目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县综合行政执法局为正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：
1.贯彻执行中央、省、市关于综合行政执法方面的法律法规和方针政策。组织起草有关综合行政执法的规范性文件,研究拟订发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划，并组织实施?？瓜喙卣哐芯?、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。
2.负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动,负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处,并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施。
3.牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任。负责推进综合行政执法和城乡管理信息化和智能化建设。
4.负责全县综合行政执法工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全县综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。
5.制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。
6.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
7.根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定,依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。
（二）2022年重点工作完成情况
1、坚持党建引领，赋能执法队伍高素质建设。一是坚持党建引领，深入开展“强基础、转作风、树形象”活动，持续优化干部队伍结构，突出教育培训的针对性和实效性，切实提高干部专业能力，着力提升执法队伍执行力和战斗力，全年累计开展中心组学习会前学法10次，组织开展全县综合行政执法业务能力专题培训班两期，参与培训执法人员100余人次。二是强化执法监督和效能建设，持续完善综合行政执法督查、考核机制，对执法程序进行覆盖性监督，落实重点执法事项、重点办案人员和重点办案环节监督制度，进一步突出综合执法工作质效，督促全系统工作有序推进。三是严格落实重大行政执法决定法制审核制、行政执法公示和执法全过程记录，加强行政执法与刑事司法有效衔接，探索“非接触式”执法。全年办理“非接触式”执法案件3起，处?？?00元。四是深入开展干部职工“四心”“三不”作风问题教育整顿，高标准推进政治素养、队伍管理、执法能力和服务质量“四个提升”活动，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的新时代综合执法队伍。
2、狠抓市容市貌，聚焦城市管理高水平运行。一是以常态化巡查为市容市貌治理重要抓手，制定“细化岗位、因岗定人、全城值守、统一调度、流动监管、错时执法、全天巡查、集中治理”工作模式，加强辖区内监管巡查力度，完善执法管理模式，全年开展日常巡查累计出动3万余人次。二是以精准性执法巩固提升城市管理水平，全面取缔建设街、世纪长廊等临时摊区或马路市场，规范劝离经营商贩，拆除内部违规搭建，引导增流东城农贸市??；同时加强学校周边及其他重点区域治理，实行全天候执法监管模式；全年纠正违规晾晒、违规搭建雨棚及堆码占道等行为1000余次，拖移乱停乱放车辆3500余辆，较好地整治各种城市管理乱象，营造良好的市容环境秩序。三是全面摸排城区户外广告及招牌设施，扎实开展“一店一招”整治工作，累计清理破损、老旧、杂乱等户外广告牌900余处，累计清理城市“牛皮癣”3万余张；联合县住建局、县行政审批局等相关职能部门，建立户外广告联合审查机制，确保城市商业宣传阵地设置规范合理。
3、加大环保治理，助力城市环境高质量发展。一是常态推进扬尘治理，督促建筑工地文明施工，严格落实“六必须、六不准和六个百分百”要求，不定期检查建筑工地300余次，约谈建筑工地施工单位负责人60余人次；依法查处抛洒滴漏渣土运输车辆8起，?？?.1万元。二是强化餐饮行业环保监管。引进四川仁通环境治理公司投资建设城区餐厨垃圾集中收转运体系，彻底扭转餐厨垃圾“随意处置、乱倒乱排”局面；加大餐厨油污治理，2022年城区新（改）建隔油池90余口，并监督企业对隔油池进行定期清掏；督促城区餐饮经营场所安装高效油烟净化设施，督促商家定期公示油烟净化设施清洗照片，实现餐饮油烟治理常态监管。全年摸排餐饮企业260余家，依法处罚油烟排放未达标企业9家，处罚金额5万余元；处理群众油烟排放举报30余起，回访满意率达100%。三是加强设备噪音监测，重点针对商业店铺、娱乐场所、建筑工地进行噪音巡查监管，联合开江生态环境局不定期对城区娱乐场所进行噪音监测，联合公安等部门开展中高考“静音护航”行动。
4、严格依法行政，确保规划建设高标准实施。一是全面贯彻落实全县“两违”整治工作专题会议精神，坚持对违建“露头就打、出头就拆”，依法拆除违建60余处，面积7000余㎡，助力县医院EOD项目、滨水景观断头路打通等重大项目有序推进。二是全面排查燃气隐患，确保居民用气安全。联合县住建局、县市监局、县燃气公司等单位，开展燃气安全专项巡查行动，筑牢燃气安全堤坝。全年开展联合执法检查20余次，检查个人或商业用户200余户，责令风险户整改50户，有效从源头上预防和遏制燃气安全事故发生。三是严格招投标领域执法。对相关部门移交违法线索，依法立案查处并完善法律程序。全年立案调查15起，已结案5起，处?？?0.6万元。
5、规范建设“严与暖”民心岗亭，打造特色执法服务品牌。标准搭建便民服务岗亭1个，规范实行“标识统一、着装规范、言行文明、制度上墙、工作记录”的“五统一”标准化建设要求；配备饮水机、工具箱、小药箱、针线包等便民用具，创新打造城市管理前沿服务阵地；充分发挥典型示范作用，高效调动“责任一条街”单位、社区、商户和居民强化违法违规行为劝导；深入普法教育活动，及时更新播放城市管理政策要求或发放各类普法宣传资料；以“党建 服务型执法”活动为契机，扎实开展党员冲锋行动、素质提升行动、岗位示范行动，全面推行“721工作法”，重塑开江综合执法队伍形象，牢树“暖民心”“系民心”“润民心”的特色执法服务品牌。
6、筹划推动环保熏制产业发展，守护开江“碧水蓝天”。按照“疏堵结合，提前谋划”的工作思路，建立健全“政府倡导、部门引导、个人主导”的三方联动运行发展模式，发动包括2021年试点腊肉熏制点在内的商家和其他社会力量，自费投资参与环保熏制点建设，全面引进具有资质的正规厂家生产、符合环保排放标准的环保熏制设备，烟尘净化效率达99%以上。创新宣传方式、拓展宣传渠道、深入开展宣传发动工作，让环保熏制更加深入人心。加大环保熏制政策扶持，做好熏制点公共交通保障和便民收运点设置工作。加强熏制点位执法检查和监测频次，督促环保熏制点位规范运行。截至目前，城区已审查建成环保熏制点8处，预期全县建成环保熏制点30个以上。
二、机构设置
开江县综合行政执法局属行政单位，有两个下属单位其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入开江县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县城市管理综合执法大队和开江县城市管理服务中心
开江县综合行政执法局机关内设办公室（财务室）、执法监督股（党建办）、政策法规股、交通环保中队、市政中队、建设普安中队、建设新宁中队、市容中队。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1029.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加373.91万元，增长57%。主要变动原因是因为2022年度将基础性绩效奖金纳入了年初的预算以及单位的业务增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1029.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年支出合计1029.68万元，其中：基本支出1029.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1029.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各373.91万元，增长57%。主要变动原因是因为2022年度将基础性绩效奖金纳入了年初的预算以及单位的业务增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1029.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了373.91万元，增长57%。主要变动原因是因为2022年度将基础性绩效奖金纳入了年初的预算以及单位的业务增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1029.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出70.56万元，占7%；卫生健康支出40.29万元，占4%；城乡社区支出882.87万元，占86%;住房保障支出35.96万元，占3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1029.68万，完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算70.56万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出决算25.84万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)支出决算11.98万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算3.85万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104)支出决算868.75万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)支出决算14.11万元，完成预算100%。
7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算35.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1029.68万元，其中:
人员经费883.75万元，主要包括:基本工资274.32万
元、津贴补贴113.37万元、奖金84.26万元、绩效工资35.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.78万元、职工基本医疗保险缴费29.69万元、公务员医疗补助缴费10.61万元、其他社会保障缴费11.98万元、住房公积金35.96万元、其他工资福利支出217.75万元、生活补助13.78万元、奖励金0.04万元。公用经费145.93万元，主要包括:办公费22.21万元、印刷费7.50万元、手续费2.00万元、水费0.40万元、电费2.64万元、邮电费2.80万元、物业管理费5.46万元、差旅费64.50万元、维修(护)费1.50万元、会议费0.30万元、培训费1.17万元、公务接待费0.40万元、劳务费2.50万元、工会经费3.50万元、福利费2.50万元、其他交通费用12.36万元、其他商品服务支出14.20万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算100%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出0.40万，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%。具体情况如下:
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，增加70%。主要原因是强拆违法建设的时候较多增加了盒饭开支。
其中：国内公务接待支出0.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费（盒饭）。国内公务接待5批次，45人次（包括陪同人员），共计支出0.40万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出145.93万元，比2021年增加117.32万元，增加24.3%。主要原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年部门整体支出项目开展绩效自评。
见附件（第四部分）?！?022年开江县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除，上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行
政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 事
业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分 附件
附件
2022年开江县综合行政执法局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
开江县综合行政执法局内设4个机构，分别是办公室、政策法规股、执法监督股和执法综合股。
（二）机构职能
开江县综合行政执法局是开江县人民政府的工作部门，为正科级。按照《中共开江县委办公室开江县人民政府办公室关于印发〈开江县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（开江委办〔2019〕126号），其主要职责为：负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动，负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处，并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施；牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任；集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。
（三）人员情况
开江县综合行政执法局行政编制数8名，其中局长1名、副局长2名、中层正职4名。截至2022年末，年末在职人员134人，其中行政编制7人，参公编制40人，事业编制7人，临聘人员80人。
二、2022年工作开展情况
开江县综合行政执法局贯彻落实县委“1144”总体部署和县十四届二次党代会“2233”具体任务安排，围绕“紧盯一个目标，突出三化建设，狠抓八项重点任务”工作思路，扎实开展各项工作。
（一）坚持党建引领，赋能执法队伍高素质建设。一是坚持党建引领，深入开展“强基础、转作风、树形象”活动，持续优化干部队伍结构，突出教育培训的针对性和实效性，切实提高干部专业能力，着力提升执法队伍执行力和战斗力，全年累计开展中心组学习会前学法10次，组织开展全县综合行政执法业务能力专题培训班两期，参与培训执法人员100余人次。二是强化执法监督和效能建设，持续完善综合行政执法督查、考核机制，对执法程序进行覆盖性监督，落实重点执法事项、重点办案人员和重点办案环节监督制度，进一步突出综合执法工作质效，督促全系统工作有序推进。三是严格落实重大行政执法决定法制审核制、行政执法公示和执法全过程记录，加强行政执法与刑事司法有效衔接，探索“非接触式”执法。全年办理“非接触式”执法案件3起，处?？?00元。四是深入开展干部职工“四心”“三不”作风问题教育整顿，高标准推进政治素养、队伍管理、执法能力和服务质量“四个提升”活动，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的新时代综合执法队伍。
（二）狠抓市容市貌，聚焦城市管理高水平运行。一是以常态化巡查为市容市貌治理重要抓手，制定“细化岗位、因岗定人、全城值守、统一调度、流动监管、错时执法、全天巡查、集中治理”工作模式，加强辖区内监管巡查力度，完善执法管理模式，全年开展日常巡查累计出动3万余人次。二是以精准性执法巩固提升城市管理水平，全面取缔建设街、世纪长廊等临时摊区或马路市场，规范劝离经营商贩，拆除内部违规搭建，引导增流东城农贸市??；同时加强学校周边及其他重点区域治理，实行全天候执法监管模式；全年纠正违规晾晒、违规搭建雨棚及堆码占道等行为1000余次，拖移乱停乱放车辆3500余辆，较好地整治各种城市管理乱象，营造良好的市容环境秩序。三是全面摸排城区户外广告及招牌设施，扎实开展“一店一招”整治工作，累计清理破损、老旧、杂乱等户外广告牌900余处，累计清理城市“牛皮癣”3万余张；联合县住建局、县行政审批局等相关职能部门，建立户外广告联合审查机制，确保城市商业宣传阵地设置规范合理。
（三）加大环保治理，助力城市环境高质量发展。一是常态推进扬尘治理，督促建筑工地文明施工，严格落实“六必须、六不准和六个百分百”要求，不定期检查建筑工地300余次，约谈建筑工地施工单位负责人60余人次；依法查处抛洒滴漏渣土运输车辆8起，?？?.1万元。二是强化餐饮行业环保监管。引进四川仁通环境治理公司投资建设城区餐厨垃圾集中收转运体系，彻底扭转餐厨垃圾“随意处置、乱倒乱排”局面；加大餐厨油污治理，2022年城区新（改）建隔油池90余口，并监督企业对隔油池进行定期清掏；督促城区餐饮经营场所安装高效油烟净化设施，督促商家定期公示油烟净化设施清洗照片，实现餐饮油烟治理常态监管。全年摸排餐饮企业260余家，依法处罚油烟排放未达标企业9家，处罚金额5万余元；处理群众油烟排放举报30余起，回访满意率达100%。三是加强设备噪音监测，重点针对商业店铺、娱乐场所、建筑工地进行噪音巡查监管，联合开江生态环境局不定期对城区娱乐场所进行噪音监测，联合公安等部门开展中高考“静音护航”行动。
（四）严格依法行政，确保规划建设高标准实施。一是全面贯彻落实全县“两违”整治工作专题会议精神，坚持对违建“露头就打、出头就拆”，依法拆除违建60余处，面积7000余㎡，助力县医院EOD项目、滨水景观断头路打通等重大项目有序推进。二是全面排查燃气隐患，确保居民用气安全。联合县住建局、县市监局、县燃气公司等单位，开展燃气安全专项巡查行动，筑牢燃气安全堤坝。全年开展联合执法检查20余次，检查个人或商业用户200余户，责令风险户整改50户，有效从源头上预防和遏制燃气安全事故发生。三是严格招投标领域执法。对相关部门移交违法线索，依法立案查处并完善法律程序。全年立案调查15起，已结案5起，处?？?0.6万元。
三、亮点工作
（一）规范建设“严与暖”民心岗亭，打造特色执法服务品牌。标准搭建便民服务岗亭1个，规范实行“标识统一、着装规范、言行文明、制度上墙、工作记录”的“五统一”标准化建设要求；配备饮水机、工具箱、小药箱、针线包等便民用具，创新打造城市管理前沿服务阵地；充分发挥典型示范作用，高效调动“责任一条街”单位、社区、商户和居民强化违法违规行为劝导；深入普法教育活动，及时更新播放城市管理政策要求或发放各类普法宣传资料；以“党建 服务型执法”活动为契机，扎实开展党员冲锋行动、素质提升行动、岗位示范行动，全面推行“721工作法”，重塑开江综合执法队伍形象，牢树“暖民心”“系民心”“润民心”的特色执法服务品牌。
（二）筹划推动环保熏制产业发展，守护开江“碧水蓝天”。按照“疏堵结合，提前谋划”的工作思路，建立健全“政府倡导、部门引导、个人主导”的三方联动运行发展模式，发动包括2021年试点腊肉熏制点在内的商家和其他社会力量，自费投资参与环保熏制点建设，全面引进具有资质的正规厂家生产、符合环保排放标准的环保熏制设备，烟尘净化效率达99%以上。创新宣传方式、拓展宣传渠道、深入开展宣传发动工作，让环保熏制更加深入人心。加大环保熏制政策扶持，做好熏制点公共交通保障和便民收运点设置工作。加强熏制点位执法检查和监测频次，督促环保熏制点位规范运行。截至目前，城区已审查建成环保熏制点8处，预期全县建成环保熏制点30个以上。
四、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2022年度本年收入1029.68万元，其中：财政拨款收入1029.68万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2022年度支出合计1029.68万元，其中：基本支出1029.68万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
五、资金管理及使用情况
我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费严格控制在年初预算范围内。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定执行。资金支付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度。
六、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
我们按照绩效评价规定要求，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
七、部门整体支出绩效评价
2022年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作?；局С?，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。支出总额基本上都控制在预算总额以内；2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。其他日常公用经费如办公费、差旅费、印刷费、劳务费等都严格按照国家相关规定执行，基本上都控制在了年初预算的范围内，基本上是完成了年初预算的100%。由于年初做预算的时候科学、细致、得当，人员经费方面都得到了全面的保障，没有出现缺口，完成了年初预算的100%。
2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好，做到了国有资产无流失，同时我局的所有在用国有资产都发挥了预期的作用。资产配备也科学、合理。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
（三）社会公众满意度评价
2022年我局认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，县城规划区内的两违建设得到了有效的控制，城市市容市貌有了明显的改观、非机动车的乱停乱放得到了全面整治，震慑了违法、违规的当事人，进一步规范了全城小摊小贩的经营秩序。使广大市民对我局工作的满意度有了大大提高。单位职工的工资福利待遇都做到了按时足额保障，也得到了所有干部职工的一致好评。
从整体情况来看，县综合行政执法局高度重视2022年度财政资金的支出绩效，对预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会议，“三公经费”运转正常。所有资金严格按照2022年部门预算整体支出绩效目标申报表的实施方案组织实施，并加强日常监督，根据相应的资金管理办法切实做到无截留、无挪用等现象。
八、存在的主要问题
（一）绩效目标编制不科学。绩效目标设置不规范，存在绩效目标未细化量化，未明确具体的、可衡量的效益指标。如部门整体支出绩效目标申报表中，“数量指标”设置三级指标（市容市貌整治和巡查），指标值为“每天不间断循环巡查”未达到细化量化标准；“经济效益指标”设置三级指标（降低拆迁成本），指标值为“加大对两违建设的拆除力度，尽量降低政府拆迁成本”未达到细化量化标准。
（二）预算绩效管理制度不健全。单位制定有《预算管理制度》，其内容明确预算编制、绩效评价，但未明确绩效目标、执行、调整与追加流程、绩效监控、结果应用等管理内容，无法保障预算绩效工作开展的规范性、有效性，导致相关工作的开展缺乏保障实施的制度条件。
九、改进措施和有关建议
（一）强化预算绩效管理，提高预算编制科学性。一是强化绩效目标编制业务培训，提高预算编制人员专业化程度，强化基础知识学习和案例分析，保障指标分类正确、指向明确。二是各业务部门自行编报绩效目标时，应制定细化量化、规范、合理、切合实际、可衡量的绩效指标，对于不符合要求的绩效目标予以退回修改，直至达到审核标准，如将数量指标“市容市貌整治和巡查”修改为“市容市貌巡查天数”，对应指标值“每天不间断循环巡查”修改为“=365天”。三是将年度预算绩效管理情况与个人考核挂钩，提高全员绩效管理重视程度。
（二）建立健全预算绩效管理制度。围绕预算管理的主要内容和环节，建立涵盖绩效目标管理、预算绩效目标执行、调整与追加流程、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出
