目录

开江县司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  开江县司法局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分 开江县司法局2024 年部门预算情况说明

?第四部分名词解释

第一部分开江县司法局概况

一、基本职能及主要工作

开江县司法局是县政府组成部门，为县财政一级预算拨款行政单位，内设政治处、机关党委办公室、行政办公室、依法治县秘书处、法治宣传教育股、基层工作管理股、合法性审查股、公证律师工作管理股、计财装备股、社区矫正和刑释人员安置帮教管理股11个股室，下属开江县法律援助中心、开江县公证处、开江县社区矫正和刑释人员安置帮教中心、法治教育培训中心4个事业单位，派出13个乡镇司法所。

其主要工作职责：1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；2.制定全县法治宣传教育、普及法律常识、依法治县规划和年度计划，并负责组织实施；指导全县各地各行业的法治宣传和依法治理工作，负责依法治县领导小组办公室日常工作；3.指导和监督全县律师工作、公证工作、外来企业投诉工作；指导、管理、监督全县法律服务市??；4.主管本县司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作；5.监督、管理全县法律援助工作，管理全县"148"法律服务工作；6.负责县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作，指导全县刑释解教人员的安置帮教工作；负责县社区矫正工作领导小组日常工作，组织有关单位和社区基层组织开展社区矫正工作，会同公安机关做好对社区矫正对象的监督考察，组织协调对社区矫正对象的教育改造和帮助工作，并依法向有关单位提出减刑或处罚措施；管理指导人民调解工作；参与社会治安综合治理工作；7.管理、指导全县司法所、

基层法律服务工作；管理全县司法助理员队伍；8.负责全县司法行政系统固定资产及物资装备等的管理工作；管理指导各乡（镇）司法所财务工作；负责内部审计工作；9.负责司法行政系统队伍建设和社会主义精神文明建设及思想政治工作；管理局机关、直属单位和全县司法行政干警的人事警务工作和培训工作；承办全县司法行政干警警衔的审报和公证员、律师、基层法律服务工作者、司法鉴定人的年检注册初审工作；10.组织、指导全县法学理论研究工作；参与指导全县成人法学教育工作；11.负责全县司法系统依法行政工作，监督管理所属社团组。12.承办县委、县政府及市司法局交办的其它事项。

第二部分 开江县司法局2024 年部门预算表

第三部分开江县司法局2024 年部门预算情况说

明一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出?？厮痉ň?024 年收支预算总数为1366.72万元 ，比2023年收支预算总数增加176.24万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（ 一）收入预算情况

开江县司法局2024年收入预算为1366.72万元，其中：上年结 转113万元,占8.26%；一般公共预算拨款收入1253.72 万元，占91.74%。

（ 二 ）支出预算情况

开江县司法局2024年支出预算为1366.72万元，其中：基本支出1156.17万元，占84.59%；项目支出210.55 万元，15.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县司法局2024年财政拨款收支总预算为1366.72 万元 ，比 2023年财政拨款收支总预算增加176.24万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.72万元、上年结转113 万元；支出包括：一般公共服务支出19.55 万元、公共安全支出1078.75万元、社会保障和就业支出117.84万元、卫生健康支出 75.01万元、住房保障支出75.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县司法局2024年一般公共预算当年拨款1366.72万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加 1190.49万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出19.55万元，1.43%占；公共安全支出1078.75万元,占78.93%；社会保障和就业支出117.84 万元，占8.62%；卫生健康支出 75.01万元,占5.49%；住房保障支出75.57万元，占5.53%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）行政运行（项）2024 年预算数为778.89万元，主要用于保障单位正常运转、安置帮教、普法宣传等日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为152万元，主要用于保障推进日常各项重点工作任务完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为117.07万元，主要用于为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为50.08万元，主要用于为单位行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为75.01万元，主要用于为单位事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.94 万元，主要用于为单位行政人员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 75.57万元，主要用于为单位全体职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县县司法局2024年年一般公共预算基本支出1156.17万元，其中：

人员经费1050.77 万元，主要包括：基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费105.4 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三 公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5万元，其中：公务用车运行维护费 7.5万元。

（一）开江县司法局2024 年无公务接待费预算。

（二）公务用车运行维护费较 2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中： 轿 车1 辆，越野车2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位3辆公务用车日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县司法局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县司法局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（ 一） 国有资产占有使用情况

截至2023 年底，开江县司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，无单位价值100万元以上的大型设备。

2024 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住住房革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。