公开时间：2023年3月10日
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县人力资源和社会保障局为县政府组成部门。设九股一室，直属县人力资源和社会保障信息中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人事考试中心四个事业单位，下属县社保局、县就业局、县居保局四个经办机构。主要负责全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、社会保险和劳动关系管理等工作。本单位是一级预算单位。
二、收支预算总体情况
2023年财政一般收入预算总额为644.46万元。一般收入预算总额较2022年有所增加，主要原因是人员调入及社保缴费基数提高。
2023年财政支出预算总额为644.46万元，其中：工资和福利支出589.41万元，商品和服务支出42.43万元，对个人和家庭补助支出2.01万元。支出预算总额较2022年有所增加，主要原因是人员调入及社保缴费基数提高。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障本部门行政运行、完成日常工作以及推动我县人力资源和社会保障事业发展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、劳动监察、社会保险和劳动关系等工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出541.1万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出26.8万元。主要用于一般公用经费项目支出、公益性岗位人员工资及社保报账费用支出。
四、运行经费情况
行政运行经费53.04万元，主要用于2023年机关办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2023年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2023年公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位整体支出绩效支出644.46万元，整体绩效数量目标为就业技能培训4500人次，事业单位人员招录150人，新增就业岗位4500个；整体绩效质量目标为就业技能培训合格率100%，农民工欠薪投诉处理率100%，社会保险待遇发放率100%。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件2：
县人社局2023年度部门整体预算绩效目标表.xlsx