目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全县住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全县住房城乡建设工作规范件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全县住房保障发展规划并实施。拟订全县住房保障规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系。指导全县保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业行业管理。组织编制全县城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施。拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理工作。指导住宅专项维修资金的相关工作。指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全县建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。负责全县城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全县农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全县建设工程消防设计审查验收工作。负责全县建设工程抗震设防工作，组织实施县城建筑物抗震性能普查工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订全县城镇建设规章制度并指导实施。指导全县城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设和运行管理工作。负责城乡建设档案管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全县城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收备案工作?；嵬喙夭棵乓婪ɑǔ鞘小奥滔摺辈⒓喽焦芾?。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇建设工作。拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落?；?。指导历史文化名镇名村的?；ず图喽焦芾砉ぷ?。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革

新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.负责县政府投资非经营性建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全县建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导全县建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导行业社会团体工作。指导全县行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

13.指导全县行业系统行政审批工作，指导全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境?；?、依法行政、服务便民化等工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

今年以来，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、县相关会议精神，紧盯“建成万达开川渝统筹发展先行示范区”这一总体定位，围绕“成渝远方、田城开江”的城市战略策划，全面落实“1144”总体部署，实现“2233”发展目标。坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，持续深化改革开放，抓实“1235”住建工作思路，扎实开展“大干一百天，决战四季度”攻坚行动，全力推动住房城乡建设事业高质量发展。通过全体干部职工团结一心、不等不靠、主动作为，今年全县城市建成区面积新增0.74平方公里，达到17.54平方公里，完成市政基础设施投资3.4亿元，固定资产投资入库19亿元，向上争取到位补助资金3.45亿元、到位债券资金9856万元。成功申报为全省“海绵城市示范县城”、“城市更新试点县城”，指导任市镇成功申报为全省首批“百强中心镇”。顺利通过省级生态园林县城验收工作现场考评，具体措施及成效如下：

1.坚持以项目建设为抓手，城市功能更加完善

县住建局以城市有机更新为突破，项目建设为抓手，补齐城市建设短板。紧紧围绕开江县“四个一批”重点项目计划，全年实施重点项目36个。城市排水管网改造工程、“开街”特色街区打造、培训服务中心建设等25个项目全面竣工；新职中南侧道路、盛世豪庭楼盘南侧16米市政道路等11个项目正在加快建设中。全年新建盛世豪庭东侧规划道路、金山大道加气站东侧至牛山寺道路2条市政道路，完成环城西路、龙池街、淙桥街等9条市政道路升级改造。完成市政道路维修约5300㎡，人行道维修约2000㎡，管道疏通约280m。完成市政井盖治理350余个，树池改造2300余个。

2.坚持以经济发展为中心，两大产业提质提效。县住建局牵头起草了《开江县促进房地产市场良性循环健康发展十二条措施》《开江县深入推进创新驱动引领开江建筑产业高质量发展的若干措施》。全年完成房地产开发投资5.44亿元，商品房销售面积18.16万平方米；新增注册入统房地产开发企业1家，圆满完成“四上一新”工作任务。同时，积极推动问题楼盘和企业逾期交付风险处置化解，针对全县12个问题楼盘，按照“一企一策”方式，出台《开江县问题楼盘整治县级领导挂包工作方案》，由县级领导亲自挂包督办，进一步为企业?；航饫?，确保稳房源供给、稳房产价格、稳市场预期。预计全县建筑业产值77.9亿元，增速13.5%；新增入统建筑企业3家，全面完成市上下达任务指标。成功引进装配式预制构件及综合管廊制造企业一家，拟投资约5.3亿元，占地面积50亩，一期用地约30亩，主要投资建设装配式综合管廊生产线。

3.坚持以为民服务为宗旨，住房保障成效显著。全面完成2021年798户农村危房改造任务，开工2022年农村危房改造469户，竣工398户，预计2023年3月前全部竣工。实施棚户区改造522套，其中326套主体已完工，196套正在办理前期相关手续。发放住房租赁补贴申请246余户，发放金额44.24万元，完工2021年城镇老旧小区改造项目6个，共22个小区，涉及居民1881户，面积18.66万平方米，全面开工2022年城镇老旧小区改造项目8个，共42个小区，涉及居民5532户，面积58.29万平方米。全年累计筹集保障性租赁住房1238套，超额完成目标任务，其中廷江产业园区246套（间）已进入装修施工阶段，三里桥村新建保障性租赁住房992套（间）已完成初设和概算，预计春节前开工建设。

4.坚持以央督问题为导向，生态环境不断改善。深入推进第二轮中央环保督察反馈问题整改工作。全年新建城市污水主干管2.5公里，预计12月底完成3.0公里；新建排水管网16.488公里，新建污水管网10.618公里，超额完成2022年环保督察问题整改任务目标；城市污水处理厂运行正常，污水日处理量达到2.5万吨，进水浓度基本稳定在100毫克/升，城市污水处理厂一期提标扩能及管网配套工程已基本完工；新宁河水质省控断面检测达到3类标准。同时，针对城镇生活垃圾污染防治、污水处理厂规范运行、黑臭水体整治等内容，全年共计开展联合巡查4次，常态化巡查15次，为推进全县生态环境质量持续改善，建设美丽繁荣和谐开江提供良好生态环境保障。

5.坚持以严查细改为要求，安全生产稳中向好。全年完成城镇自建房安全隐患排查116017户，其中经营性自建房5537户，发现存在安全隐患的经营性自建房105栋，均已采取管控措施，管控率100%。完成城镇燃气入户隐患排查106635户，排查率100%，发现并整改各类隐患共13505户，整改率为100%。完成城镇老化燃气管网整改16公里，并结合老旧小区改造，完成22个老旧小区燃气管道改造更新21公里。扎实开展建筑工地安全生产大排查，全年派出51个检查组共293人次，专家15人，对102家次企业进行安全检查，共排查整改102条隐患，整改率100%。累计查处整治在建项目质量安全生产隐患76余处，下发隐患整改通知书35份，《工程停工整改通知》2份。

6.坚持以真抓实干为根本，信访维稳卓有成效。今年以来，共受理住建领域信访861件（市长热线件3件，市委书记信箱件29件，四川省信访业务系统交办件9件，县长热线件16件，县委书记信箱件11件，12345政务服务热线件671件，信访局转办件26件，网上舆情件34件，自收件10件，县委巡视组2件，省委巡察组52件），接待群众来访18批800余人次，及时受理率为100%，按期办结率100%，群众满意度96.33%。尽管信访总量高位运行，但总体形势依然平稳可控。在重要会议期、重要节假期内无赴省进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作事件。同时，县住建局以达州市《阳光问题》曝光问题整改工作为契机，通过“5 2”、“白黑”，战晴斗雨，夜以继目的努力，在1个月时间内全面完成二十八挑安置房建设，困扰我县10年之久的二十八挑安置房信访遗留问题得的全面化解。

7.坚持以系统治理以为抓手，行业监管持续向好?；菇ㄖ笠底手噬笈低持卫砉ぷ?，成立2022年度系统治理工作专班，针对排查出的资质审批程序不够规范和主管部门对建筑企业业务人员培训指导力度不够两个方面的问题，形成问题台账，制定整改措施，并已全部整改到位。深入推进房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作，进一步加强房屋建筑和市政工程招投标事中事后监管。全年房屋建筑和市政工程依法公开招标 53个（房屋建筑27个，市政工程26个）,录入四川政务服务平台招投标情况书面报告30件。督查发现招标文件错误问题1个、专项排查招投标代理机构问题3个，转办代理机构开标现场操作不当问题2个，并对5家代理机构分别进行了扣分处理。切实扣好行业监管“第一颗扣子”。扎实做好小区物业监管工作。县住建局创新谋划组建了“物业智囊团”，采取分组包片制度，由物业工会联合会主席担任“智囊团团长”，行业内的优秀经理人担任各片区组长，带领小区物业企业做好矛盾纠纷化解工作。目前纳入“物业智囊团”服务范围小区达24个，覆盖范围涉及6.7万群众，已解决物业小区矛盾纠纷4个，得到了居民群众的一致好评。

8.坚持以作风建设为保障，住建形象显著提升。今年以来，县住建局围绕“四心”“三不”作风教育整顿活动，不断加强队伍建设、作风建设和党风廉政建设。全系统干部职工自查并整改问题近600条。县住建局结合“四心”“三不”作风教育整顿活动，实行“红黑榜”公示制度。按照工作实绩、作风建设，按月评选红黑榜股室（单位），目前已评选红榜股室（单位）8个、黑榜股室（单位）6个，将评选结果纳入年终目标绩效考核依据。落实“五办”工作机制。推动形成领导交办马上办、会议安排限时办、业务工作加班办、项目建设现场办、群众诉求认真办的良好工作风气。深入开展四慢专项整治行动。系统梳理“项目建设推进慢、信访积案化解慢、安全隐患整治慢、工作执行落实慢”4张整改清单问题，以整治促进工作落实，着力化解不作为、慢作为、懒作为的“微腐败”现象。严格按照党建要求过好组织生活。全年开展中心组学习（扩大）会议12次，及时学习传达上级安排部署和重要精神?？沟吃被疃?2次，民主生活会1次，专题民主生活会1次，以案促改警示教育5次。班子成员、党员干部均能够积极响应组织号召，履行好一岗双责，守好廉政底线。

二、机构设置

县住房和城乡建设局机关行政编制14名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总工程师1名；中层正职8名。下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。本单位共有编制53个（含开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所、开江县建设工程消防和勘察设计技术中心）。其中行政编制14个，参公编制0个；年末实有人员50人，其中在编人员50人、自收自支人员13人。建设局机关内设股室有；局党政综合办公室、政策法规股、房地产管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障和项目管理股、住房安全管理股、机关党委等9个机构。

纳入开江县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25126.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少878.45万元，减少3%。较上年度变化不大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计25126.17万元，其中:一般公共预算财政拨款收入16189.16万元，占41.37%;政府性基金预算财政拨款收入8937.01万元，占58.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%; 事业收入0.00万元，占%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00 万元，占0. 00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计25126.17万元，其中:基本支出760.92万元，占3%;项目支出24365.25万元，占97%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元，占0.000%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计25126.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少878.45万元，减少3%。较上年度变化不大入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16189.16万元，占

本年支出合计的41.50%。与2021相比，一般公共预算财政

拨款增加5398.01万元，增幅50%。主要变动原因是本年加大了一般公共预算财政拨款对市政基础设施的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16189.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.27万元，占0.31%;卫生健康支出52.93万元，占0.22%;城乡社区支出5004.40万元，占17. 72%;农林水支出20万元；住房保障支出11046.55万元，占81.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16189.16万，完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算65.27万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)支出决算39.47万元，完成预算100%。 

3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算5.96万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) 支出决算7.50万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)行政运行(2120101)支出决算350.99万元，完成预算100%。

    6.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)一般行政管理事务(2120102)支出决算76.60万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)工程建设标准规范编制与监管(2120105) 支出决算94.44万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 支出决算181.89万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203) 小城镇基础设施建设(2120303) 支出决算500.48万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 支出决算146.43万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205) 城乡社区环境卫生支出(2120501) 支出决算751.76万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999) 支出决算2902.01万元，完成预算100%。

13.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)农村基础设施建设(2130504) 支出决算20万元，完成预算100%。

14.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)棚户区改造(2210103)支出决算1108.59万元，完成预算100%。

15.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)农村危房改造(2210105)支出决算1440.50万元，完成预算100%。

16.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老旧小区改造(2210108) 支出决算1537.07万元，完成预算100%。

    17.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )其他保障性安居工程支出(2210199) 支出决算6945万元，完成预算100%。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)支出决算15.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出760.91万元，其中:

人员经费635.78万元，主要包括:基本工资219.2万元、津贴补贴49.19万元、奖金85.14万元、绩效工资97.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.87万元、职工基本医疗保险缴费45.43万元、公务员医疗补助缴费7.50万元、其他社会保障缴费19.03、住房公积金15.39万元、生活补助18.52万元、奖励金0.12万元。公用经费125.13万元，主要包括:办公费35.35万元、印刷费1.95万元、水费1.00万元、电费4.40万元、邮电费4.80万元、物业管理费0.60万元、差旅费10.20万元、培训费0.82、公务接待费0.30、劳务费0.6万元、委托业务费5.5万元、工会经费1.1万元、福利费0.85万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出21.59万元、专用设备购置30.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无增减。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年增加100%。

国内公务接待支出0.30万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8937.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出125.13万元，比2021年

增加2万元，增加0.16%。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体支出开展了绩效自评见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101) :反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 行政运行(2120101) :反蜥亍政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)工程建设标准规范编制与监管(2120105) :反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

15.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 工

程建设管理(2120106) :反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

16.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区管理事务支出(2120199) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出(212) 城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出(212) 其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)农村危房改造(2210105) :反映用于农村危房改造方面的支出。

20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老旧小区改造(2210108) :反映用于老旧小区改造方面的支出。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

附件

开江县住房和城乡建设局2022年整体支出绩效评价报告

部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）是开江县一级预算单位，下属二级事业单位下属事业单位8个，分别为住保办、招标站、路灯所、环卫所、质安站、园林所、房管所、消防技术中心。设有8个内设机构，分别是办公室（含财务室、党建办、目标绩效办）、人法股、行政审批股、建管股、房产股、城建股、村镇股、消防监管股?；赝鄙栌行欧梦劝?、安全生产管理办、重点项目管理办、给排水办。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全县住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全县住房城乡建设工作规范件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全县住房保障发展规划并实施。拟订全县住房保障规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系。指导全县保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业行业管理。组织编制全县城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施。拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理工作。指导住宅专项维修资金的相关工作。指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全县建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。负责全县城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全县农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全县建设工程消防设计审查验收工作。负责全县建设工程抗震设防工作，组织实施县城建筑物抗震性能普查工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订全县城镇建设规章制度并指导实施。指导全县城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设和运行管理工作。负责城乡建设档案管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全县城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收备案工作?；嵬喙夭棵乓婪ɑǔ鞘小奥滔摺辈⒓喽焦芾?。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇建设工作。拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落?；?。指导历史文化名镇名村的?；ず图喽焦芾砉ぷ?。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革

新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.负责县政府投资非经营性建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全县建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导全县建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导行业社会团体工作。指导全县行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

13.指导全县行业系统行政审批工作，指导全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境?；?、依法行政、服务便民化等工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县住房和城乡建设局行政编制14名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总工程师1名；中层正职8名。

二.部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况

根据决算报表，2022年度县住建局收入年初预算数7392.65万元，调整预算数25126.17万元，决算数25126.17万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表3-1 2022年度县住建局财政资金收入情况表

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2022年度县住建局支出年初预算数7392.65万元，调整预算数25126.17万元，决算数25126.17万元。经评价组查阅2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数25126.17万元，实际支付数25126.17万元，实际预算执行率100%。

表3-2  2022年度县住建局财政资金支出情况表

单位：万元

三.部门管理情况

预算绩效管理

目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我局及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2022年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。

2.目标实现

根据绩效目标申请表，我局2022年整体绩效目标为：

一是坚持以项目建设为抓手，城市功能更加完善。县住建局以城市有机更新为突破，项目建设为抓手，补齐城市建设短板。紧紧围绕开江县“四个一批”重点项目计划，全年实施重点项目36个。城市排水管网改造工程、“开街”特色街区打造、培训服务中心建设等25个项目全面竣工；新职中南侧道路、盛世豪庭楼盘南侧16米市政道路等11个项目正在加快建设中。全年新建盛世豪庭东侧规划道路、金山大道加气站东侧至牛山寺道路2条市政道路，完成环城西路、龙池街、淙桥街等9条市政道路升级改造。完成市政道路维修约5300㎡，人行道维修约2000㎡，管道疏通约280m。完成市政井盖治理350余个，树池改造2300余个。二是坚持以经济发展为中心，两大产业提质提效。县住建局牵头起草了《开江县促进房地产市场良性循环健康发展十二条措施》《开江县深入推进创新驱动引领开江建筑产业高质量发展的若干措施》。全年完成房地产开发投资5.44亿元，商品房销售面积18.16万平方米；新增注册入统房地产开发企业1家，圆满完成“四上一新”工作任务。同时，积极推动问题楼盘和企业逾期交付风险处置化解，针对全县12个问题楼盘，按照“一企一策”方式，出台《开江县问题楼盘整治县级领导挂包工作方案》，由县级领导亲自挂包督办，进一步为企业?；航饫?，确保稳房源供给、稳房产价格、稳市场预期。预计全县建筑业产值77.9亿元，增速13.5%；新增入统建筑企业3家，全面完成市上下达任务指标。成功引进装配式预制构件及综合管廊制造企业一家，拟投资约5.3亿元，占地面积50亩，一期用地约30亩，主要投资建设装配式综合管廊生产线。三是坚持以为民服务为宗旨，住房保障成效显著。全面完成2021年798户农村危房改造任务，开工2022年农村危房改造469户，截至目前已全部竣工。实施棚户区改造522套，其中326套主体已完工，196套正在办理前期相关手续。发放住房租赁补贴申请246余户，发放金额44.24万元，完工2021年城镇老旧小区改造项目6个，共22个小区，涉及居民1881户，面积18.66万平方米，全面开工2022年城镇老旧小区改造项目8个，共42个小区，涉及居民5532户，面积58.29万平方米。全年累计筹集保障性租赁住房1238套，超额完成目标任务。四是坚持以央督问题为导向，生态环境不断改善。全年新建城市污水主干管2.5公里，预计12月底完成3.0公里；新建排水管网16.488公里，新建污水管网10.618公里，超额完成2022年环保督察问题整改任务目标；城市污水处理厂运行正常，进水浓度基本稳定在100毫克/升，城市污水处理厂一期提标扩能及管网配套工程已基本完工；新宁河水质省控断面检测达到3类标准。五是坚持以严查细改为要求，安全生产稳中向好。全年完成城镇自建房安全隐患排查116017户，其中经营性自建房5537户，发现存在安全隐患的经营性自建房105栋，均已采取管控措施，管控率100%。完成城镇燃气入户隐患排查106635户，排查率100%，发现并整改各类隐患共13505户，整改率为100%。完成城镇老化燃气管网整改16公里，并结合老旧小区改造，完成22个老旧小区燃气管道改造更新21公里。六是坚持以真抓实干为根本，信访维稳卓有成效。2022年共受理住建领域信访861件（市长热线件3件，市委书记信箱件29件，四川省信访业务系统交办件9件，县长热线件16件，县委书记信箱件11件，12345政务服务热线件671件，信访局转办件26件，网上舆情件34件，自收件10件，县委巡视组2件，省委巡察组52件），接待群众来访18批800余人次，及时受理率为100%，按期办结率100%，群众满意度96.33%。实际完成情况符合预期，目标实现率为100%。

3.支出控制

我局各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

4.及时处置

根据《开江县住房和城乡建设局2022年度绩效运行监控报告》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5.执行进度

我局严控预算支出，加强预算管理，2022年我局预算执行率100%，预算执行进度情况良好。

6.预算完成

县住建局2022年实际下达项目预算24365.25万元，实际执行项目预算24365.25万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年县住建局无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）结果应用

内部应用

根据《开江县住房和城乡建设局预算管理的制度》，第九章预算绩效第十九条”规定，单位应当加強预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算 绩效管理机制。

2.绩效公开

我局按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行了公开。

（三）自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分，得分87分。

四.评价结论及建议

评价结论

2022年度，县住建局在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、数量指标不够细化量化、预算绩效制度建设上还不够全面等问题。县住建局2022年度部门整体支出绩效评价得分89分。

（二）存在问题

预算绩效目标编制工作有待细化，在绩效目标时质量指标编制不够明确，数量指标不够细化量化。

（三）改进建议

细化预算绩效目标编制工作，认真做好绩效目标的编制，进一步加强我局内部各机构的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算绩效管理目标的编制。提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部绩效目标的审核和预算控制指标的下达。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开江县住房和城乡规划建设局(1).XLS