目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
新宁镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职能是：1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。8.负责国防教育和兵役等工作。9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。10.完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
开江县新宁镇人民政府为行政单位，无二级单位。本单位共有编制数67个，其中全额人员67个（行政编制35个，事业编制30个，机关工勤2个），截至2022年12月单位实有人数65人，比上年减少了2人，人员变动的主要原因是人员掉进调出及人员退休。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2410.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少1209.43万元，下降33.41%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2410.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2410.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2410.39万元，其中：基本支出888.65万元，占36.87%；项目支出1521.74万元，占63.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2410.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1209.43万元，下降33.41%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2410.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1209.43万元，下降33.41%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2410.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出812.64万元，占33.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.31万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出193.46万元，占8.03%；卫生健康支出60.34万元，占2.5%；城乡社区支出4万元，占0.17%农林水支出1256.19万元，占52.12%；自然资源海洋气象等支出8.64万元，占0.36%；住房保障支出54.81万元，占2.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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2022年一般公共预算支出决算数为2410.39，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为451.22万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50.84万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为242.11万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为49.47万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.75万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为68.73万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为34.96万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.92万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.42万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）病害虫控制（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为256.44万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为127.17万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为662.11万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为161.38万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出888.65万元，其中：
人员经费827.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，新宁镇政府机关运行经费支出888.65万元，比2021年增加118.25万元，增长13.31%。
2022年，新宁镇政府的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，新宁镇政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展了预算事前绩效评估。本单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1417.14万元，执行数为1417.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇党政机关正常运行、安全生产监管、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理，维护了基本的民生需求。 同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年新宁镇政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) | |||||
项目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||
预算单位 | 新宁镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1417.14 | 执行数: | 1417.14 | |
其中-财政拨款: | 1417.14 | 其中-财政拨款: | 1417.14 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。 | 保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 安全生产监管 | 安全监管小组每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全监管小组继续每月下村安全巡查 | |
项目完成指标 | 党建 | 每月开展党员活动1次 | 已按月开展党员活动日 | 每月开展党员活动1次 | |
项目完成指标 | 妇联组织 | 开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动 | 已开展关爱留守儿童活动 | 持续对关爱留守儿童进行关爱活动 | |
项目完成指标 | 共青团 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已对辖区内中小学生进行爱国教育 | 对辖区内中小学生进行爱国教育 | |
项目完成指标 | 信访维稳调节 | 重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行24小时值班制度 | 法定节假日已实行24小时值班制度保障国庆期间无非法上访 | 无非法上访 | |
效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障。 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障 | |
效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运行维护基本民生 | 优良中低差 | 优 | |
效益指标 | 生态效益 | 确保全镇生态环境卫生大幅度提升，创建文明卫生乡镇 | 高中低 | 2022年我镇我镇在发展的同时人居环境进一步改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障服务对象满意度≥96% | 服务对象满意度≥96% | 服务对象满意 | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。镇政府共有内设机构11个：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境?；ぐ旃遥?、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心等。
（二）机构职能。
办公室负责机关行政工作综合协调等工作；党建办公室负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设和党员教育管理等基层党建工作；综合执法办公室（生态环境?；ぐ旃遥└涸鹜吵镄?、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展等工作；经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；社会事务办公室（城乡建设管理办公室）贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、政策等工作；财政所负责编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、管理和监督镇政府各项财政收支，执行会计集中核算，落实“村账镇管”等管理制度负责镇辖国有资产监督管理工作；负责财政、税收政策法规宣传工作；完成镇党委政府交办的其它工作。应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）贯彻执行国家应急和安全生产法律、法规、政策；负责辖区内的应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改等；便民服务中心（退役军人服务站）负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批服务项目的办理等；农民工服务中心负责推进镇农民工档案建设和信息化建设等工作，不断提升全镇农民工服务保障工作水平；完成镇党委政府交办的其它工作；农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）负责农技、农机、畜牧兽医、水利、渔业、种子等工作；负责农田改造提升、建设用地复垦、农业资源开发?；さ裙ぷ?；社会事业服务中心负责民政、教育体育、卫生健康和计划生育、科技、人力资源和社会保障、社会救助、社会福利等社会公共事务工作等。
（三）人员概况。
截至2022年12月底在职人数65人，与上年比较，比上年减少了2人，人员变动的主要原因是人员掉进调出及人员退休。
（三）年度主要工作任务。
1、党的建设不断加强，全面深化党建工作。2、基础建设不断完善，重点项目扎实推进，招商引资渠道拓宽。3、乡村振兴步伐加快，脱贫后续扶持有力保障，人居环境更加优美。4、安全保障坚实有力，坚持疫情防控常态化，加强镇域平安建设，强化应急处突能力。5、幸福新宁更具温度，切实增进群众福祉，不断强化文明底色。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计2410.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2410.39万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计2410.39万元。
基本支出888.65万元，占总支出36.87%，其中人员经费827.31万元，占总支出93.10%，公用经费61.34万元，占总支出6.9%；项目支出1521.74万元，占总支出63.13%；
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标制定：部门绩效目标要素完整并按要求进行细化量化。
2.目标实现：部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小，单个数量指标实际完成达到预期指标。
3.预算编制准确：部门年初预算编制大体准确，预算调整比例较小。
4.支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目严格按年初预算数执行。
5.预算动态调整：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
6.执行进度：跟踪计算部门在6、9、11月的预算执行进度，实际支出进度分别达到41%、67.5%、82.5%。
7.预算完成情况：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
8.违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，未发现部门预算管理方面违纪违规问题的。
（二）结果应用情况。
我镇部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均将按要求随同决算公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（三）自评质量
整体支出自评准确，专项预算项目自评完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
绩效结果应用较少，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议
1、加强绩效结果应用，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题的及时整改，并将绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。
2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
