按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况
　　开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制11名。局机关及下属单位现有工作人员21人。2022年年末工资在册人数为22人。

二、收支预算总体情况
　　2023年县信访局一般收入预算总额为292.87万元。一般收入预算总额较2022年增加19.94万元，主要原因是单位职工五险一金基数上调。

2023年县信访局支出预算总额为292.87万元，其中：工资和福利支出269.55万元，商品和服务支出18.62万元，信访工作支出4.66万元，对个人和家庭补助支出0.04万元,。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县信访维稳等工作的开展。
　　基本支出主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、培训费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费。

四、日常公用经费情况

日常公用经费18.62万元，主要用于2023年机关办公费、培训费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况
　?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?br style="text-indent:2em;text-align:left;">　　2023年因公出国（境）费0万元。
　?。ǘ┕窠哟?br style="text-indent:2em;text-align:left;">　　2023年公务接待费 0.5万元, 比2022年预算数减少0.4万元。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
　?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?br style="text-indent:2em;text-align:left;">　　2023年公务用车购置及运行维护费0万元。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

2023年预算政府采购共计0万元。

七、国有资产占用情况

我单位办公用房是用的县法院原办公楼，总建筑面积共计662平方米，办公用房使用面积458.5平方米。资产没有在我单位核算。车辆共计0辆，价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有4个项目。绩效目标预算如下：一是切实提升信访工作法治化水平；二是全面加快推进信访信息化应用；三是切实提高做好新形势下群众和信访工作的能力水平；四是确保敏感时期、重大会期无进京非访发生。

附件：2023年预算公开表.xlsx?

开江县信访局 
2023年3月7日