_开江县发展和改革局2022 年部门预算 - 预算

第一部分开江县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县发展和改革局2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县发展和改革局2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释

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第一部分开江县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县发展和改革局职能简介

负责拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革重大问题；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责贯彻实施国家、省和市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责推进全县经济结构战略性调整；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，负责与省、市铁路建设办公室的工作衔接；

二、部门预算单位构成

开江县发展和改革局是县政府的组成部门，共10个内设机构，分别为行政办公室、综合股、投资股、产业发展股、县委财经委员会办公室秘书股、物资储备和粮油监管股、粮食调控和仓储管理股、政策法规股、价费股、社会信用管理股。下辖三个事业单位，即县价格认证中心、县粮油质量检验所、县政府性投资项目服务中心。现有编制数43个，其中行政编制20个，事业编制21个，工勤编制2个；预算实有47人。

第二部分开江县发展和改革局2022 年部门预算表

公开表1：	部门收支总表		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	460.08	一、一般公共服务支出	341.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.93
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	32.16
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	35.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	460.08	本年支出合计	460.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	460.08	支出总计	460.08

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

604001

开江县发展和改革局

460.08

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	460.08	460.08
				开江县发展和改革局	460.08	460.08
201	04	01	604001	行政运行	233.85	233.85
210	11	03	604001	公务员医疗补助	10.51	10.51
221	02	01	604001	住房公积金	35.05	35.05
201	04	50	604001	事业运行	102.83	102.83
208	99	99	604001	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21
210	11	01	604001	行政单位医疗	21.65	21.65
201	04	99	604001	其他发展与改革事务支出	5.26	5.26
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	460.08	一、本年支出	460.08	460.08
一般公共预算拨款收入	460.08	一般公共服务支出	341.94	341.94
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	50.93	50.93
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	32.16	32.16
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	35.05	35.05
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	460.08	460.08	460.08	460.08
			开江县发展和改革局	460.08	460.08	460.08	460.08
			商品和服务支出	48.96	48.96	48.96	48.96
			其他商品和服务支出	4.63	4.63	4.63	4.63
			办公费	4.70	4.70	4.70	4.70
			公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38
			差旅费	8.01	8.01	8.01	8.01
			工会经费	5.78	5.78	5.78	5.78
			印刷费	5.86	5.86	5.86	5.86
			邮电费	4.25	4.25	4.25	4.25
			维修（护）费	3.30	3.30	3.30	3.30
			水费	0.13	0.13	0.13	0.13
			福利费	2.89	2.89	2.89	2.89
			咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00
			培训费	5.26	5.26	5.26	5.26
			电费	2.65	2.65	2.65	2.65
			手续费	0.12	0.12	0.12	0.12
			工资福利支出	410.10	410.10	410.10	410.10
			奖金	9.58	9.58	9.58	9.58
			公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	10.51	10.51
			住房公积金	35.05	35.05	35.05	35.05
			基本工资	162.17	162.17	162.17	162.17
			绩效工资	40.38	40.38	40.38	40.38
			其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21	4.21
			残保金	2.43	2.43	2.43	2.43
			工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.71
			失业保险	1.06	1.06	1.06	1.06
			津贴补贴	79.83	79.83	79.83	79.83
			职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	21.65	21.65
			机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	46.73	46.73
			对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02	1.02
			生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	460.08	460.08
					460.08	460.08
				开江县发展和改革局本级	460.08	460.08
201	04	01	604	行政运行	233.85	233.85
210	11	03	604	公务员医疗补助	10.51	10.51
221	02	01	604	住房公积金	35.05	35.05
201	04	50	604	事业运行	102.83	102.83
208	99	99	604	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21
210	11	01	604	行政单位医疗	21.65	21.65
201	04	99	604	其他发展与改革事务支出	5.26	5.26
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	460.08	411.12	48.96
				460.08	411.12	48.96
		604001	开江县发展和改革局	460.08	411.12	48.96
		302	商品和服务支出	48.96		48.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.63		4.63
302	01	30201	办公费	4.70		4.70
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	11	30211	差旅费	8.01		8.01
302	28	30228	工会经费	5.78		5.78
302	02	30202	印刷费	5.86		5.86
302	07	30207	邮电费	4.25		4.25
302	13	30213	维修（护）费	3.30		3.30
302	05	30205	水费	0.13		0.13
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.26		5.26
302	06	30206	电费	2.65		2.65
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
		301	工资福利支出	410.10	410.10
301	03	30103	奖金	9.58	9.58
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51
301	13	30113	住房公积金	35.05	35.05
301	01	30101	基本工资	162.17	162.17
301	07	30107	绩效工资	40.38	40.38
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21
301	12	3011203	残保金	2.43	2.43
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71
301	12	3011202	失业保险	1.06	1.06
301	02	30102	津贴补贴	79.83	79.83

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.38					0.38
		0.38					0.38
604001	开江县发展和改革局	0.38					0.38

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

公开表7

?部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称			中共四川省委办公厅
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员工资及社保保障		保障人员工资发放，养老、医疗、公积金等各类保险按时缴纳
	运转经费、党建经费、培训经费保障		保障单位运转需求，推进党建工作和培训支出需要。
	促进城乡区域协调发展		加大争资立项力度



	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					460.08万元	460.08万元
年度总体目标	贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；推进全县经济体制改革和全县投资宏观管理和重大项目建设，完成全年工作计划和县委、县政府交办的其他事项，提升社会民众满意度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		申报项目		12

		质量指标		政府采购执行率		90
				专项资金到位率		90
				全年经费控制在财政预算内		460.08万元
				稳定物价，保障市场供应		优良中低差
				提高资源利用率，减少污染		优良中低差


	满意度指标	服务对象满意度指标

第三部分开江县发展和改革局2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出?？胤⒄购透母锞?nbsp;2022 年收支预算总数为460.08万元，比2021 年收支预算总数减少56.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县发展和改革局2022 年收入预算为 460.08万元，其中：一般公共预算拨款收入460.08万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县发展和改革局2022 年支出预算为460.08万元，其

中：基本支出460.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县发展和改革局2022 年财政拨款收支总预算为460.08万元，比2021年财政拨款收支总预算减少56.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入460.08万元、上

年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 341.94万元、社会保障和就业支出50.93万元、卫生健康支出32.16万元、住房保障支出35.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县发展和改革局2022 年一般公共预算当年拨款460.08万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数减少56.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.94万元，占74.32%；社会保障和就业支出50.93万元，占11.07% ；卫生健康支出32.16万元，占7%；住房保障支出35.05万元，占7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出341.94万元。主要用于局机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

2.社会保障和就业支出50.93万元。主要用于局机关及事业单位的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出支出32.16万元。主要用于局机关及事业单位的医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出35.05万元。主要用于局机关及事业单位的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县发展和改革局2022 年一般公共预算基本支出460.08万元，其中：人员经费411.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费48.96万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县发展和改革局2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0.38万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021 年预算持平。

2022年公务接待费 0.38万元,较2021年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。