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目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展?？蒲е贫ǚ⒄构婊?，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

 3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

 4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；做好新冠疫情防控工作；加强环境?；?，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5.提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

   6.完成上级党委、政府交办的工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.添措施、抓防控，全面做好疫情防控。面对全国新冠肺炎疫情取得阶段性胜利，我们将在县委县政府及镇党委的坚强领导下，继续认真贯彻落实习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的防控总要求，全力守护胜利果实并扩大胜利成果，为迎接抗疫取得全面胜利做准备。一是做好重点人员管控。按照“外防输入、内防反弹”的阶段疫情防控要求。进一步加大返开（江）人员，特别是疫区、境外返开（江）人员的摸排，严格落实返开（江）人员集中隔离、居家隔离等措施。二是做好重点时段管控。聚焦元旦、春节等节假日重点时段，特别是春节来临返乡人员逐步增加，进一步组织人员开展重点时段疫情防控，用好用活微信群、“乡村大喇叭”引导广大群众做好戴口罩、勤洗手等疫情防控措施，确保重点时段疫情防控到位。三是做好重点措施管控。严格落实县委、县政府关于疫情防控常态化工作部署，认真贯彻落实“六稳”、“六?！惫ぷ饕?，始终保持紧张意识，进一步做好重点区域消杀、防疫宣传等重点防控举措。

2.聚优势、抓突破，全面提升产业发展。持之以恒推进产业强镇三年行动，着力壮大镇域经济提高经济发展质效。一是推动工业经济提质增效。实施传统产业优化升级行动，紧扣全县“4 4”产业集群布局，重点引进绿色食品、健康家电、康养旅游、现代物流和电子信息、智能制造、现代建筑、生物制药等项目，实现全镇工业总产值突破3亿元。尤其要全力推进智谷机电产业园建设，为镇域工业经济高质量发展夯实基础。二是推进现代农业提升优化。顺应农业产业结构调整的大势，在稳定发展经果林、莲藕以及优质水果的基础上，着力厚植芍药、白茶及水产养殖产业优势，稳步提升芍药、白茶、小龙虾及泥鳅种植面积。同时，注重拉长特色产业链条，加大品牌宣传推广力度，加快农产品加工基地建设和水产养殖工厂化运行。同时，大力鼓励支持各村推动因地制宜差异化发展特色产业，逐步形成一批规?；?、区域化的特色农业产业带。三是加快乡村旅游提档升级。坚持农旅结合，加大对辖区“莲花世界”、“黄金花?！?、“金山寺”等景区的知名度和服务功能提升打造，借势大力宣传天星坝“桃花谷”、水口庙“芍药谷”和生态露营康养基地等旅游休闲景区，持续办好荷花文化节、小龙虾美食节等文化旅游活动，为下一步将普安打造为集集康养、休闲、度假、旅游为一体的特色小镇奠定坚实基础。

3.依章程、抓规范，全面做好换届选举。一是把握总体要求。坚持党的领导，全面落实中央、省市县关于村（社区）“两委”换届部署工作要求，充分发扬民主和依法办事有机统一，组织力量、形成专班，高效推动。着力选优配齐干部力量，为推动乡村全面振兴和基层治理现代化提供坚强保证。二是抓好宣传引导。充分发挥微信群、院坝会、“乡村大喇叭”及及党员远程教育站点等平台优势，及时把换届选举工作要求及部署传达到基层一线，进一步创新外出务工群体参与选举方式，着力构建群众参与度高、支持度高、满意度高的换届选举新格局。同时，组建专班负责舆情处置工作，全面做好换届期间信访舆情。三是加强配套建设。认真做好新老班子交接，完善村级“两委”班子运行规则，强化基层党组织规范化建设，保证村（社区）事务正常运转。

4.固成果、提成效，持续改善人民生活。严格落实脱贫攻坚“四不摘”工作要求，全面完善脱贫攻坚动态监测机制，促使脱贫质量全面提升，防止“返贫”现象。一是持续做好扶贫扶志行动。广泛开展扶志教育活动，并利用好农民夜校办好扶贫大讲堂，培育“人穷志不穷”、“脱贫光荣”等观念，引导广大群众参与产业扶贫项目，防止政策养懒汉，破坏社会良序。二是持续做好就业扶持行动。鼓励支持贫困户参加劳动技能培训，掌握生产技术，提高贫困户的创业能力，让贫困群众想干、敢干、能干、会干。同时为贫困户提供更多公益就业岗位，增强贫困群众收入。三是持续做好动态监测行动。紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，建立农村居民全覆盖日常监测制度，确保群众持续稳定脱贫不返贫，边缘户群众提升生活质量不致贫。

5.惠民生、保安全，全面共享发展成果。一是完善社会保障体系。扎实推进基本养老、基本医疗、社会救助等工作，切实保障困难群体、特殊群体、优抚群体“三大群体”基本生活；坚持以创业带动就业，统筹做好大中专返乡毕业生、“零就业家庭”成员、退伍军人、残疾人等就业困难人员就业工作；积极搭建政府救助、社会救助与贫困户需求对接的救助信息平台，稳步提高农村“五?！焙统钦颉叭蕖倍韵蠊┭?。二是着力解决群众所急。按照以群众需求为导向，进一步加大整治“群众最不满意10件事”“四城同创”等活动力度，全面收集“路不平、灯不亮、卫生差、设施缺”等群众的操心事，按照先易后难，抓一件成一件的要求进行全面解决。同时，以“五好家庭”“最美家庭”评比活动为重要契机，扎实推进农村人居环境整治工作，鼓励群众讲卫生、树新风、除陋习，深化农村居民自我教育、自我管理，推动环境治理、村风民俗等问题逐步解决，进一步优化农村人居环境，提升群众生活品质。三是提升基层治理水平。健全矛盾纠纷多元化化解机制，稳步加强社会治安综合治理，深入排查和化解社会矛盾纠纷，推进基层治理法治化；深入开展法治建设，健全立体化社会治安防控体系，打好扫黑除恶人民战争，提升人民群众安全感；铁腕整治“两违”建设，常态抓好安全生产，坚决防范重特大安全事故发生，确保社会和谐稳定。

二、机构设置

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理?；故课拊黾醣涠?。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4766.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加1108.17万元，增长30.29%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4,766.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,766.76万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4,766.76万元，其中：基本支出1,068.65万元，占22.42%；项目支出3,698.11万元，占77.58%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,766.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1108.17万元，增长30.29%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,766.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1161.98万元，增长32.23%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,766.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,000.98万元，占21.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.64万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出1422.08万元，占29.83%；卫生健康支出79.04万元，占1.66%；城乡社区支出万161.00元，占3.38%；农林水支出1979.36万元，占41.52%；住房保障支出73.66万元，占1.55%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4766.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1000.98万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为50.64万元，完成预算100%。主要用于新增普安镇水口庙村露营基地工程建设项目。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为1422.08万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为79.04万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）: 支出决算为161.00万元，完成预算100%。主要为普安镇场镇建设经费增加6万元和普安镇城乡环境治理及垃圾清运费增加155万元。

6.农林水（类）:支出决算为1979.36万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）:支出决算为73.66 万元，完成预算97.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费减少。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1068.65万元，其中：

人员经费925.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费143.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，普安镇机关运行经费支出143.53万元，比2020年增加31.56万元，增长28.19%。主要原因是2021年普安镇工作人员增加。通过项目实施，全镇党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，普安镇政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普安镇共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物 614.53 万元，占固定资产的 79.76% （其中，房屋 610.76 万元，占固定资产的79.27%） ； 通用设备 94.85 万元，占 12.31 %（ 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0.2万元，占 0.03%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 家具、用具、装具及动植物 60.94万元，占 7.91 % 。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对 其他基本公共服务支出-城乡绿化保洁支出项目绩效项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《开江县普安镇人民政府2021年度整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

开江县普安镇人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县普安镇人民政府依法履行相应的政府服务和管理职责。内设9个综合办事机构：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、社区建设管理办公室、社会治安综合治理中心；4个下属事业单位：经济发展中心、社会事务中心、便民服务中心、社区服务中心。

（二）机构职能

开江县普安镇人民政府担负着贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，制订本行政区域内的经济和社会发展规划并组织实施，按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，协调行政区域内各村社区、各行业、各经济组织之间的关系，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作及承办县委、县政府交办的其它工作任务。

（三）人员概况

开江县普安镇人民政府属独立核算的行政全额拨款预算单位，核定行政编制47人，行政工勤编制3人，事业编制46人，2021年在职在编人员95人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年普安镇一般收入预算总额为1426.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年普安镇人民政府部门整体支出预算总额为1426.65万元，其中：一般公共服务支出758.44万元，社会保障和就业支出112.43万元，卫生健康支出62.89万元，农林水支出417.61万元，住房保障支出75.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

我镇编制2021年部门整体支出绩效目标要素完整，设置1个年度总体目标即2021年普安镇将顺利完成县委县政府交办的各项任务，实现辖区内各项工作稳定开展。绩效指标按照要求细化4项产出指标，3项效益指标，1项满意度指标。

2.部门绩效目标实现

2021年普安镇人民政府部门预算按照人员类、运转类两个大类进行编制，并分别进行绩效目标制定。

人员类项目1350.12万元实现了全力保障2021年在编干部职工、长聘人员、村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。

运转类项目76.53万元保障了普安镇人民政府机关维持日常运转所需运行经费，完成县委县政府交办的动物防疫工作、信访维稳、综治维稳工作、河长制工作、人大工作、纪检专项工作、城管工作、全镇清扫保洁工作、妇联工作等工作，保障机关内部各项工作顺利推进。

3.执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度100%。

4.资金结余率

    2021年资金结余率为0。

（二）结果应用情况

1.公开情况

我镇按照省政府统一部署和具体要求，于财政部门预算批复20日内在开江县政府门户网站主动公开了2021年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。

2.绩效监控情况

县财政局在9月对我镇绩效监控跟踪发现1—8月期间预算执行进度较慢，并反馈了整改意见及要求。我镇及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率，确保年度绩效目标全面完成。

自评质量

根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为95分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正?？?，全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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开江县普安镇人民政府

2022年6月27日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开江县普安镇人民政府.XLS