_开江县梅家乡人民政府2023年部门预算 - 预算

抗疫特别国债安排的支出

第一部分开江县梅家乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县梅家乡人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开

表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县梅家乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县梅家乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县梅家乡人民政府职能简介

开江县梅家乡人民政府担负着梅家乡6个村1个社区行政管理工作。设党政办、党建办公室、纪委、人大、财政所、计生办、安办、交管办、民政办、乡村振兴办、统计办、纪检监察室等办公室。在职职工编制35人，其中公务员人数19人，机关工勤人员1人，事业人数14人。另外乡镇财政服务中心人员2人。

部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，行政事业单位管理?；故课拊黾醣涠?。

公开表1

部门收支总表


部门：开江县梅家乡人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	824.46	一、一般公共服务支出	399.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.14
		八、社会保障和就业支出	64.18
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	26.71
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	427.77
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.45
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	824.469	本年支出合计	956.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	132.03	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	956.50	支出总计	956.50

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

713001

开江县梅家乡人民政府

956.50

132.03

824.46

公开表1-2

部门支出总表


部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	956.50	591.53	364.97
				开江县梅家乡人民政府	956.50	591.53	364.97
201	01	99	713001	其他人大事务支出	1.50		1.50
201	03	01	713001	行政运行	198.36	193.32	5.04
201	03	02	713001	一般行政管理事务	48.30		48.30
201	03	50	713001	事业运行	131.08	128.20	2.88
201	11	99	713001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
201	31	02	713001	一般行政管理事务	15.00		15.00
207	01	99	713001	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94
208	07	04	713001	社会保险补贴	0.39		0.39
208	07	05	713001	公益性岗位补贴	13.85		13.85
208	99	99	713001	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210	11	01	713001	行政单位医疗	20.55	20.55
210	11	03	713001	公务员医疗补助	6.16	6.16
213	01	08	713001	病虫害控制	0.67		0.67
213	05	04	713001	农村基础设施建设	65.00		65.00
213	05	99	713001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.91		8.91
213	07	05	713001	对村民委员会和村党支部的补助	308.19	158.90	149.29
213	07	06	713001	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
213	99	99	713001	其他农林水支出	5.00		5.00
221	02	01	713001	住房公积金	34.45	34.45

公开表2

财政拨款收支预算总表


部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	824.46	一、本年支出	956.50	956.50
一般公共预算拨款收入	824.46	一般公共服务支出	399.24	399.24
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	132.03	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	132.03	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14
		社会保障和就业支出	64.18	64.18
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	26.71	26.71
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	427.77	427.77
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	34.45	34.45
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	956.50	824.46	824.46	591.53	232.94	132.03	132.03		132.03
			开江县梅家乡人民政府	956.50	824.46	824.46	591.53	232.94
			工资福利支出	398.60	398.21	398.21	398.21
301	01		基本工资	132.11	132.11	132.11	132.11
301	02		津贴补贴	56.97	56.97	56.97	56.97
301	03		奖金	59.48	59.48	59.48	59.48
301	07		绩效工资	38.55	38.55	38.55	38.55
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	45.94	45.94
301	10		职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	20.55	20.55
301	11		公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	6.16	6.16
301	12		其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00	4.00
301	12		工伤保险	1.27	1.27	1.27	1.27
301	12		失业保险	0.75	0.75	0.75	0.75
301	12		残保金	1.98	1.98	1.98	1.98
301	13		住房公积金	34.45	34.45	34.45	34.45
301	99		其他工资福利支出	0.39					0.39	0.39		0.39
			商品和服务支出	127.63	109.90	109.90	31.68	78.22	17.73	17.73		17.73
302	01		办公费	23.92	23.92	23.92	3.92	20.00
302	02		印刷费	19.42	19.42	19.42	4.50	14.92
302	06		电费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	07		邮电费	1.08	1.08	1.08	0.16	0.92
302	11		差旅费	37.50	37.50	37.50	5.00	32.50
302	13		维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	15		会议费	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50
302	16		培训费	4.10	4.10	4.10	4.10
302	18		专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			住房公积金	26.77	26.77	26.77	26.77
302	26		劳务费	11.09	2.50	2.50	1.00	1.50	8.59	8.59		8.59
302	28		工会经费	4.55	4.55	4.55	4.55
302	29		福利费	2.28	2.28	2.28	2.28
302	99		其他商品和服务支出	15.69	6.55	6.55	3.67	2.88	9.14	9.14		9.14
			对个人和家庭的补助	191.27	182.36	182.36	161.64	20.72	8.91	8.91		8.91
303	05		生活补助	179.36	179.36	179.36	161.64	17.72
303	99		其他对个人和家庭的补助	11.91	3.00	3.00		3.00	8.91	8.91		8.91
			资本性支出	105.00					105.00	105.00		105.00
310	05		基础设施建设	105.00					105.00	105.00		105.00
			其他支出	134.00	134.00	134.00		134.00	8.59	8.59		8.59
399	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134.00	134.00	134.00		134.00

公开表3

一般公共预算支出预算表


部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	956.50	824.46	132.03
					956.50	824.46	132.03
				开江县梅家乡人民政府本级	956.50	824.46	132.03
201	01	99	713	其他人大事务支出	1.50	1.50
201	03	01	713	行政运行	198.36	198.36
201	03	02	713	一般行政管理事务	48.30	48.30
201	03	50	713	事业运行	131.08	131.08
201	11	99	713	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00
201	31	02	713	一般行政管理事务	15.00	15.00
207	01	99	713	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
208	05	05	713	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94
208	07	04	713	社会保险补贴	0.39		0.39
208	07	05	713	公益性岗位补贴	13.85	5.26	8.59
208	99	99	713	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210	11	01	713	行政单位医疗	20.55	20.55
210	11	03	713	公务员医疗补助	6.16	6.16
213	01	08	713	病虫害控制	0.67	0.67
213	05	04	713	农村基础设施建设	65.00		65.00

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	591.53	559.85	31.68
				591.53	559.85	31.68
		713001	开江县梅家乡人民政府	591.53	559.85	31.68
		301	工资福利支出	398.21	398.21
301	01	30101	基本工资	132.11	132.11
301	02	30102	津贴补贴	56.97	56.97
301	03	30103	奖金	59.48	59.48
301	07	30107	绩效工资	38.55	38.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00
301	12	3011201	工伤保险	1.27	1.27
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75
301	12	3011203	残保金	1.98	1.98
301	13	30113	住房公积金	34.45	34.45
		302	商品和服务支出	31.68		31.68
302	01	30201	办公费	3.92		3.92
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.16		0.16
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	4.10		4.10
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.55		4.55
302	29	30229	福利费	2.28		2.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
		303	对个人和家庭的补助	161.64	161.64

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	364.97
					364.97
				开江县梅家乡人民政府	364.97
				其他人大事务支出	1.50
201	01	99	713001	梅家乡其他公共服务运行经费	1.50
				行政运行	5.04
201	03	01	713001	梅家乡定额公用经费项目支出	5.04
				一般行政管理事务	48.30
201	03	02	713001	梅家乡其他公共服务运行经费	48.30
				事业运行	2.88
201	03	50	713001	梅家乡定额公用经费项目支出	2.88
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	713001	梅家乡其他公共服务运行经费	5.00
				一般行政管理事务	15.00
201	31	02	713001	梅家乡其他公共服务运行经费	15.00
				其他文化和旅游支出	4.14
207	01	99	713001	梅家乡美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	4.14
				社会保险补贴	0.39
208	07	04	713001	就业创业补助资金项目	0.39
				公益性岗位补贴	13.85
208	07	05	713001	就业创业补助资金项目	8.59
208	07	05	713001	梅家乡公益性岗位补贴	5.26
				病虫害控制	0.67
213	01	08	713001	梅家乡动物防疫员补贴	0.67
				农村基础设施建设	65.00
213	05	04	713001	梅家乡市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	65.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.91
213	05	99	713001	2022年梅家乡中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	8.91
				对村民委员会和村党支部的补助	149.29
213	07	05	713001	梅家乡村(社区）干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	713001	梅家乡监委会工作经费	3.50
213	07	05	713001	梅家乡村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	127.00
213	07	05	713001	梅家乡村（社区）离任干部补贴	11.79
				对村集体经济组织的补助	40.00
213	07	06	713001	2022年梅家坝村村级集体经济发展项目	40.00
				其他农林水支出	5.00
213	99	99	713001	2022年梅家乡马黄沟村市级帮扶驻村工作经费	5.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	此表无数据

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性


















			此表无数据
			此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称

			713-开江县梅家乡人民政府本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	村（社）干部和村（居）民小组报酬及工作经费		保障我乡各村（社）干部人员和村（居）民小组人员待遇及工作的正常运转，提高各村（社区）干部人员的积极性和主动性。
	机关职工工资、保险		保障我乡全体职工工资按月发放、及时按月缴纳保险，使其工资待遇得到保障。
	日常公用经费		保障我乡党委和政府机关的各个部门能正常的、有序的运转。
	培训费		保障我乡干部职工积极参加各项业务培训，使其在业务方面得到升华，便于以后更好的开展工作，为人民服好务。
	遗属人员生活补助		保障我乡遗属人员生活补助按月发放，使其基本生活得到保障。


	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	824.46	824.46
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		行政事业在职人数、遗属人员生活补贴人数		＝39人

		质量指标		完成验收合格率		≥99%
		资金拨付率		=100%





	满意度指标	服务对象满意度指标		单位员工和群众满意度		≥99%

第三部分开江县梅家乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县梅家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

2023年收支预算总数为956.5万元，比2022年收支预算总数增加250.21万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2023年收入预算956.5为万元，其中：上年结转132.03万元，占13.8%；一般公共预算拨款收入824.46万元，占86.2%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算956.5为万元，其中：基本支出591.53万元，占61.84%；项目支出364.97万元，占38.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为956.5万元，比2022年财政拨款收支总预算增加250.21万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整.

收入包括：本年一般公共预算拨款收入824.46万元、上

年结转一般公共预算拨款收入132.03万元；支出包括：一般公共服务支出399.24万元、文化旅游体育与传媒支出4.14万元、社会保障和就业支出64.18万元、卫生健康支出26.71万元、农林水支出427.77万元，住房保障支出34.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款956.5万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加250.21万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.24万元，占41.74%；文化旅游体育与传媒支出4.14万元，占0.43%；社会保障和就业支出64.18万元，占6.71%；卫生健康支出26.71万元，占2.79%；农林水支出427.77万元，占44.72%；住房保障支出34.45万元，占3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为万元，主要用于保障推进XXXXXXXXXXXXXXX各项重点工作任务完成。

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX工作正?？?。

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）专项业务（项）2022 年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX专项工作任务顺利开展。

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX下属各事业单位正常运转。

一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）22年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX部分基建项目正常进行。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 0万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0 万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX支出。

行政单位离退休（项）2022 年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为36.36万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为0万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 3.17万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX对个人和家庭的生活补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为万元，主要用于职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为万元，主要用于职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.98万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.45万元，主要用于单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0万元，主要用于单位按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出591.53万元，其中：人员经费 559.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费31.68万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公“经费财政拨款预算数为 0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2022年预算0增长。主要原因是无公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车

0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位日常工作开展.

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年运行经费财政拨款预算为31.68万元，比2022年预算减少7.92万元，下降0.25%。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费

（二）政府采购情况。

2023年，开江县梅家乡人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底开江县梅家乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费万元。其中，

财政拨款预算安排万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，单位开展绩效目标管理的项目个，涉及预算万元。其中，人员类项目个，涉及预算万元；运转类项目个，涉及预算0万元；特定目标类项目个，涉及预算万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

-16-

理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

-17-

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

-18-