_开江县农业农村局2024年部门预算公开 - 预算

第一部分开江县农业农村局概况一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县农业农村局2024年部门预算表一、收支预算总表（公开表1)

二、收入总表（公开表 1- 1)

三、本年支出预算总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出明细表（部门经济分类科目）（公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县农业农村局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县农业农村局职能简介

1．主要职能。

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的?；ご泻涂⒗?。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区培、申报、评定、评审等工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、?；ず头⒄古┎菲放?，组织协调并实施“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发

布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产?；でㄉ韬凸芾砉ぷ?。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规?；?。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（6）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认定、农产品地理标志登记?；ず图喽焦芾砉ぷ?。

（8）组织开展全县农业资源区划和资源?；すぷ?。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的?；び牍芾?，负责水生野生动物植物?；?、耕地及永久基本农田质量?；すぷ?。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲料草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织善医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责实施植物防疫和动植物检疫相关政策。负责植物防疫和动植物检疫体系建设，组织监督管理县内植物防疫和动植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拔，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全县农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种?；?。

（14）指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发、指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开发合作。

（16）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（17）统筹协调和监督指导全县农业综合执法，负责监督指导重大案件查处工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（18）负责全县国有农场土地的?；?、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康监督检查计划并组织实施。

（20）归口管理开江县畜牧业发展服务中心。

（21）负责职责范围内的生态环境?；?、意识形态、审批服务便民化等工作

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

（23）职能转变。

一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

三是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

四是统筹推进承担行政职能的事业单位改革。将县农业农村局所属事业单位的行政职能交由县农业农村局机关承担。

二、部门预算单位构成

开江县农业农村局是政府组成部门，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策等方面的工作，内设办公室、县委农办秘书股、计划投资财务股、人事股、政策法规股、党建办、行政审批股、产业发展与科技宣传股、农村改革与乡村建设股、农村合作经济服务指导股、农产品加工与市场信息股、种植业与农药肥料股、农业机械化与农田建设股、畜牧和渔业管理股等14个机关股室，下设开江县土壤肥料工作站、开江县植检站、开江县农业技术推广站、开江县农村能源办公室、开江县农村经营管理站、开江县动物卫生监督所、开江县经济作物技术指导站、四川省农业广播电视学?？胤中?、开江县茶叶果树站、开江县农业行政执法大队、开江县水产站、开江县农产品质量检验检测站、开江县饲料饲草监测管理站、开江县杨柳农场管理办公室、开江县石桥农场管理办公室等15个事业站所和石桥、杨柳两个农场。属一级预算单位。

第二部分开江县农业农村局2024年部门预算表

公开表1
收支预算总表
部门/单位：开江县农业农村局本级			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,036.23	一、一般公共服务支出		17.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		251.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		167.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		2,232.00
		十三、农林水支出		27,159.79
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		187.31
		二十一、粮油物资储备支出		400.00
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出		1,599.64
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、国库拨款专用
本年收入合计	15,036.23	本年支出合计		32,015.00
上年结转结余	16,978.76	年终结转结余
收入总计	32,015.00	支出总计		32,015.00

公开表1-1

收入总表


部门：开江县农业农村局													金额单位：万元
项目		合计	本年收入						上年结转结余
单位代码	单位名称（科目）		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金	单位资金
401	开江县农业农村局本级	32,015.00	15,036.23	15,036.23					16,978.76	13,147.12	3,831.64
401001	开江县农业农村局	32,015.00	15,036.23	15,036.23					16,978.76	13,147.12	3,831.64
合计		32,015.00	15,036.23	15,036.23					16,978.76	13,147.12	3,831.64

公开表1-2

本年支出预算总表


部门/单位：开江县农业农村局本级					金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					其中：
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20111	纪检监察事务	17.00		17.00
2011105	派驻派出机构	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	251.56	251.56
20805	行政事业单位养老支出	249.74	249.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.74	249.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
210	卫生健康支出	167.69	167.69
21011	行政事业单位医疗	167.69	167.69
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54
2101103	公务员医疗补助	56.26	56.26
212	城乡社区支出	2,232.00		2,232.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,232.00		2,232.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,232.00		2,232.00
213	农林水支出	27,159.79	1,964.27	25,195.52
21301	农业农村	26,984.29	1,964.27	25,020.02
2130101	行政运行	727.15	727.15
2130104	事业运行	1,021.77	1,021.77
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	48.40		48.40
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130120	稳定农民收入补贴	409.62		409.62
2130122	农业生产发展	31.00		31.00
2130153	耕地建设与利用	24,131.00		24,131.00
2130199	其他农业农村支出	545.36	215.36	330.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.50		145.50
2130505	生产发展	145.50		145.50
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	187.31	187.31
22102	住房改革支出	187.31	187.31
2210201	住房公积金	187.31	187.31
222	粮油物资储备支出	400.00		400.00
22201	粮油物资事务	400.00		400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	400.00		400.00
229	其他支出	1,599.64		1,599.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,599.64		1,599.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,599.64		1,599.64
	合计	32,015.00	2,570.83	29,444.16

公开表2

财政拨款收支预算总表


部门/单位：开江县农业农村局本级			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,036.23	一、本年支出	32,015.00
（一）一般公共预算资金	15,036.23	（一）一般公共服务支出	17.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	251.56
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	167.69
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	2,232.00
		（十三）农林水支出	27,159.79
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	187.31
		（二十一）粮油物资储备支出	400.00
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出	1,599.64
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
		（二十八）国库拨款专用
二、上年结转	16,978.76	二、年终结转结余
（一）一般公共预算拨款	13,147.12	（一）年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款	3,831.64
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	32,015.00	支出总计	32,015.00

公开表2-1


财政拨款支出明细表
部门/单位：开江县农业农村局本级					金额单位：万元
序号	项目名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数
序号	项目名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目		其中：财政拨款结转结余
					32,818.77	16,978.76
1	在编人员工资（行政）				268.12
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30101-基本工资	262.69
2		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30102-津贴补贴	5.43
2	在编人员工资（事业）				638.31
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30101-基本工资	380.51
2		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30102-津贴补贴	10.82
3		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30107-绩效工资	246.98
3	退休人员缴费	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	40.12
1		一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	40.12
4	遗属生活补助	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30305-生活补助	39.73
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30305-生活补助	39.73
5	自收自支人员工资				215.36
1		一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	30101-基本工资	132.81
2		一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	30102-津贴补贴	2.90
3		一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	30107-绩效工资	79.65
6	自收自支人员住房公积金	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	28.74
1		一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	28.74
7	自收自支人员养老保险	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.33
1		一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.33
8	自收自支人员医疗保险	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	17.19
1		一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	17.19
9	自收自支人员工伤保险	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.38
1		一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.38
10	自收自支人员失业保险	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	1.44
1		一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	1.44
11	年终一次性奖金	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30103-奖金	21.89
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30103-奖金	21.89
12	在编人员基础绩效奖（行政）	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30103-奖金	134.79
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30103-奖金	134.79
13	在编人员基础绩效奖（事业）	一般公共预算资金	2130104-事业运行	30103-奖金	195.46
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30103-奖金	195.46
14	在编人员基本养老保险缴费	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	211.42
1		一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	211.42
15	在编公务员医疗补助缴费	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	16.14
1		一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	16.14
16	在编人员工伤保险	一般公共预算资金	2130101-行政运行	3011201-工伤保险	2.11
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	3011201-工伤保险	2.11
17	在编人员失业保险	一般公共预算资金	2130104-事业运行	3011202-失业保险	6.46
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	3011202-失业保险	6.46
18	在编人员残保金	一般公共预算资金	2130101-行政运行	3011203-残保金	9.65
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	3011203-残保金	9.65
19	在编人员住房公积金	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	158.56
1		一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	158.56
20	在编人员基本医疗保险缴费（行政）	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	37.90
1		一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	37.90
21	在编人员基本医疗保险缴费（事业）	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	56.35
1		一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	56.35
22	独生子女费（行政）	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30309-奖励金	0.08
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30309-奖励金	0.08
23	独生子女费（事业）	一般公共预算资金	2130104-事业运行	30309-奖励金	0.10
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30309-奖励金	0.10
24	公务员规范津贴补贴	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30102-津贴补贴	157.31
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30102-津贴补贴	157.31
25	自收自支人员残保金	一般公共预算资金	2130104-事业运行	3011203-残保金	1.99
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	3011203-残保金	1.99
26	自收自支人员基础绩效奖	一般公共预算资金	2130104-事业运行	30103-奖金	31.99
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30103-奖金	31.99
27	福利费（行政）	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30229-福利费	13.42
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30229-福利费	13.42
28	福利费（事业）	一般公共预算资金	2130104-事业运行	30229-福利费	25.61
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30229-福利费	25.61
29	工会经费（行政）	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30228-工会经费	8.95
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30228-工会经费	8.95
30	工会经费（事业）	一般公共预算资金	2130104-事业运行	30228-工会经费	17.08
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30228-工会经费	17.08
31	日常公用经费				69.60
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30201-办公费	10.00
2		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30202-印刷费	10.00
3		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30205-水费	1.00
4		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30206-电费	5.00
5		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30207-邮电费	5.00
6		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30211-差旅费	13.05
7		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30215-会议费	0.25
8		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30216-培训费	0.50
9		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30217-公务接待费	1.50
10		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30226-劳务费	2.50
11		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	20.80
32	公务用车运维费用	一般公共预算资金	2130101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	1.50
1		一般公共预算资金	2130101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	1.50
33	定额公用经费(事业人员)				89.28
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30201-办公费	5.00
2		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30202-印刷费	10.53
3		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30205-水费	0.50
4		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30206-电费	4.50
5		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30207-邮电费	4.50
6		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30211-差旅费	33.72
7		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30215-会议费	0.25
8		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30216-培训费	0.50
9		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30217-公务接待费	1.00
10		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30226-劳务费	2.00
11		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30299-其他商品和服务支出	26.78
34	定额公用经费(自收自支)				15.50
1		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30201-办公费	5.45
2		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30202-印刷费	2.00
3		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30205-水费	0.50
4		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30206-电费	0.50
5		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30207-邮电费	0.50
6		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30211-差旅费	1.00
7		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30217-公务接待费	0.40
8		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30226-劳务费	0.50
9		一般公共预算资金	2130104-事业运行	30299-其他商品和服务支出	4.65
35	2022年开江县长江经济带农业面源污染治理项目收益与融资自求平衡专项债券采购	专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	502.92	502.92
1		专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	502.92	502.92
36	2023年农业建设项目	一般公共预算资金	2130120-稳定农民收入补贴	30310-个人农业生产补贴	149.98	149.98
1		一般公共预算资金	2130120-稳定农民收入补贴	30310-个人农业生产补贴	149.98	149.98
37	专项业务类——专项经费				165.40
1		一般公共预算资金	2011105-派驻派出机构	30201-办公费	5.00
2		一般公共预算资金	2011105-派驻派出机构	30202-印刷费	5.00
3		一般公共预算资金	2011105-派驻派出机构	30211-差旅费	5.00
4		一般公共预算资金	2011105-派驻派出机构	30299-其他商品和服务支出	2.00
5		一般公共预算资金	2130106-科技转化与推广服务	30211-差旅费	40.00
6		一般公共预算资金	2130108-病虫害控制	30201-办公费	10.00
7		一般公共预算资金	2130108-病虫害控制	39999-其他支出	38.40
8		一般公共预算资金	2130109-农产品质量安全	30201-办公费	20.00
9		一般公共预算资金	2130110-执法监管	30201-办公费	10.00
10		一般公共预算资金	2139999-其他农林水支出	30299-其他商品和服务支出	30.00
38	增发国债—开江县2024年高标准农田建设项目				24,100.00	11,800.00
1		一般债券	2130153-耕地建设与利用	30299-其他商品和服务支出	12,300.00
2		一般公共预算资金	2130153-耕地建设与利用	31005-基础设施建设	11,800.00	11,800.00
39	四川省开江县2019年度长江经济带农业面源污染治理项目专项债券资金	专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	1,044.75	1,044.75
1		专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	1,044.75	1,044.75
40	开江县2020年高标准农田建设项目专项债券资金	专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	51.97	51.97
1		专项债券	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31005-基础设施建设	51.97	51.97
41	2022年高标准农田项目资金				62.00	62.00
1		一般公共预算资金	2130122-农业生产发展	30905-基础设施建设	31.00	31.00
2		一般公共预算资金	2130153-耕地建设与利用	39999-其他支出	31.00	31.00
42	2022年省级财政现代农业发展工程共同事权转移支付资金	一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	31005-基础设施建设	60.00	60.00
1		一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	31005-基础设施建设	60.00	60.00
43	2022中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出	一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	31005-基础设施建设	270.00	270.00
1		一般公共预算资金	2130199-其他农业农村支出	31005-基础设施建设	270.00	270.00
44	2022年优质水稻种植结构调整示范县资金956.4万元	一般公共预算资金	2130122-农业生产发展	30399-其他对个人和家庭的补助	803.77
1		一般公共预算资金	2130122-农业生产发展	30399-其他对个人和家庭的补助	803.77
45	2023年中央财政农业生产发展资金耕地地力?；げ固?673.4万元	一般公共预算资金	2220199-其他粮油物资事务支出	31005-基础设施建设	400.00	400.00
1		一般公共预算资金	2220199-其他粮油物资事务支出	31005-基础设施建设	400.00	400.00
46	2023年中央财政耕地建设与利用资金8914.8万元	政府性基金预算资金	2120804-农村基础设施建设支出	31005-基础设施建设	2,232.00	2,232.00
1		政府性基金预算资金	2120804-农村基础设施建设支出	31005-基础设施建设	2,232.00	2,232.00
47	2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金145.5	一般公共预算资金	2130505-生产发展	31299-其他对企业补助	145.50	145.50
1		一般公共预算资金	2130505-生产发展	31299-其他对企业补助	145.50	145.50
48	2023省级财政农业高质量发展共同事权转移支付（第四批）106.36万元	一般公共预算资金	2130120-稳定农民收入补贴	30310-个人农业生产补贴	259.65	259.65
1		一般公共预算资金	2130120-稳定农民收入补贴	30310-个人农业生产补贴	259.65	259.65

公开表3

本年一般公共预算支出预算表
部门/单位：开江县农业农村局本级				金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	17.00				17.00
20111	纪检监察事务	17.00				17.00
2011105	派驻派出机构	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	251.56	251.56	251.56
20805	行政事业单位养老支出	249.74	249.74	249.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.74	249.74	249.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82
210	卫生健康支出	167.69	167.69	167.69
21011	行政事业单位医疗	167.69	167.69	167.69
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	73.54
2101103	公务员医疗补助	56.26	56.26	56.26
213	农林水支出	27,963.57	1,964.27	1,788.39	175.88	25,999.30
21301	农业农村	27,788.07	1,964.27	1,788.39	175.88	25,823.80
2130101	行政运行	727.15	727.15	656.05	71.10
2130104	事业运行	1,021.77	1,021.77	916.99	104.78
2130106	科技转化与推广服务	40.00				40.00
2130108	病虫害控制	48.40				48.40
2130109	农产品质量安全	20.00				20.00
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130120	稳定农民收入补贴	409.62				409.62
2130122	农业生产发展	834.77				834.77
2130153	耕地建设与利用	24,131.00				24,131.00
2130199	其他农业农村支出	545.36	215.36	215.36		330.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.50				145.50
2130505	生产发展	145.50				145.50
21399	其他农林水支出	30.00				30.00
2139999	其他农林水支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	187.31	187.31	187.31
22102	住房改革支出	187.31	187.31	187.31
2210201	住房公积金	187.31	187.31	187.31
222	粮油物资储备支出	400.00				400.00
22201	粮油物资事务	400.00				400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	400.00				400.00
	合计	28,987.13	2,570.83	2,394.95	175.88	26,416.30

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：开江县农业农村局本级			金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,290.00	2,290.00
30101	基本工资	776.01	776.01
30102	津贴补贴	176.45	176.45
30103	奖金	384.13	384.13
30107	绩效工资	326.63	326.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.74	249.74
30110	职工基本医疗保险缴费	111.44	111.44
30111	公务员医疗补助缴费	56.26	56.26
30112	其他社会保障缴费	22.03	22.03
30113	住房公积金	187.31	187.31
302	商品和服务支出	240.94	65.06	175.88
30201	办公费	20.45		20.45
30202	印刷费	22.53		22.53
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	47.77		47.77
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	26.02	26.02
30229	福利费	39.03	39.03
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	52.23		52.23
303	对个人和家庭的补助	39.90	39.90
30305	生活补助	39.73	39.73
30309	奖励金	0.17	0.17
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
309	资本性支出（基本建设）
30905	基础设施建设
310	资本性支出
31005	基础设施建设
312	对企业补助
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39999	其他支出
	合计	2,570.83	2,394.95	175.88

公开表3-2

项目支出表
部门/单位：开江县农业农村局本级							金额单位：万元
序号	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
序号	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	项目类别
1	51172323T000007510458-2022年开江县长江经济带农业面源污染治理项目收益与融资自求平衡专项债券采购	502.92					502.92				31-部门项目
2	51172323T000009014239-2023年农业建设项目	149.98				149.98					31-部门项目
3	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	165.40	165.40								31-部门项目
4	51172324T000011345845-增发国债—开江县2024年高标准农田建设项目	24,100.00	12,300.00			11,800.00					31-部门项目
5	51172322T000006047488-四川省开江县2019年度长江经济带农业面源污染治理项目专项债券资金	1,044.75					1,044.75				32-转移性项目
6	51172322T000006047516-开江县2020年高标准农田建设项目专项债券资金	51.97					51.97				32-转移性项目
7	51172322T000006862588-2022年高标准农田项目资金	62.00				62.00					32-转移性项目
8	51172322T000007091150-2022年省级财政现代农业发展工程共同事权转移支付资金	60.00				60.00					32-转移性项目
9	51172323T000007579249-2022中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出	270.00				270.00					32-转移性项目
10	51172323T000009314300-2023年中央财政农业生产发展资金耕地地力?；げ固?673.4万元	400.00				400.00					32-转移性项目
11	51172323T000009669979-2023年中央财政耕地建设与利用资金8914.8万元	2,232.00					2,232.00				32-转移性项目
12	51172324T000010289898-2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金145.5	145.50				145.50					32-转移性项目
13	51172324T000010410275-2023省级财政农业高质量发展共同事权转移支付（第四批）106.36万元	259.65				259.65					32-转移性项目
	合计	29,444.16	12,465.40			13,147.12	3,831.64

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县农业农村局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.40		1.50		1.50	2.90
401001	开江县农业农村局	4.40		1.50		1.50	2.90

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：开江县农业农村局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	3,831.64		3,831.64
212			401001	城乡社区支出	2,232.00		2,232.00
212	08		401001	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,232.00		2,232.00
212	08	04	401001	农村基础设施建设支出	2,232.00		2,232.00
229			401001	其他支出	1,599.64		1,599.64
229	04		401001	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,599.64		1,599.64
229	04	02	401001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,599.64		1,599.64

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县农业农村局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：开江县农业农村局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元


项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	12,641.28
日常公用经费	69.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
公务用车运维费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
定额公用经费(事业人员)	89.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
定额公用经费(自收自支)	15.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
专项业务类——专项经费	165.40	引进适合当地农业生产的新品种和新技术，搞好示范，开展农村实用技术培训，培育懂技术、会管理、善经营的新型农民。推动派驻纪检机构工作开展有效拦截非洲猪瘟，确保非洲猪瘟不在我县发生，从而降低养殖风险，有效促进养殖增收。加大向上争取资金力度，力争超出上年争取资金额度。保证畜产品质量安全。 ?；ば竽烈到】捣⒄?，促进养殖户增收，有效控制非洲猪瘟的发生，降低养殖风险。通过对农产品质量的监督管理，保障农产品质量安全。	产出指标	数量指标	驻村农技员下乡指导次数	≥	60	人/次	20
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	有效拦截非洲猪瘟，确保非洲猪瘟不在我县发生	定性	有效控制非洲猪瘟的发生，降低养殖风险	处	20
			产出指标	数量指标	农产品质量的监督管理、执法次数	≥	50	场次	20
			成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟防控临时检查站4个成本	＝	38.4	万元	5
增发国债—开江县2024年高标准农田建设项目	12,300.00	开江县2024年高标准农田建设增发国债项目拟建设规模5万亩，其中新建4万亩，改造提升1万亩。	产出指标	数量指标	新增高标准农田	＝	7	万亩	20
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	改造提升高标准农田	＝	1	万亩	20
			效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	＝	100	%	10
			产出指标	时效指标	项目工期	＝	7	月	10
			效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力亩增加产能	≥	7	%	20

公开表7

部门整体目标绩效表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			开江县农业农村局本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	0.00		0.00		0.00
年度总体目标	在成本范围内，根据部门职能职责集合全年工作计划，负责农田建设管理，推进50000亩高标准农田项目建设等工作，落实耕地质量管理相关工作，负责农业保险工作，统筹研究和组织县农业农村发展规划，贯彻执行国家法律、法规、政策以及县委县政府有关决策部署，指导全县农业农村经济发展和改革工作，提升耕地质量，保障农民户均增收，有效控制动物疫情，农户满意度超过90%。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	农机购机补贴		大力推广农机新机具、新技术；开展农机技术检测及安全监管，保障农机安全生产。
	推广农业新技术		负责农业新品种、新技术、新工艺、新材料的引进、试验、繁殖、示范、推广应用
	动植物疫情、病虫害监测与防控		开展动植物疫情、病虫害监测与防控工作；发放养殖环节病死猪无害化处理和强制扑杀补助经费。
	耕地地力?；げ固?		发放耕地地力?；げ固?，?；と刂柿坎唤档?。
	农田基础建设		负责农田建设管理，推进农田项目和农田水利项目建设，落实耕地质量管理相关工作，负责农业保险工作
	乡村振兴服务		有序推进乡村振兴试点村建设，全面提升乡村发展水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农作物病虫害重点测报站	＝	1	处	1
			乡村振兴服务下乡次数	≥	150	次	2
			耕地地力?；げ固⒎糯问?/p>	＝	1	次	2
			农机购置补贴机具数	≥	1500	台套	2
			农业新技术培训开展次数	≥	2	次	2
			动物检疫防护服购置件数	≥	300	件	1
			非洲猪瘟防控临时检查站数	≥	4	处	1
			高标准农田新增建设面积	≥	5	万亩	2
		质量指标	动物检疫防护服购置验收合格率	＝	100	%	2
			非洲猪瘟防控临时检查站检查合格率	＝	100	%	2
			高标准农田新增建设面积验收合格率	＝	100	%	2
			耕地地力?；げ固⒎抛既仿?/p>	＝	100	%	1
			农机购置补贴发放准确率	＝	100	%	2
			农业新技术培训开展合格率	＝	100	%	1
			农作物病虫害重点测报站监测合格率	＝	100	%	1
			乡村振兴服务下乡覆盖率	＝	100	%	2
		时效指标	重大动物疫情处置及时率	＝	100	%	2
			动物检疫防护服购置及时率	＝	100	%	2
			高标准农田新增建设完成时限	≤	1	年	1
			耕地地力?；げ固⒎偶笆甭?/p>	＝	100	%	2
			农机购置补贴发放及时率	＝	100	%	1
			农业新技术培训开展及时率	＝	100	%	1
			农作物病虫害重点测报站监测时限	＝	1	年	1
			乡村振兴服务下乡时限	≥	1	天	2
			非洲猪瘟防控临时检查站检查时限	＝	1	年	2
	效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟防控能力	定性	提高		4
			耕地质量水平	定性	提升		4
			农产品质量监管水平	定性	提高		4
			畜牧业健康发展水平	定性	提高		4
		可持续发展指标	粮食安全长效机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	部门成本控制额	≤	27362327.75	元	5
			高标准农田建设成本控制额	≤	16500	万元	5
			耕地地力?；げ固杀究刂贫?/p>	≤	5000	万元	5
			农机购置补贴成本控制额	≤	200	万元	5

第三部分开江县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则开江县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位2024年收支预算总数为32015万元，比 2023年收支预算总数增加18514.9万元，主要原因是上年结转16978.76万元。

（一）收入预算情况

开江县农业农村局2024年收入预算为32015万元，其中：上年结转16978.76万元，占53%；一般公共预算拨款收入15036.23万元，占47%。

（二）支出预算情况

开江县农业农村局 2024 年支出预算为32015万元，其中：基本支出2570.83万元，占8%；项目支出29444.16万元，占92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县农业农村局2024 年财政拨款收支总预算为32015万元，比2023年财政拨款收支总预算增加18514.9万元，主要原因是上年结转16978.76万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15036.23万元，上年结转一般公共预算拨款收入13147.12万元、政府基金预算3831.64万元；

支出包括：一般公共服务支出17万元，社会保障和就业支出251.56万元，卫生健康支出167.69万元，城乡社区支出2232万元，农林水支出27159.79万元，住房保障支出187.31万元，粮油物资储备支出400万元，其他支出1599.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县农业农村局2024年一般公共预算当年拨款15036.23万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加14774.43万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出17万元，占0.05%；社会保障和就业支出251.56万元，占0.79%；卫生健康支出167.69万元，占0.52%；城乡社区支出2232万元，占6.97%；农林水支出27159.79万元，占84.83%；住房保障支出187.31万元，占0.58%；粮油物资储备支出400万元，占1.25%；其他支出1599.64万元占4.99%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出17万元，主要用于派驻纪检组工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出249.74万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.82万元，主要用于单位职工缴纳的失业、工伤保险费用支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为37.9万元，主要用于行政编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为73.54万元，主要用于事业编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为56.26万元，主要用于单位公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为187.31万元，主要用于单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为727.15万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算数为1021.77万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2024 年预算数为40万元，主要用于基层推广体系项目支出等。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2024 年预算数为48.4万元，主要用于农业农村工作中灾害防治。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2024 年预算数为20万元，主要用于农产品质量安全检测等项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 2024 年预算数为10万元，主要用于农业执法监管等项目支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项） 2024 年预算数为409.62万元，主要用于保障农民收入补贴。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2024 年预算数为834.77万元，主要用于农业生产发展等项目支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项） 2024 年预算数为24131万元，主要用于高标准农田建设与发展支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2024 年预算数为545.36万元，主要用于保障推进农业农村其他重点工作。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项） 2024 年预算数为145.5万元，主要用于保障推进脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发展。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 2024 年预算数为30万元，主要用于园区、农场等其他农业支出。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024 年预算数为400万元，主要用于油菜、大豆、花生等粮油作物支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2570.83

万元，其中：

人员经费2394.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费175.88万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县农业农村局2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为 4.4万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费1.5万元。2024年部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于本单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车辆，其中：轿车1辆

2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障本单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县农业农村局2024年政府性基金预算拨款安排的支出3831.64万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县农业农村局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县农业农村局运行经费财政拨款预算为175.88万元，比2023年预算减少67.64万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023年底，开江县农业农村局所属各预算单位共有

车辆1辆，其中：轿车1辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，

财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县农业农村局开展绩效目标管理的项目6个，其中：人员类项目0个、运转类项目4个、特定目标类项目2个。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住住房改革支出（款）住房公积金（项）反：应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。