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第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县综合行政执法局为县正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：

1.贯彻执行中央、省、市关于综合行政执法方面的法律法规和方针政策。组织起草有关综合行政执法的规范性文件,研究拟订发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划，并组织实施?？瓜喙卣哐芯?、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。

2.负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动,负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处,并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施。

3.牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任。负责推进综合行政执法和城乡管理信息化和智能化建设。

4.负责全县综合行政执法工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全县综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。

5.制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。

6.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

7.根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定,依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、创新宣传发动，营造城市治理舆论氛围。创新开展多种形式执法宣传活动，不断提升广大市民学法、知法、懂法、守法、用法意识，促进城市管理各项工作不断推进。一是坚持行政执法与普法教育同步推进。执法人员在日常巡查和执法过程中，主动进门店、进医院、进工地等单位场所，通过对市民或者执法相对人口头宣讲或者散发宣传资料等形式，强化宣传教育力度。二是坚持专项活动与宣传工作同步推进。全年印发《城市环境秩序管理告知书》《关于正常使用油烟净化设施（器）的通知》《关于加强城区餐饮油烟污染治理工作的通告》《关于开展城区餐厨油烟、废水、洗车行业污水排放和食品安全等专项整治的通告》等各类通告10余份。结合“法律七进”“宪法宣传日”等活动，广泛宣传综合行政执法知识，通过普法宣传、学习交流、制作展板、悬挂标语等方式，制作并发放《综合行政执法知识》《行政复议指南》《扬尘、噪音治理指南》等各类宣传单5000余份，努力营造“崇尚法律、遵守法律、依法办事”的法治氛围。三是坚持传统媒体与新媒体同步推进。我局与开江电视台持续合作，开设“城市管理进行时”专栏，对流动商贩乱设摊点、商户骑门占道、非机动车乱停乱放、行人乱闯红灯、货运车抛洒滴漏、工地抑尘措施不达标等各类城市管理重点难点问题进行专题跟踪报道，用舆论监督促进存在问题的整改。同时，通过入户发放、会议发放、宣传栏、流动宣传车、电视台、网络平台、大数据短信、无人机喊话等多种方式，构建多渠道、立体无缝宣传架构。

2、紧抓环境秩序，常态长效推进精细管理。一是配合县整治办印发《开江县城区环境秩序综合整治提升工作方案》，全面动员、统一思想，迅速掀起城区环境秩序整治热潮。全面推行精细化管理，采取错时执法、延时执法，分片定人、定岗、定责等措施，对城区市容市貌环境进行全方位无死角、24小时无缝衔接的巡查管理，综合整治占道经营、乱摆摊设点、乱撑乱凸、乱贴乱画、乱停乱放等城市管理乱象，成功取缔龙池街马路市场、建业街小商品市场、清河广场小区临时市场和清河路临时水果市场，城区市容市貌管控实现常态长效。二是以“群众不满意的10件事”专项整治为契机，把群众不满意的事放在心上、抓在手上、落到实处?；钩乔桃得诺晖庵靡粝?、空调外机拆除和破损广告清除专项整治工作，对城区门店使用音箱高音招揽顾客和流动摊贩使用喇叭沿街叫卖的行为进行了全面清理，对户外安装影响市容市貌和存在安全隐患的空调外机进行拆除，对辖区无主破损户外广告进行集中清除。全年拆除户外喇叭音箱200余台，占道空调外机400余台。三是以疏堵结合为准则，规范静态交通秩序。加大对未按规定停放非机动车的查处力度，累计拖移乱停乱放非机动车（摩托车、电瓶车、三轮车）3000余辆，教育劝导2000余人次，?？钊嗣癖夜布?0余万元。

3、紧盯生态环境，扎实开展污染防治工作。结合“群众最不满意的10件事”整治工作要求，全面推进城区扬尘、噪音、餐饮油烟、餐厨废水污染治理。一是严管扬尘治理。牵头印发了《开江县2021年“群众最不满意10件事”之城区扬尘污染整治工作方案》，对建筑施工工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘等工作进行安排部署。坚持“四个一”工作制度（即每两周召开一次工作联系会，每两周组织一次联合执法行动，每两周发布一期督查通报，每两周上报一期工作小结），压紧压实相关责任部门扬尘治理工作责任，对扬尘治理问题点位及时通报及时处置，对整改落实情况及时追踪，确保整治措施落到实处。截至目前，全年已组织召开扬尘治理工作推进会17次、发出督查通报15期、印发工作动态3期、发出督查问题整改函9份。二是强化餐饮油烟治理。重视露天烧烤整治工作，印发《夜间占道经营及噪音扰民专项整治工作方案》，重点加强夜间露天烧烤占道经营、油烟污染和橄榄广场游乐设施扰民等群众反响强烈的生态环境问题；持续推进城区机关事业单位食堂、餐饮门店安装并有效使用油烟净化设备，累计排查280余家餐饮单位，向未安装油烟净化设施的餐饮经营者送达了190份《责令改正违法行为通知书》，《接受调查通知书》3份，制止和纠正餐饮油烟超标排放30余次；强化油烟净化设备“回头看”工作，引进三方检测公司对城区60余家餐饮门店油烟排放情况进行监测。在中央第二轮环保督察期间，按时按质办结油烟污染相关信访案件29件。三是紧抓餐厨污水整治工作。以整治新宁河水污染为契机，我局牵头市监、住建、生态环境等部门联合召开城区餐饮业、洗车场废水、油烟治理暨食品安全专题会议，280多户商家参会，现场发放《关于开展城区餐厨油烟、废水、洗车行业污水排放和食品安全等专项整治的通告》1000余份，现场宣传讲解《城镇排水与污水处理条例》《达州市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规600余人次，并根据污渍线索，对城区300余家餐饮店的污水排放和餐厨垃圾处置情况进行了排查。四是紧抓噪音污染整治工作。联合生态环境局、文体旅局对城区娱乐场所进行噪音检测，其中对群众反映较大的酒吧、KTV等娱乐场进行噪音和震动检测。起草印发《开江县人民政府关于加强中、高考期间噪声污染防治监督管理的通告》，中高考期间联合交警、运管、街道办、公安、文体旅等单位开展夜间噪音整治15次，出动执法人员500余人次。五是严控城区烟尘污染。做好“禁五烧”、“禁三尘”，控工业污染和移动污染源的要求，联合交警、交运等多部门在城区多点位开展禁止脏车，对重点区域重点路段实行24小时轮班管控；联合生态环境、公安等部门对县城区南北环线内腌腊制品熏制、露天烧烤、垃圾焚烧等行为制止。劝返赃车500余辆，制止腌腊制品熏制300余起，垃圾焚烧20余起，露天烧烤60余起；处罚腌腊制品熏制2起，?？?50元，垃圾焚烧2起，?？?000元。

4、严打违法建设，进一步强化控违拆违。全面贯彻落实全县“两违”整治工作专题会议精神，压实责任，始终严格按照“露头就打，出头就拆”的总要求，打好“两违”整治攻坚战、持久战和歼灭战。一是牵头制定《开江县屋顶违法建筑专项整治工作实施方案》和《开江县违法建设治理工作方案》，积极组织淙城街道、普安镇对城区存量违法建设进行摸底锁定，扎实做好屋顶违建整治工作前期工作。二是进一步强化主动防控概念，强化前置管理的工作机制，加大巡查力度，坚持以防为主，防拆结合，对新发生的违建做到发现一处、查处一处、拆除一处，坚决遏制违建；三是建立科学防违治违工作机制，提高查违控违拆违工作效率，斩断“两违”建设利益链、撕破“两违”建设关系网、打掉“两违”建设?；ど?，从源头上狠刹“两违”建设，确?！傲轿ァ闭喂ぷ髀涞绞荡?、取得实效。今年以来，在城市规划区内，共查处个人违建50余户，建筑面积6000余平方，处?？?万元；先后组织了强拆行动10余次（其中大型拆除行动3次），拆除违建37户，拆除面积近4000平方。

二、机构设置

开江县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位1个（开江县综合行政执法局机关），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入开江县综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县城市管理综合执法大队和开江县城市管理服务中心

开江县综合行政执法局机关内设办公室（财务室）、执法监督股（党建办）、政策法规股、交通环保中队、市政中队、建设普安中队、建设新宁中队、市容中队。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计655.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加52.84万元，增长8.76%。收、支总计各增加52.84万元，增加8.76%。主要变动原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计541.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计655.77万元，其中：基本支出655.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计655.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.84万元，增长8.76%。主要变动原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出655.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了166.96万元，增长34.16%。主要变动原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付?；褂芯褪窍喙匾滴竦脑黾?。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出655.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出49.95万元，占7.62%；卫生健康支出35.23万元，占5.37%；城乡社区支出532.97万元，占81.27%;住房保障支出37.62万元，占5.74%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为655.77万，完成预

算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出( 20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算49.95万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出决算23.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算1.84万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) 支出决算9.94万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 城管执法(2120104)支出决算504.36万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 支出决算28.61万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 支出决算37. 62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出655.77万元，其中:

人员经费538.45万元，主要包括:基本工资174.46万

元、津贴补贴118.80万元、奖金25.67万元、绩效工资10.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.95万元、职工基本医疗保险缴费25.29万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金37.62万元、其他工资福利支出66.12万元、生活补助13.08万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元。公用经费117.32万元，主要包括:办公费8.57万元、印刷费3.84万元、咨询费5.63万元、水费0.33万元、电费2.65万元、邮电费4.70万元、物业管理费4.35万元、差旅费21.43万元、维修(护)费11.24万元、租赁费0.96万元、会议费0.07万元、培训费1.18万元、公务接待费0.23万元、专用材料费7.06万元、劳务费24.40万元、工会经费7.50万元、福利费2.50万元、其他交通费用10.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算75.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.23万，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.23万元，占100.00%。具体情况如下:

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0*辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降68.44%。主要原因是节约开支减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，45人次（包括陪同人员），共计支出0.23万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出117.32万元，比2020年增加67.54万元，增加135.68%。主要原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年部门整体支出项目开展绩效自评。

见附件（第四部分）?！?021年开江县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除，上述收入以外的各项收

入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)行

政单位医疗(2101101) :反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事

业单位医疗(2101102) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104) :反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

附件

2021年开江县综合行政执法局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县综合行政执法局内设办公室（财务室）、执法监督股（党建办）、政策法规股、交通环保中队、市政中队、建设普安中队、建设新宁中队、市容中队。

（二）机构职能。

开江县综合行政执法局为县正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：

1、贯彻执行中央、省、市关于综合行政执法方面的法律法规和方针政策。组织起草有关综合行政执法的规范性文件,研究拟订发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划，并组织实施?？瓜喙卣哐芯?、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。

2、负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动,负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处,并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施。

3、牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任。负责推进综合行政执法和城乡管理信息化和智能化建设。

4、负责全县综合行政执法工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全县综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。

5、制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。

6、 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

7、根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定,依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。

（三）人员概况。

本单位共有编制69个。其中行政编制8个，参公编制51个，事业编制10个；年末实有人员107人，其中在编人员52人、外单位借调6人，辅助执法人员49人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计541.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.65万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计655.77万元，其中：基本支出655.77万元（人员经费支出538.45万元，日常公用经费支出117.32万元），占比100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

（1）严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

（2）预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

（3）按时按质完成预算编制并及时报送。

（4）严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

2.项目预算管理。 

（1）项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标人员类、运转类、特定目标类项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

（2）分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。

（二）结果应用情况。

我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

针对上述问题，我们需建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为82分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出

开江县综合行政执法局2021年部门决算公开表.XLS?