中:
人员经费206.89万元，主要包括:基本工资85.47万元、津贴补贴2.15万元、绩效工资58.60万元、其他社会保障缴费8.93万元、其他工资福利支出50.42万元、生活补助1.28万元、奖励金0.04万元。
公用经费32.09万元，主要包括:办公费4.86万元、印刷费0.69万元、水费0.05万元、电费0.65万元、邮电费0.46万元、差旅费2.54万元、维修(护)费1.63万元、劳务费15.91万元、工会经费2.53万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他商品和服务支出1.42万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算90.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算90.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年减少6.9%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算较2020年无增减。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增加0.00%。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年部门整体支出项目开展了绩效自评。
见附件（第四部分）?！?021年开江县房地产管理所部门整体绩效评价报告》
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)住宅建设与房地产市场监管(2120109) :反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) :反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分附件
附件
开江县房地产管理所
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
（二）机构职能
1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。
2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。
3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。
4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。
5.负责全县白蚁预防与治理的监管。
6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。
7.负责县住建局交办的其他工作。
（三）人员概况
我所现在职职工23人，退休职工15人，全部为自收自支。较2020年有变化，2021年退休一人，中途辞职一人，开除一人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年我所部门财政资金累计收入288.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.98万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年我所部门财政资金累计支出288.98万元，其中基本支出238.98万元,项目支出50万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定
按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。
2.目标实现
2021年我所预算项目共2个，已全部完成实施，验收合格率100%。
3.预算编制准确
我所严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行，同时，我所严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，健全管理制度，规范财务管理，合理编制预算。
4.支出控制
我所各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。
5.预算动态调整
我所在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。
6.执行进度
我所严控预算支出，加强预算管理，2021年我所预算执行率100%，预算执行进度情况良好。
7.预算完成情况
2021年我所预算数288.98万元，决算数288.98万元，完成率100%。
8.违规记录
依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现违规违纪问题，无违规记录。
（二）结果应用情况
1.绩效自评公开情况
在总结2020年绩效目标编制工作的基础上，将2021年部门及项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开。
2.评价结果整改情况
我所充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。
3.应用结果反馈情况
我所严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2021年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。
（三）自评质量
我所有效实现了2021年财政预算支出的绩效目标，部门绩效目标与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务相符。预算绩效自评情况较好，目标编制质量有待提升；预算执行情况较好；整体效益实现情况较好，年度工作有效完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我所认真履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1.本年预算配置较好，保障了各项工作正常运转，保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、职工福利等现象。
2.预算执行方面，本单位按照工作安排有序执行预算支出，各项支出都是有预算才有支出，支出控制在预算总额内，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。经评价，绩效自评得分87分。
（二）存在问题
一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。
（三）改进建议
一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度。督促相关人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算
