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?目 录
第一部分 开江县财政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县财政局2023 年部门预算情况说明
第三部分 开江县财政局2023 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第四部分名词解释
第一部分 开江县财政局概况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（（一）负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
?。ǘ┕岢怪葱泄也扑胺矫娴姆?、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
?。ㄈ┏械８飨畈普罩Ч芾碓鹑?。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
?。ㄋ模└涸鹫撬笆杖牍芾?。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
?。ㄎ澹┳橹贫ㄈ毓夤芾碇贫?、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督全县政府采购工作。
?。└涸鹕蠛撕突阕鼙嘀迫毓凶时揪ぞ鏊悴莅?，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
?。ㄆ撸└涸鸢炖砗图喽讲普跃梅⒄怪С?、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
?。ò耍┎斡肽舛┱越ㄉ柰蹲实挠泄卣?，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管检查工作。
?。ň牛┗嵬泄夭棵殴芾砣厣缁岜Ｕ虾途鸵导耙搅莆郎С?，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
?。ㄊ┳橹葱姓窆芾碇贫群驼?，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
?。ㄊ唬└涸鸸芾砣鼗峒乒ぷ骱拖丶痘峒莆晒ぷ?，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
?。ㄊ└涸鸩普式鸺ㄐ兰?。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
?。ㄊ└涸鸩普筒普畔⒐芾硐低彻ぷ?，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
?。ㄊ模┏邪煜卣话斓钠渌孪?。
二、机构设置情况
开江县财政局是一级预算单位。
我单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。现有编制140个，其中：行政编制22个，参照公务员编制36个，事业编制79个，工勤编制3个；预算实有人数：135人。
第二部分 开江县财政局2023 年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
收入预算总额为1766.26万元，收入预算总额较2022年增加411.55万元，主要原因是人员经费预算和项目支出预算增加411.55万元。其中：当年财政拨款收入1707.26万元，上年结转59.00万元。相应安排支出预算1766.26 万元，其中：人员支出1557.98万元，日常公用支出129.58万元，项目支出78.7 万元。 支出预算总额较2022年增加411.55万元，主要原因是人员经费预算和项目支出预算增加411.55万元。
二、支出预算安排情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转等工作的开展?；局С?，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，其中公务用车购置0 万元、公务用车运行维护费 0万元。
公务用车基本情况及运行维护费安排情况
2023年公务用车购置及运行维护费0万元，未购置公务用车。
四、运行经费情况
运行经费129.58万元，主要用于用于2023年机关办公费、印刷费、差旅费等经费?！?/p>
五、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4500平方米，价值667.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。
七、绩效目标情况说明
1、我单位积极向上争取资金，争取新增债券资，增加土地经营收入，盘活土地资源，统筹用活其他资金，着力改善全县生态和人居环境。2、加大支出管控；从严控制“三公”经费、公务运行等一般性支出。
第三部分 开江县财政局2023 年部门预算表
样表1 |
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单位收支总表 | |||
单位：开江县财政局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1707.26 | 一、一般公共服务支出 | 1332.95 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 197.08 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 101.5 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 134.73 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1707.26 | 本 年 支 出 合 计 | 1766.26 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 59.00 | 其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1766.26 | 支 出 总 计 | 1766.26 |
第四部分名词解释
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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