_开江县市场监督管理局2024年部门预算 - 预算

第一部分开江县市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县市场监督管理局2024年部门预算表一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

组织实施质量强县、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体监督管理工作；指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法?；ぞ吆拖颜吆戏ㄈㄒ?；组织质量发展的制度措施，推进品牌建设；负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境?；け曜嫉闹葱星榭?；负责全县食品、药品、特种设备安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作；推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系；负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理；推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为；指导协调全县地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督；规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，促进全县民营经济健康发展。

（二）主要工作

2024年，开江县市场监督管理局将围绕“1144”总体部署、“四化同步、六园驱动、城乡融合、协同共兴”实施路径、“一城一区一枢纽”战略重点，充分发挥市场监管在优化营商环境、服务经济发展、守护民生安全等方面的职能优势，坚决守牢市场监管领域安全底线，切实维护市场秩序，?；と嗣袢褐诤戏ㄈㄒ?，助力推动高质量发展。

1.全面促进民营经济高质量发展。持续深化“放管服”改革，建立健全民营经济优惠政策服务、运行监测服务、落实效果评估等工作机制，强化《开江县促进民营经济高质量发展若干政策措施》各项政策措施落地落实；加快建立现代企业管理制度、质量体系，帮助企业提高核心竞争力；积极构建新业态、新模式、新场景和新服务的各类消费，更好满足消费者对产品和服务的需求，提振消费信心，促进民营经济消费市场持续回暖。

2.全面加强重点领域监管。加强广告、价格、质量、网络交易等领域监管执法，深化和巩固民生领域“铁拳”行动成果，切实?；ず酶骼嘞颜?、经营者的合法权益；深入推进放心舒心消费城市建设工作，鼓励和引导消费环节经营者建立赔偿先付制度，持续拓展线下无理由退货覆盖面，促进市场主体诚信经营、消费者无忧维权。

3.全力守牢人民群众安全底线。扎实推进国家食品安全示范县创建各项工作任务，持续完善食品安全治理体系，严格落实食品安全“两个责任”，抓牢抓实各方责任，切实提升治理能力，确保创建任务圆满完成；聚焦“三品一特”和重点民生领域安全监管，通过日常风险隐患排查和专项整治行动开展，对违法违规保持持续高压态势，坚决守牢安全底线。

二、部门预算单位构成

开江县市场监督管理局是开江县人民政府工作部门，加挂开江县食品安全委员会办公室牌子（简称县食品安全办）。下设有新宁、东区、西区、普安、永兴、回龙、讲治、任市、长岭市场监督管理所等11个派出机构；内设有办公室、政策法规股、登记注册和信用监管股（行政审批股）、反垄断与反不正当竞争执法股（价格监督检查股）、消费者权益?；ず屯缃灰准喙芄?、质量发展和安全监督管理股、知识产权股（广告监督管理股）、协调应急股（安全抽检监测股）、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量认证股、民营经济综合协调股、党建办、计财股、人事股和综合行政执法大队。下属事业单位5个：开江县?；は颜呷ㄒ嫖被崦厥樽?、开江县计量检定测试所、开江县产品质量监督检验所、开江县食品药品检验检测中心、开江县民营经济服务中心。

（一）人员编制情况。全局编制数180人，其中行政编制72个、机关工勤7个，参公管理事业编制40个、参公工勤5个、事业编制56个。

（二）预算实有人数情况。2024年预算实有在编职工154人，其中行政人员79人，参照公务员法人员23人，事业人员52人，遗属12人，退休人员119人。

第二部分开江县市场监督管理局

2024年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县市场监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2470.87	一、一般公共服务支出	2099.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	223.03
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	139.66
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	157.10
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	2470.87	本年支出合计	2619.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	148.44	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	2619.31	支出总计	2619.31

公开表1-1 部门收入总表
部门：开江县市场监督管理局											金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2619.31	148.44	2470.87
131001	开江县市场监督管理局	2619.31	148.44	2470.87
	派驻派出机构	20.6	0	20.6
	行政运行	1157.18	0	1157.18
	一般行政管理事务	27.01	27.01	0
	市场秩序执法	81.9	3	78.9
	质量基础	10	0	10
	药品事务	80	30	50
	质量安全监管	30	0	30
	食品安全监管	174.70	69.70	105
	事业运行	512.96	0	512.96
	其他市场监督管理事务	5.17	5.17	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.47	0	209.47
	公益性岗位补贴	13.56	13.56	0
	行政单位医疗	63.55	0	63.55
	事业单位医疗	29.72	0	29.72
	公务员医疗补助	46.39	0	46.39
	住房公积金	157.10	0	157.10

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县市场监督管理局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2619.31	2195.27	424.04
			131001	开江县市场监督管理局	2619.31	2195.27	424.04
201	11	05	131001	派驻派出机构	20.6		20.6
201	38	01	131001	行政运行	1157.18	1157.18
201	38	02	131001	一般行政管理事务	27.01		27.01
201	38	05	131001	市场秩序执法	81.9	18.90	63
201	38	10	131001	质量基础	10		10
201	38	12	131001	药品事务	80		80
201	38	15	131001	质量安全监管	30		30
201	38	16	131001	食品安全监管	174.70		174.70
201	38	50	131001	事业运行	512.96	512.96
201	38	99	131001	其他市场监督管理事务	5.17		5.17
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.47	209.47
208	07	05	131001	公益性岗位补贴	13.56		13.56
210	11	01	131001	行政单位医疗	63.55	63.55
210	11	02	131001	事业单位医疗	29.72	29.72
210	11	03	131001	公务员医疗补助	46.39	46.39
221	02	01	131001	住房公积金	157.10	157.10

公开表2面财政拨款收支预算总表
部门：开江县市场监督管理局		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2619.31	一、本年支出	2619.31	2619.31
一般公共预算拨款收入	2470.87	一般公共服务支出	2099.52	2099.52
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	148.44	公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒
		社会保障和就业支出	223.03	223.03
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	139.66	139.66
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	157.10	157.10
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县市场监督管理局														金额单位：万元
项目								总计	当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码			单位代码			单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款									小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出		项目支出
						合计		2619.31	2470.87	2470.87	2195.27	275.6	148.44	148.44			148.44
301						工资福利支出		1938.93	1938.93	1938.93	1938.93
301	01		131001			基本工资		617.26	617.26	617.26	617.26
301	02		131001			津贴补贴		291.50	291.51	291.51	291.51
301	03		131001			奖金		373.63	373.63	373.63	373.63
301	07		131001			绩效工资		134.69	134.69	134.69	134.69
301	08		131001			机关事业单位基本养老保险缴费		209.47	209.47	209.47	209.47
301	10		131001			职工基本医疗保险缴费		93.28	93.27	93.27	93.27
301	11		131001			公务员医疗补助缴费		46.39	46.39	46.39	46.39
301	12		131001			其他社会保障缴费		15.61	15.61	15.61	15.61
301	13		131001			住房公积金		157.1	157.1	157.1	157.10
302						商品和服务支出		649.97	520.27	520.27	`244.67	275.6	129.7	129.7			129.7
302	01		131001			办公费		84.46	68.46	68.46	33.46	35	16	16			16
302	02		131001			印刷费		62.5	48.5	48.5	16.5	32	14	14			14
302	05		131001			水费		9.6	9.6	9.6	9.6
302	06		131001			电费		16.5	16.5	16.5	16.5
302	07		131001			邮电费		10.5	10.5	10.5	10.5
302	11		131001			差旅费		141.35	117.35	117.35	40.75	76.6	24	24			24
302	13		131001			维修(护)费		47.5	33.5	33.5	13.5	20	14	14			14
302	15		131001			会议费		1	1	1	1
302	14		131001			租赁费		1	1	1	1
302	16		131001			培训费		5	5	5	5
302	17		131001			公务接待费		2	2	2	2
302	26		131001			劳务费		43.2	41.2	41.2	15.2	26	2	2			2
302	27		131001			委托业务费		122.7	63	63		63	59.7	59.7			59.70
302	28		131001			工会经费		21.38	21.38	21.38	21.38
302	29		131001			福利费		32.07	32.07	32.07	32.07
302	39		131001			其他交通费用		5	5	5		5
302	31		131001			公务用车运行维护费		33.9	33.9	33.9	18.90	15
302	99		131001			其他商品和服务支出		10.31	10.31	10.31	7.31	3
303						对个人和家庭的补助		25.23	11.67	11.67	11.67		13.56	13.56			13.56
303	05		131001			生活补助		11.59	11.59	11.59	11.59
303	09		131001			励金		0.08	0.08	0.08	0.08
303	99		131001			其他对个人和家庭的补助		13.56					13.56	13.56			13.56
310						公务用车购置		0.01					0.01	0.01			0.01
310	13		131001			公务用车购置		0.01					0.01	0.01			0.01
312						对企业补助		5.17					5.17	5.17			5.17
312	99		131001			其他对企业补助		5.17					5.17	5.17			5.17

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县市场监督管理局													金额单位：万元
项目										合计			当年财政拨款安排			上年结转安排
科目编码					单位代码		单位名称（科目）
类		款		项
							合计			2619.31			2470.87			148.44
					131001		开江县市场监督管理局			2619.31			2470.87			148.44
201		11		05	131001		派驻派出机构			20.6			20.6			0
201		38		01	131001		行政运行			1157.18			1157.18			0
201		38		02	131001		一般行政管理事务			27.01			0			27.01
201		38		05	131001		市场秩序执法			81.9			78.9			3
201		38		10	131001		质量基础			10			10			0
201		38		12	131001		药品事务			80			50			30
201		38		15	131001		质量安全监管			30			30			0
201		38		16	131001		食品安全监管			174.70			105			69.70
201		38		50	131001		事业运行			512.96			512.96			0
201		38		99	131001		其他市场监督管理事务			5.17			0			5.17
208		05		05	131001		机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.47			209.47			0
208		07		05	131001		公益性岗位补贴			13.56			0			13.56
210		11		01	131001		行政单位医疗			63.55			63.55			0
210		11		02	131001		事业单位医疗			29.72			29.72			0
210		11		03	131001		公务员医疗补助			46.39			46.39			0
221		02		01	131001		住房公积金			157.10			157.10			0

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县市场监督管理局						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		人员经费	公用经费
类	款
			合计	2195.27		2004.05	191.22
301			工资福利支出	1938.93		1938.93
301	01	131001	基本工资	617.26		617.26
301	02	131001	津贴补贴	291.51		291.51
301	03	131001	奖金	373.63		373.63
301	07	131001	绩效工资	134.69		134.69
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	209.47		209.47
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	93.27		93.27
301	11	131001	公务员医疗补助缴费	46.39		46.39
301	12	131001	其他社会保障缴费	15.61		15.61
301	13	131001	住房公积金	157.10		157.10
302			商品和服务支出	244.67		53.45	191.22
302	01	131001	办公费	33.46			33.46
302	02	131001	印刷费	16.5			16.5
302	05	131001	水费	9.6			9.6
302	06	131001	电费	16.5			16.5
302	07	131001	邮电费	10.5			10.5
302	11	131001	差旅费	40.75			40.75
302	13	131001	维修(护)费	13.5			13.5
302	14	131001	租赁费	1			1
302	15	131001	会议费	1			1
302	16	131001	培训费	5			5
302	17	131001	公务接待费	2			2
302	26	131001	劳务费	15.2			15.2
302	28	131001	工会经费	21.38		21.38
302	29	131001	福利费	32.07		32.07
302	31	131001	公务用车运行维护费	18.90			18.90
302	99	131001	其他商品和服务支出	7.31			7.31
303			对个人和家庭的补助	11.67		11.67
303	05	131001	生活补助	11.59		11.59
303	09	131001	奖励金		0.08	0.08

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县市场监督管理局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	424.04
			131001	开江县市场监督管理局	424.04
201	11	05	131001	派驻派出机构	20.6
201	38	02	131001	一般行政管理事务	27.01
201	38	05	131001	市场秩序执法	63
201	38	10	131001	质量基础	10
201	38	12	131001	药品事务	80
201	38	15	131001	质量安全监管	30
201	38	16	131001	食品安全监管	174.70
201	38	99	131001	其他市场监督管理事务	5.17
208	07	05	131001	公益性岗位补贴	13.56

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县市场监督管理局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	35.9		33.9		33.9	2
131001	开江县市场监督管理局	35.9		33.9		33.9	2

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131-开江县市场监督管理局本级		466.82
131001-开江县市场监督管理局	日常公用经费	122.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运维费用	16.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	摩托车和电瓶车维护费	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费(事业人员)	49.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类——专项经费	272.00	加强食品、药品、产品质量和特种设备安全监管，严厉打击各种违法经营行为，有效净化市场经济秩序。	成本指标	经济成本指标	支出控制额度	≤	272	万元	5
				产出指标	数量指标	培育质量品牌数	≥	4	件	5
				产出指标	质量指标	食品安全投诉举报处置率	＝	100	%	2
				产出指标	质量指标	案件查处应公布信息的公布率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	对获得食品生产企业开展监督检查覆盖率	≥	50	%	2
				产出指标	数量指标	立案查处违法经营行为案件数	≥	200	件	5
				效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品药品安全事故次数	≤	0	次	10
				产出指标	数量指标	完成药品监管企业数	≥	85	家	2
				效益指标	可持续发展指标	执法监管水平	定性	好		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	开展涉企收费监督专项检查次数	≥	2	次	2
				产出指标	数量指标	完成化妆品经营企业和使用单位检查覆盖率	≥	20	%	2
				产出指标	数量指标	完成食用农产品抽检检验批次	≥	470	批次	2
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5
				产出指标	数量指标	壹万食品安全抽检检验批次	≥	230	批次	2
				产出指标	质量指标	不合格药品处置率	＝	100	%	2
				成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤	300	元/人 f 次	5
				产出指标	质量指标	监督检查不合格食品核查处置率	＝	100	%	2
				产出指标	数量指标	完成医疗器械监管数	≥	219	家	2
				产出指标	数量指标	开展特种设备安全检查覆盖面	≥	60	%	3
				产出指标	质量指标	特种设备检测不合格处置率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	定性	良		5
	纪检经费	3.60	加强执纪执法监督检查，开展警示教育活动。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	违纪核查处理率	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	辖区遵纪守法情况	定性	好		20
				满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	开展执纪监督检查覆盖率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	支出控制预算范围	≤	3.6	万元	10

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称			开江县市场监督管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容

	加强职工培训		有效提升职工业务监管水平
	人员工资和社会保障缴费		保工资，保社保
	日常公用经费保障		全力保障，确保工作正常运行
	车辆运行保障		保障车辆安全运行，促进执法监管到位


	年度部门整体支出预算				资金总额		财政拨款			其他资金
					2619.31		2619.31
年度总体目标	强化党风廉政建设；筑牢食品、药品、特种设备、产品质量“四大安全”底线，严格落实安全生产责任制，坚决保障人民群众身体健康和生命安全；持续深化“放管服”改革，建立健全民营经济优惠政策服务、运行监测服务、落实效果评估等工作机制，提振消费信心，促进民营经济高质量发展；加强广告、价格、质量、网络交易等领域监管执法，深化和巩固民生领域“铁拳”行动成果，切实?；ず酶骼嘞颜?、经营者的合法权益；全面实施公平竞争审查，加大执法力度，优化执法机制，查处重大典型案件；着力完善市场监管体制，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
部门整体绩效情况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重
	产出指标	数量指标		产品质量安全监管覆盖率		≥		30	%		2
				食品安全监管覆盖率		≥		35	%		2
				特种设备安全监管覆盖率		≥		65	%		3
				信用合规化建设指导企业数		≥		6	户		3
				消费者投诉举报受理率		≥		90	%		3
				药品安全监管覆盖率		≥		45	%		3
		质量指标		食品、产品抽检不合格核查处置率		≥		90	%		3
				特种设备事故调查处置率		≥		90	%		2
				信用合规化建设指导合规率		≥		90	%		2
				消费者投诉举报处置率		≥		90	%		2
		时效指标		消费者投诉回复时限		≤		1	月		3
				特种设备事故调查处置时限		≤		6	月		3
				食品药品安全监管天数		=		365	天		3
				食品安全监管天数		=		365	天		3
				信用合规化建设指导完成时限		≤		1	年		3
	效益指标	社会效益指标		辖区内对食品药品安全科普知识知晓率		≥		65	%		5
				重大食品、药品和特种设备安全事件发生数		≤		0	次		5
		可持续发展指标		维护市场公平竞争秩序		定性		逐步提高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众对食品药品安全监管满意度		≥		85	%		10
	成本指标	经济成本指标		业务培训成本		≤		400	元/人 f 次		10
				支出额度		≤		2195.26	万元		10

第三部分开江县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出?？厥谐〖喽焦芾砭?024年收支预算总数为2619.31万元，比2024年收支预算总数增加532.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和项目支出纳入年初预算。

（一）收入预算情况

开江县市场监督管理局2024年收入预算为2619.31万元，其中：上年结转148.44万元，占5.67%；一般公共预算拨款收入2470.87万元，占94.33%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县市场监督管理局2024年支出预算为2619.31万元，其

中：基本支出2195.27万元，占83.81%；项目支出424.04万元，占16.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算为2619.31万元，比2024年财政拨款收支总预算增加532.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，项目支出纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2470.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入148.44万元；支出包括：一般公共服务支出2099.52万元、社会保障和就业支出223.03万元、卫生健康支出139.66万元、住房保障支出157.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款2619.31万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加532.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，项目支出纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2099.52万元，占80.16%；社会保障和就业支出223.03万元，占8.51%；卫生健康支出139.66，占5.33%；住房保障支出157.10万元，占6%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为20.6万元，主要用于派驻派出机构正常运转，包括办公费、印刷费、差旅费及其他交通费用等专项经费。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1157.18万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转人员经费及确保市场监督管理局日常工作顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为512.96万元，主要用于保障市场监督管理局下属事业人员绩效工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费下属各事业单位人员经费及日常工作。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27.01万元，主要用于市场监管所“两化”建设项目支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为81.9万元，主要用于保障市场监管执法车辆的运行、“铁拳”行动等执法办案项目支出。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为80万元，主要用于药品安全监管等专项工作支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础及质量安全监管（项）2024年预算数为40万元，主要用于产品质量安全监管和特种设备安全监管等专项工作支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为174.7万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为5.17万元，主要用于知识产权专利实施项目支出。

10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为209.47元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为93.27万元，主要用于市场监督管理局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为46.39万元，主要用于市场监督管理局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为157.10万元，主要用于市场监督管理局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

14.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为13.56万元，主要用于农贸市场公益性岗位补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2195.27万元，其中：人员经费2004.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费191.22万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数为35.9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费33.9万元。

公务接待费与2024年预算减少。

2024年公务接待费计划用于开江县市场监督管理局工作开展所必要的公务接待任务。

公务用车运行维护费与2024年预算增加。

现有8辆电瓶执法车、11辆执勤执法车辆，其中：轿车10辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车1辆，厢式货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费33.9万元，用于8辆电瓶执法车和11辆执勤执法车辆的维修、燃油、保险等支出，主要保障开江县市场监督管理局执勤执法日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县市场监督管理局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县市场监督管理局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县市场监督管理局运行经费财政拨款预算为191.22万元，比2023年预算增加29.81万元。主要原因是2023年度将日常公用经费的20%纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，开江县市场监督管理局暂未安排政府采购预算，确需政府采购将按规定实行“一事一议”进行报批。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县市场监督管理局固定资产2148.42万元，其中办公用房1122.44万元、执勤执法车辆11辆164.45万元，累计折旧1188.41万元，净值960.01万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县市场监督管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2619.31万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2004.05万元；运转类项目4个，涉及预算191.22万元；其他运转类项目1个，涉及预算424.04万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

(六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益?；?、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基?。ㄏ睿悍从臣屏?、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）反映其他用于知识产权事务方面的支出。

（十四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项):指事业单位用于基本医疗保险缴费支出。

（十九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（二十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。