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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职能

开江县图书馆是国家三级图书馆，贯彻执行党和国家有关公共图书馆事业的方针、政策，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、机构设置

开江县图书馆是开江县文化体育和旅游局下属事业单位，一级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计177.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.42万元，增长7.52%。主要变动原因是人员经费增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计177.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计177.53万元，其中：基本支出164.41万元，占92.61%；项目支出13.12万元，占7.39%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计177.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.42万元，增长7.52%。主要变动原因是人员经费增加等。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出177.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.42万元，增长7.52%。主要变动原因是人员经费增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出177.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出142.32万元，占80.17%；社会保障和就业支出17.39万元，占9.79%；卫生健康支出6.96万元，占3.92%；住房保障支出10.86万元，占6.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为177.53万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为129.20万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.47万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.20万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.96万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出164.41万元，其中：

人员经费154.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费9.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.094万元，完成预算100%，较上年决算减少0.003万元，下降3.09%。2022年决算数与预算数持平，主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.094万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.094万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.003万元，下降3.09%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出0.094万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.094万元，具体内容包括：阅读活动交流接待来访人员0.094万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开江县图书馆是事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，开江县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《开江县图书馆2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映用于其他行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

开江县图书馆2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

开江县图书馆，是县文化体育和旅游局的下属单位。内设办公室、外借室、少儿阅览室、资料室、习新书院、采编室。

（二）机构职能和人员概况

开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。2022年年末实有在职职工13人，退休人员8人，遗属1人。

（三）年度主要工作任务

2022年，开江县图书馆遵照县委、县政府和县文体旅局有关部署和安排、优化服务和增强业务管理，坚持科学发展观和先进文化的前进方向，以繁荣发展公共图书事业为己任，坚持面向基层，服务群众，开拓进取，扎实工作。

1.保障场馆免费开放

图书馆对入馆人数、公益活动参与人数实施动态化管理，保障服务场馆的正常免费开放。做好春节、五一节、国庆节等假日开放工作。

2.加强服务阵地建设，优化服务能力

（1）完成图书馆“一卡通”社?？ǚ衿教ńㄉ?，实现社?？ㄓ牍餐际楣菰亩练裼谢诤?，让社?？ㄗ魑琳呓柙闹?，在全县所有分馆网点借还书刊、图书查询以及馆外访问馆藏数字资源，进一步提升读者借阅图书的便捷度。

（2）完成习新书院、自助图书馆图书借阅上线工作。安排专人专职对习新书院图书进行整理、盖馆藏章、分类、上架，并利用图书管理软件逐一进行登记，实现习新书院现有1.5万余册图书全部上线流通，满足读者借阅需求。

3.拓宽服务方式，延伸服务半径

（1）持续加强图书数字资源建设。通过对自有资源的录入、上传或外部电子资源的购买等，扩充图书馆数字资源内容。

（2）丰富全民阅读活动内容。在中华传统节日和世界读书日期间，通过线上线下开展各类文化惠民活动。

（四）部门整体支出绩效目标

确保各项部署工作有条不紊开展，图书馆三个场所全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，广泛开展阅读推广等各类惠民文化活动，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年预算收入为177.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.53万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出为177.53万元，按经济分类支出其中：基本支出164.41万元（人员经费154.71万元、日常公用经费9.70万元），项目支出13.12万元（免费开放资金13.12万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了科学合理、规范完整，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量的编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，深入推进预算信息公开，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，使部门整体绩效目标实现程度与预期目标达成效果较好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

2022年3月16日开江县图书馆按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开；在2022年决算公开时，将严格按照要求将2022年部门整体支出绩效评价情况随2022年部门决算编制一同公开。

（三）自评质量

2022年，对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度，开江县图书馆在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置精细化程度不够等问题?？赝际楣?022年度部门整体支出绩效评价自评得分92分。其中：部门预算绩效管理总分50分，评价得分48分，得分率96%；专项预算项目绩效管理总分30分，评价得分30分，得分率100%；绩效结果应用总分14分，评价得分10分，得分率71.43%；自评质量总分6分，评价得分4分，得分率66.67%。

（二）存在问题

部分绩效指标设置细化量化不够精确，不利于后续绩效监控考核。对预算绩效管理的宣传推广力度不够。

（三）改进建议

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表