目 录
第一部分 开江县审计局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县审计局2022 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县审计局20223年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县审计局概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县审计局职能简介
我局成立于1983年10月，位于开江县新宁镇滨河东路18号，为县政府工作部门，办公面积600㎡，目前内设办公室（党建办）、法规审理股、财政金融审计股、企业和固定资产投资审计股、行政事业审计股、农业和资源环保审计股、内部审计监督指导股7个股室，下辖开江县经济责任审计分局、开江县投资审计中心和开江县计算机信息审计中心3个事业单位。2019年3月，机构改革后，县委组建县委审计委员会，作为县委议事协调机构，县委审计委员会办公室设在我局，接受中共开江县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作。
（二）部门预算单位构成
本预算包含有开江县审计局机关1个单位。
第二部分开江县审计局
2023年部门预算表
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部门收支总表 |
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部门： |
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| 金额单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 5,377,777.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,992,738.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 622,488.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 336,989.00 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 425,562.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 5,377,777.00 | 本年支出合计 | 5,377,777.00 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 5,377,777.00 | 支 出 总 计 | 5,377,777.00 |
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| 表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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| 金额单位：元 |
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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单位 代码 | 单位名称（科目） |
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| |||||||||||||
| 合 计 | 5,377,777.00 |
| 5,377,777.00 |
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| 5,377,777.00 |
| 5,377,777.00 |
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115001 | 开江县审计局 | 5,377,777.00 |
| 5,377,777.00 |
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| 表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门： |
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| 金额单位：元 |
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项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级支出 | 对附属单位 补助支出 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
类 | 款 | 项 |
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| 合 计 | 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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| 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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| 开江县审计局 | 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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201 | 08 | 01 | 115001 | 行政运行 | 2,245,250.00 | 2,245,250.00 |
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201 | 08 | 04 | 115001 | 审计业务 | 89,280.00 |
| 89,280.00 |
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201 | 08 | 50 | 115001 | 事业运行 | 1,658,208.00 | 1,658,208.00 |
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208 | 05 | 05 | 115001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 567,413.00 | 567,413.00 |
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208 | 99 | 99 | 115001 | 其他社会保障和就业支出 | 55,075.00 | 55,075.00 |
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210 | 11 | 01 | 115001 | 行政单位医疗 | 143,445.00 | 143,445.00 |
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210 | 11 | 02 | 115001 | 事业单位医疗 | 106,170.00 | 106,170.00 |
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210 | 11 | 03 | 115001 | 公务员医疗补助 | 87,374.00 | 87,374.00 |
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221 | 02 | 01 | 115001 | 住房公积金 | 425,562.00 | 425,562.00 |
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财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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| 金额单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
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一、本年收入 | 5,377,777.00 | 一、本年支出 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 |
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一般公共预算拨款收入 | 5,377,777.00 | 一般公共服务支出 | 3,992,738.00 | 3,992,738.00 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 622,488.00 | 622,488.00 |
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| 社会?；鹬С?/span> |
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| 卫生健支出 | 336,989.00 | 336,989.00 |
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| 节能环支出 |
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| 城乡社支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输 支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他 地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障 支出 | 425,562.00 | 425,562.00 |
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| 粮油物资 储备支出 |
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| 国有资经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行 费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合 计 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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| 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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| 开江县审计局 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 | 5,288,497.00 | 89,280.00 |
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| 工资福利支出 | 4,930,657.00 | 4,930,657.00 | 4,930,657.00 | 4,930,657.00 |
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| 301 | 01 | 115001 | 基本工资 | 1,614,264.00 | 1,614,264.00 | 1,614,264.00 | 1,614,264.00 |
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| 301 | 02 | 115001 | 津贴补贴 | 719,712.00 | 719,712.00 | 719,712.00 | 719,712.00 |
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| 301 | 03 | 115001 | 奖金 | 719,294.00 | 719,294.00 | 719,294.00 | 719,294.00 |
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| 301 | 07 | 115001 | 绩效工资 | 492,348.00 | 492,348.00 | 492,348.00 | 492,348.00 |
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| 301 | 08 | 115001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 567,413.00 | 567,413.00 | 567,413.00 | 567,413.00 |
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| 301 | 10 | 115001 | 职工基本医疗 保险缴费 | 249,615.00 | 249,615.00 | 249,615.00 | 249,615.00 |
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| 301 | 11 | 115001 | 公务员医疗 补助缴费 | 87,374.00 | 87,374.00 | 87,374.00 | 87,374.00 |
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| 301 | 12 | 115001 | 其他社会保障缴费 | 55,075.00 | 55,075.00 | 55,075.00 | 55,075.00 |
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| 301 | 12 | 115001 | 工伤保险 | 16,165.00 | 16,165.00 | 16,165.00 | 16,165.00 |
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301 | 12 | 115001 | 失业保险 | 14,693.00 | 14,693.00 | 14,693.00 | 14,693.00 |
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301 | 12 | 115001 | 残保金 | 24,217.00 | 24,217.00 | 24,217.00 | 24,217.00 |
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| 301 | 13 | 115001 | 住房公积金 | 425,562.00 | 425,562.00 | 425,562.00 | 425,562.00 |
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| 商品和服务支出 | 446,400.00 | 446,400.00 | 446,400.00 | 357,120.00 | 89,280.00 |
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| 302 | 01 | 115001 | 办公费 | 86,200.00 | 86,200.00 | 86,200.00 | 69,920.00 | 16,280.00 |
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| 302 | 02 | 115001 | 印刷费 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 03 | 115001 | 咨询费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 05 | 115001 | 水费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 06 | 115001 | 电费 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 29,000.00 | 2,500.00 |
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| 302 | 07 | 115001 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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| 302 | 09 | 115001 | 物业管理费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
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| 302 | 11 | 115001 | 差旅费 | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 60,000.00 | 9,500.00 |
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| 302 | 13 | 115001 | 维修（护）费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 115001 | 会议费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
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| 302 | 16 | 115001 | 培训费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
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| 302 | 17 | 115001 | 公务接待费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
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| 302 | 26 | 115001 | 劳务费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 27 | 115001 | 委托业务费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 115001 | 工会经费 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
|
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| 302 | 29 | 115001 | 福利费 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 |
|
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| 302 | 99 | 115001 | 其他商品和 服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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| 对个人和家庭 的补助 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
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| 303 | 09 | 115001 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
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| 表3 |
| ||||
| 一般公共预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：元 |
| ||||
| 项 目 | 合 计 | 当年财政 拨款安排 | 上年结转 安排 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
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|
| 合 计 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 |
|
|
|
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|
| 5,377,777.00 | 5,377,777.00 |
|
|
|
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| 开江县审计局本级 | 5,377,777.00 | 5,377,777.00 |
|
|
| 201 | 08 | 01 | 115 | 行政运行 | 2,245,250.00 | 2,245,250.00 |
|
|
201 | 08 | 04 | 115 | 审计业务 | 89,280.00 | 89,280.00 |
|
| |
201 | 08 | 50 | 115 | 事业运行 | 1,658,208.00 | 1,658,208.00 |
|
| |
208 | 05 | 05 | 115 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 567,413.00 | 567,413.00 |
|
| |
208 | 99 | 99 | 115 | 其他社会保障和 就业支出 | 55,075.00 | 55,075.00 |
|
| |
210 | 11 | 01 | 115 | 行政单位医疗 | 143,445.00 | 143,445.00 |
|
| |
210 | 11 | 02 | 115 | 事业单位医疗 | 106,170.00 | 106,170.00 |
|
| |
210 | 11 | 03 | 115 | 公务员医疗补助 | 87,374.00 | 87,374.00 |
|
| |
221 | 02 | 01 | 115 | 住房公积金 | 425,562.00 | 425,562.00 |
|
| |
|
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|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 5,288,497.00 | 4,931,377.00 | 357,120.00 |
|
|
|
| 5,288,497.00 | 4,931,377.00 | 357,120.00 |
|
| 115001 | 开江县审计局 | 5,288,497.00 | 4,931,377.00 | 357,120.00 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,930,657.00 | 4,930,657.00 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,614,264.00 | 1,614,264.00 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 719,712.00 | 719,712.00 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 719,294.00 | 719,294.00 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 492,348.00 | 492,348.00 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 567,413.00 | 567,413.00 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 249,615.00 | 249,615.00 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87,374.00 | 87,374.00 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55,075.00 | 55,075.00 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 16,165.00 | 16,165.00 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 14,693.00 | 14,693.00 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 24,217.00 | 24,217.00 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 425,562.00 | 425,562.00 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 357,120.00 |
| 357,120.00 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 69,920.00 |
| 69,920.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 29,000.00 |
| 29,000.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
| 8,000.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 3,500.00 |
| 3,500.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 45,000.00 |
| 45,000.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 14,000.00 |
| 14,000.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 44,000.00 |
| 44,000.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 22,700.00 |
| 22,700.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |
|
|
|
| 表3-2 |
| ||
一般公共预算项目支出预算表 |
| |||||
部门： | 金额单位：元 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金 额 |
| ||
类 | 款 | 项 |
| |||
|
|
|
| 合 计 | 89,280.00 |
|
|
|
|
|
| 89,280.00 |
|
|
|
|
| 开江县审计局 | 89,280.00 |
|
|
|
|
| 审计业务 | 89,280.00 |
|
201 | 08 | 04 | 115001 | 审计工作项目 | 89,280.00 |
|
|
|
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|
|
| 表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||
部门： |
|
|
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|
| 金额单位：元 |
| |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| |||||
| 合 计 | 14,000.00 |
|
|
|
| 14,000.00 |
|
|
| 14,000.00 |
|
|
|
| 14,000.00 |
|
115001 | 开江县审计局 | 14,000.00 |
|
|
|
| 14,000.00 |
|
|
|
|
|
| 表4 |
| ||
政府性基金支出预算表 |
| |||||||
部门： |
|
| 金额单位：元 |
| ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
| ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
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|
| 合 计 |
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| 表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
| |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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| 表5 |
| ||
国有资本经营预算支出预算表 |
| |||||||
部门： |
|
| 金额单位：元 |
| ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
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报表编号：510000_0013lastmb |
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| |||||
部门项目支出绩效目标表（2023年度） | |||||||||||
|
|
|
|
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| 金额：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
115-开江县审计局本级 |
| 836.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115001-开江县审计局 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 21.12 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322R000000262655-在编人员工资（行政） | 161.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000262657-在编人员工资（事业） | 121.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264823-在编人员缴费 | 135.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264978-退休人员缴费 | 2.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000329003-独生子女费 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000007000120-全县半年交通补贴 | 14.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 14.59 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172323R000008155987-年终一次性奖金 | 7.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政） | 49.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业） | 42.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323T000007680814-退休人员一次性补贴 | 2.54 |
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51172323T000007856827-审计专项转移支付资金 | 12.00 |
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51172323T000009049297-政府性投资审计项目服务费 | 156.10 |
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| |
51172323T000009049594-审计罚没收入返还经费 | 85.11 |
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| |
51172323Y000008587761-审计工作项目 | 8.93 | 全年用9万元用来解决审计项目的各项开支，完成审计项目任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度审计项目任务个数 | ≥ | 9 | 个 | 15 |
| |
质量指标 | 审计项目质量建设 | 定性 | 优良中低差 |
| 15 |
| |||||
时效指标 | 审计项目完成时间 | ≤ | 2023.12 | 年 | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 审计监督对全县经济事业发展的价值贡献 | 定性 | 高中低 |
| 15 |
| ||||
可持续影响指标 | 审计工作对今后全县经济工作的可持续影响 | 定性 | 高中低 |
| 10 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制额 | ≤ | 9 | 万元 | 15 |
| ||||
?第三部分开江县审计局
2023年部门预算情况说明
- 8 -
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出?？厣蠹凭?/span>2023年收支预算总数为537.78万元，比2022年收支预算总数增加417.54万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（一）收入预算情况
开江县审计局2023年收入预算为537.78万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入537.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
开江县审计局2023年支出预算为537.78万元，其中：基本支出528.85万元，占98.34；项目支出8.93万元，占1.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县审计局2023年财政拨款收支总预算为537.78万元，比2022年财政拨款收支总预算417.54万元增加120.24万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入537.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入417.54万元；支出包括：一般公共服务支出399.27万元，社会保障和就业支出62.25万元，卫生健康支出33.70万元，住房保障支出42.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县审计局2023年一般公共预算当年拨款537.78万元，比2022年一般公共预算当年拨款数417.54万元增加120.24万元，主要原因是人员经费支出增加，2023年预算编制政策与口径有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出399.27万元，占74.25%；社会保障和就业支出62.25万元，占11.58%；卫生健康支出33.70万元，占6.27%；住房保障支出42.56万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出2023年预算数为399.27万元，主要用于保障局机关日常工资、运转经费等开支。
社会保障和就业支出2023年预算数为62.25万元，主要用于缴纳年度职工养老保险。
卫生健康支出2023年预算数为33.70万元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等。
住房保障支出2023年预算数为42.56万元，主要用于保障住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县审计局2023年一般公共预算基本支出528.58万元，其中：
人员经费493.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费35.71万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县审计局2023年“三公“经费财政拨款预算数为1.40万元，其中：公务接待费1.40万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级交叉审计、审计机关交流学习工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费。
单位无公务用车。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县审计局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县审计局2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，开江县审计局运行经费财政拨款预算为44.64万元，其中：比2022年预算42.24万元增加2.4万元，下降5.69%。主要原因2023年我单位公务员比2022年多2人，按人头经费1.2万元/人的标准计算。二是是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至项目支出8.93万元。
（二）政府采购情况
2023年，开江县审计局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，开江县审计局共有0辆车。
2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年，开江县审计局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算836.25万元。其中：人员类项目12个，涉及预算574.11万元；运转类项目3个，涉及预算253.21万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.93万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度
4. 按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
7. 而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。