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目 录
第一部分开江县水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县水务局2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县水务局2024年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分 开江县水务局概况
一、基本职能及主要工作
开江县水务局贯彻落实党中央关于水行政工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导，根据有关法律法规在职责范围内开展工作。主要职责是：
(一)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利、水土保持工作发展战略规划和中长期规划。组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责编制全县城乡供水发展规划和年度计划并组织实施。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证。指导水利行业供水和乡镇(街道)供水工作。
(三)负责水资源?；すぷ?。组织编制水资源?；す婊?，指导饮用水水源?；すぷ?，指导地下水开发利用和地下水资源管理?；?。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作。指导入河排污口设置工作。
(四)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。
(五)负责水资源监测工作。对江河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、?；び胱酆侠?。全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发。监督指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程 建设与运行管理。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂的统一监督管理工作。
(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关生产建设项目水土保持方案的监督实施。负责水土保持设施自主验收的核查、备案工作。指导负责重点水土保持建设项目的实施。
(八)指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(九)负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，监督指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场的监督管理。
(十)开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理。承担水利统计工作。
(十一)贯彻执行国家有关河湖?；?、治理、管理工作的方针政策和法律法规。负责组织制定全县河湖治理?；す婊?，落实“ 一河一策、综合施策、多方共治”。指导河湖水系连通工作。承担县河长制办公室的具体工作。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱指挥部的日常工作。
(十三)贯彻执行国家、省、市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。承担移民资金管理责任。拟订全县移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。
(十四)负责移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员培训。拟订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持。
(十五)负责三峡外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡库区的工作。
(十六)负责职责范围内的职业健康、生态环境?；?、意识形态工作。
(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。
(十八)有关职责分工。
1.防灾减灾职责分工。县水务局依法依规承担本行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。
(1)县水务局负责全县水旱灾害防治工作，统筹全县水旱灾害应对处置工作。负责指导各地水旱灾害突发事件的处置工作。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。负责编制完善《开 江县防汛抗旱应急预案》,落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施水旱灾害防治规划和防护标准。指导山洪灾害监测预警工作。组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。督促、指导水利工程设施、设备的安全运行、应急抢护，负责指导水电站防汛安全工作，负责防汛抗旱工程安全和监督管理。完成县防指交办的其他防灾减灾救灾任务。
(2)县应急管理局负责水旱灾害突发事件的应急抢险救援工作。协助指导各地水旱灾害突发事件的处置工作，协助全县水旱灾害防治工作，协助编制完善《开江县防汛抗旱应急预案》。负责洪涝灾区和旱区群众的生活救助，督促、指导各级应急救援演练。建立灾情报告制度，提交县防指依法统一发布灾情。组织开展综合监测预警，承担洪水干旱灾害综合风险评估工作。保障受灾群众帐篷、棉被等物资供给，保障防汛抗洪、抢险救灾的紧急调度。完成县防指交办的其他防灾减灾救灾任务。
2.城市供排水职责分工。
(1)县水务局负责城市供水、城市节约用水。负责城市规划区内地下水开发利用?；?。
(2)县住建局负责城市计划用水、城市排水和污水处理管理工作。
(十九)职能转变。
1.将水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。
2.将编制水功能区划。排污口设置、流域水环境?；す芾碇?/p>
责划入达州市开江生态环境?；ぞ?。
3.将农田水利建设项目管理职责划入县农业农村局。
4.将防汛抗旱灾害应急管理职责划入县应急管理局。
5.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县水务局所属
事业单位的所有行政职能交由县水务局机关承担。
二、部门预算单位构成
开江县水务局(简称县水务局)是开江县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、规划计划股(法规股)、水资源股、建设管理股、移民后扶股、以及水政监察大队4个事业单位。该预算包括下属事业单位县水土保持局、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队、县大雄水库管理中心。
第二部分开江县水务局2024年部门预算表
公开表1 收支预算总表 部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 650.49 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 55.20 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 37.59 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 221.71 |
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| 十三、农林水支出 | 2,624.94 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 41.31 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 | 800.00 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| 三十一、国库拨款专用 |
|
本年收入合计 | 650.49 | 本年支出合计 | 3,780.75 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 3,130.26 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 3,780.75 | 支出总计 | 3,780.75 |
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公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
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|
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|
| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 | 3780.75 | 3,130.26 | 650.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,780.75 | 3,130.26 | 650.49 |
|
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|
|
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|
|
|
403001 | 开江县水务局 | 3,780.75 | 3,130.26 | 650.49 |
|
|
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|
|
公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 3,780.75 | 570.49 | 3,210.26 |
|
|
|
|
|
|
| 3,780.75 | 570.49 | 3,210.26 |
|
|
|
|
| 403001 | 开江县水务局 | 3,780.75 | 570.49 | 3,210.26 |
|
|
208 | 05 | 09 | 403001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08 | 55.08 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 403001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |
|
|
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210 | 11 | 01 | 403001 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 403001 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 |
|
|
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210 | 11 | 03 | 403001 | 公务员医疗补助 | 13.07 | 13.07 |
|
|
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212 | 99 | 99 | 403001 | 其他城乡社区支出 | 221.71 |
| 221.71 |
|
|
213 | 03 | 01 | 403001 | 行政运行 | 251.43 | 251.43 |
|
|
|
213 | 03 | 02 | 403001 | 一般行政管理事务 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
213 | 03 | 05 | 403001 | 水利工程建设 | 808.83 |
| 808.83 |
|
|
213 | 03 | 06 | 403001 | 水利工程运行与维护 | 130.00 |
| 130.00 |
|
|
213 | 03 | 14 | 403001 | 防汛 | 267.00 |
| 267.00 |
|
|
213 | 03 | 16 | 403001 | 农村水利 | 48.76 |
| 48.76 |
|
|
213 | 03 | 21 | 403001 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 226.14 |
| 226.14 |
|
|
213 | 03 | 99 | 403001 | 其他水利支出 | 184.97 | 184.97 |
|
|
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213 | 69 | 02 | 403001 | 三峡后续工作 | 41.00 |
| 41.00 |
|
|
213 | 72 | 01 | 403001 | 移民补助 | 212.81 |
| 212.81 |
|
|
213 | 72 | 02 | 403001 | 基础设施建设和经济发展 | 374.00 |
| 374.00 |
|
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221 | 02 | 01 | 403001 | 住房公积金 | 41.31 | 41.31 |
|
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229 | 04 | 02 | 403001 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 800.00 |
| 800.00 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 650.49 | 一、本年支出 | 3,780.75 | 2352.94 | 1,427.81 |
|
一般公共预算拨款收入 | 650.49 |
一般公共服务支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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二、上年结转 | 3,130.26 | 公共安全支出 |
|
|
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一般公共预算拨款收入 | 1,702.45 |
教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 | 1,427.81 | 科学技术支出 |
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|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
| 社会保障和就业支 出 | 55.20 | 55.20 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 | 221.71 | 221.71 |
|
|
|
| 农林水支出 | 2,624.94 | 1997.13 | 627.81 |
|
|
| 交通运输支出 |
|
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|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
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| 金融支出 |
|
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|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 41.31 | 41.31 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
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|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
| 其他支出 | 800.00 |
| 800.00 |
|
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
| 国库拨款专用 |
|
|
|
|
公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 3780.75 | 650.49 | 650.49 | 570.49 | 80 | 3130.26 | 1702.45 |
| 1702.45 |
|
|
| 开江县水务局 | 3780.75 | 650.49 | 650.49 | 570.49 | 80 |
| 1702.45 |
| 1702.45 |
|
|
| 工资福利支出 | 506.95 | 506.95 | 506.95 | 506.95 |
|
|
|
|
|
301 | 01 | 403001 | 基本工资 | 165.97 | 165.97 | 165.97 | 165.97 |
|
|
|
|
|
301 | 02 | 403001 | 津贴补贴 | 59.31 | 59.31 | 59.31 | 59.31 |
|
|
|
|
|
301 | 03 | 403001 | 奖金 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
|
|
|
|
|
301 | 07 | 403001 | 绩效工资 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 50.24 |
|
|
|
|
|
301 | 08 | 403001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |
|
|
|
|
|
301 | 10 | 403001 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
|
|
|
|
|
301 | 11 | 403001 | 公务员医疗补助缴费 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 403001 | 工伤保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 403001 | 失业保险 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 403001 | 残保金 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
|
|
|
|
|
301 | 13 | 403001 | 住房公积金 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |
|
|
|
|
|
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|
|
商品和服务支出 | 140.69 | 136.69 | 136.69 | 56.69 | 80 | 4 | 4 |
| 4 |
302 | 01 | 403001 | 办公费 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 9.8 | 20 |
|
|
|
|
302 | 02 | 403001 | 印刷费 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1.9 | 10 |
|
|
|
|
302 | 05 | 403001 | 水费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|
|
|
|
|
302 | 06 | 403001 | 电费 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
302 | 07 | 403001 | 邮电费 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.2 | 5 |
|
|
|
|
302 | 11 | 403001 | 差旅费 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 11.7 | 40 |
|
|
|
|
302 | 15 | 403001 | 会议费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
302 | 16 | 403001 | 培训费 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
|
302 | 17 | 403001 | 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
302 | 26 | 403001 | 劳务费 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 |
|
|
|
|
302 | 28 | 403001 | 工会经费 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
|
|
|
|
|
302 | 29 | 403001 | 福利费 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
302 | 99 | 403001 | 其他商品和服务支出 | 4 |
|
|
|
| 4 | 4 |
| 4 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 219.67 |
|
| 6.86 |
|
|
|
|
|
303 | 05 | 403001 | 生活补助 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
|
303 | 09 | 403001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
303 | 10 | 403001 | 个人农业生产补贴 | 212.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出 | 2913.44 |
|
|
|
| 1698.45 | 1698.45 |
| 1698.45 |
310 | 05 | 403001 | 基础设施建设 | 2913.44 |
|
|
|
| 1698.45 | 1698.45 |
| 1698.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
政府性基金安排 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 1427.81 |
| 1427.81 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
| 212.81 | 212.81 |
| 212.81 |
303 | 05 | 403001 | 生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 09 | 403001 | 奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 10 | 403001 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
| 212.81 | 212.81 |
| 212.81 |
|
|
| 资本性支出 |
|
|
|
|
| 1215 | 1215 |
| 1215 |
310 | 05 | 403001 | 基础设施建设 |
|
|
|
|
| 1215 | 1215 |
| 1215 |
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 2352.94 | 650.5 | 1702.44 |
|
|
|
|
| 2352.94 | 650.5 | 1702.44 |
|
|
|
| 开江县水务局本级 | 2352.94 | 650.5 | 1702.44 |
208 | 05 | 05 | 403 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08 | 55.08 |
|
208 | 99 | 99 | 403 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |
|
210 | 11 | 01 | 403 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 |
|
210 | 11 | 02 | 403 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 |
|
210 | 11 | 03 | 403 | 公务员医疗补助 | 13.07 | 13.07 |
|
212 | 99 | 99 | 403 | 其他城乡社区支出 | 221.71 |
| 221.71 |
213 | 03 | 01 | 403 | 行政运行 | 251.43 | 251.43 |
|
213 | 03 | 02 | 403 | 一般行政管理事务 | 80 | 80 |
|
213 | 03 | 05 | 403 | 水利工程建设 | 808.83 |
| 808.83 |
213 | 03 | 06 | 403 | 水利工程运行与维护 | 130 |
| 130 |
213 | 03 | 14 | 403 | 防汛 | 267 |
|
267 |
213 | 03 | 16 | 403 | 农村水利 | 48.76 |
| 48.76 |
213 | 03 | 21 | 403 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 226.14 |
| 226.14 |
213 | 03 | 99 | 403 | 其他水利支出 | 184.97 | 184.97 |
|
221 | 02 | 01 | 403 | 住房公积金 | 41.31 | 41.31 |
|
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 570.49 | 527.97 | 42.52 |
|
|
|
| 570.49 | 527.97 | 42.52 |
|
| 403001 | 开江县水务局 | 570.49 | 527.97 | 42.52 |
301 |
| 403001 | 工资福利支出 | 506.95 | 506.95 |
|
301 | 01 | 403001 | 基本工资 | 165.97 | 165.97 |
|
301 | 02 | 403001 | 津贴补贴 | 59.31 | 59.31 |
|
301 | 03 | 403001 | 奖金 | 92.97 | 92.97 |
|
301 | 07 | 403001 | 绩效工资 | 50.24 | 50.24 |
|
301 | 08 | 403001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.08 | 55.08 |
|
301 | 10 | 403001 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 24.51 |
|
301 | 11 | 403001 | 公务员医疗补助缴费 | 13.07 | 13.07 |
|
301 | 12 | 403001 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |
|
301 | 13 | 403001 | 住房公积金 | 41.31 | 41.31 |
|
302 |
| 403001 | 商品和服务支出 | 56.69 | 14.17 | 42.52 |
302 | 01 | 403001 | 办公费 | 9.80 |
| 9.80 |
302 | 02 | 403001 | 印刷费 | 1.90 |
| 1.90 |
302 | 05 | 403001 | 水费 | 0.90 |
| 0.90 |
302 | 06 | 403001 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 403001 | 邮电费 | 4.20 |
| 4.20 |
302 | 11 | 403001 | 差旅费 | 11.70 |
| 11.70 |
302 | 15 | 403001 | 会议费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 16 | 403001 | 培训费 | 6.02 |
| 6.02 |
302 | 17 | 403001 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 26 | 403001 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 28 | 403001 | 工会经费 | 5.67 | 5.67 |
|
302 | 29 | 403001 | 福利费 | 8.50 | 8.50 |
|
303 |
| 403001 | 对个人和家庭的补助 | 6.86 | 6.86 |
|
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
303 | 05 | 403001 | 生活补助 | 6.84 | 6.84 |
|
303 | 09 | 403001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 1782.45 |
|
|
|
|
| 1782.45 |
|
|
|
| 开江县水务局 | 1782.45 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 80 |
213 | 03 | 02 | 403001 | 专项业务类——专项经费 | 80 |
|
|
|
| 其他城乡社区支出 | 221.71 |
212 | 99 | 99 | 403001 | 开江县2022年一般债券项目 | 221.71 |
|
|
|
| 水利工程运行与维护 | 130 |
213 | 03 | 06 | 403001 | 小型水库安全运行维护 | 130 |
|
|
|
| 防汛 | 267 |
213 | 03 | 14 | 403001 | 开江县2022年中央农业生产和水利救灾资金项目 | 267 |
|
|
|
| 农村水利 | 48.76 |
213 | 03 | 16 | 403001 | 2023年中央和省级水利发展资金 | 48.76 |
|
|
|
| 水利工程建设 | 808.83 |
213 | 03 | 05 | 403001 | 2023年中央和省级水利发展资金 | 808.83 |
|
|
|
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 226.14 |
213 | 03 | 21 | 403001 | 2023年大中型水库移民后期扶持资金 | 226.14 |
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
403001 | 开江县水务局 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| ||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 1,427.81 |
| 1,427.81 |
|
|
|
|
| 1427.81 |
| 1427.81 |
|
|
|
| 开江县水务局 | 1427.81 |
| 1427.81 |
213 | 69 | 02 | 403001 | 三峡后续工作 | 41.00 |
| 41.00 |
213 | 72 | 01 | 403001 | 移民补助 | 212.81 |
| 212.81 |
213 | 72 | 02 | 403001 | 基础设施建设和经济发展 | 374.00 |
| 374.00 |
229 | 04 | 02 | 403001 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 800.00 |
| 800.00 |
公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
|
|
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
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|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
403-开江县水务局本级 |
| 22,998.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403001-开江县水务局 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 22.54 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322R000000262655-在编人员工资（行政） | 96.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000262657-在编人员工资（事业） | 108.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264978-退休人员缴费 | 7.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000268440-遗属生活补助 | 6.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347204-自收自支人员工资 | 14.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金 | 1.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347241-自收自支人员养老保险 | 2.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险 | 1.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347887-自收自支人员失业保险 | 0.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000007000120-全县半年交通补贴 | 7.79 |
|
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| |
51172322T000006013897-向上争取资金工作经费 | 130.62 |
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51172322T000006014193-2022年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 20.00 |
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51172322T000007183656-开江县2022年一般债券项目 | 221.71 |
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51172322T000007343444-丧葬抚恤金 | 23.38 |
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51172322T000007376422-2022年省级大中型水库移民后期扶持资金 | 14.52 |
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51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 14.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支) | 1.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172323R000008155987-年终一次性奖金 | 7.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政） | 78.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业） | 35.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323T000007750407-灾后供水管网重建项目工程 | 61.98 |
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51172323T000007797791-开江县2022年中央农业生产和水利救灾资金项目 | 481.13 |
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51172323T000008304317-（市级）2022年小水电清理整改省级财政专项奖补资金 | 0.68 |
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51172323T000008375201-项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金 | 10.00 |
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51172323T000009081354-小型水库安全运行维护 | 130.00 |
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51172323T000009081394-开江县龙形山水库工程 | 800.00 |
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51172323T000009183259-2023年中央和省级水利发展资金 | 407.59 |
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51172323T000009194741-2023年国家重大水利工程建设基金 | 41.00 |
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51172323T000009280913-2023年大中型水库移民后期扶持资金 | 3,473.95 |
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51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 21.53 |
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51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费 | 52.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费 | 5.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360083-在编人员工伤保险 | 0.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360300-在编人员失业保险 | 1.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360517-在编人员残保金 | 2.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360734-在编人员住房公积金 | 39.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政） | 13.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业） | 9.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481662-独生子女费（行政） | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481869-独生子女费（事业） | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴 | 55.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010639991-自收自支人员残保金 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖 | 2.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011017965-福利费（行政） | 4.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018221-福利费（事业） | 3.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018979-工会经费（行政） | 3.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011019231-工会经费（事业） | 2.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴 | 7.67 |
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51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 38.05 |
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51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 85.00 | 1.争取更多的上级资金支持。2.保障河湖长制工作的有序推进，年度考核的100%过关率。3.建立用水统计调查名录，确保县域水资源科学合理使用，推动水资源管理工作正常运行，?；に试?。4.推动防汛工作顺利开展，确保生产生活安全。5.进一步加大水政执法监管力度。6.确保水库雨水情视频正常运行。7.深入推进大雄水库工程项目。全面推进各项前期工作，为中后期打下坚实基础?；蛩抗婕扑?、国家发改委农经司进行专题汇报，将大雄水库纳入全国“十四五”中型水库建设名录。 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监测水库数量 | ＝ | 20 | 座 | 4 |
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“世界水日”，“中国水周”宣传品 | ＝ | 1 | 批 | 4 |
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对全县河道涉水领域开展执法巡查 | ≥ | 50 | 次 | 4 |
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河长制工作培训 | ≥ | 2 | 次 | 4 |
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安置河湖长制解放模式公示牌涉及乡镇 | ＝ | 13 | 个 | 4 |
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水资源公报编制 | ＝ | 1 | 次 | 4 |
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向上沟通汇报工作 | ≥ | 5 | 次 | 4 |
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防汛物资及防汛值班物品 | ≥ | 40 | 件 | 4 |
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向上争取资金准备汇报资料 | ≥ | 20 | 本 | 4 |
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大雄水库前期工作向上汇报和下乡实地考察次数 | ≥ | 15 | 次 | 4 |
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质量指标 | 全县用水总量控制 | ≤ | 1.32 | 亿吨 | 4 |
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确保汛期内无安全事故 | ＝ | 100 | % | 4 |
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维护监测成效保障率 | ＝ | 100 | % | 4 |
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河长制目标绩效考核通过率 | ＝ | 100 | % | 4 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 | 4 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度减少灾害损伤 | ≥ | 95 | % | 6 |
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社会效益指标 | 经费运转保障率 | ≥ | 90 | % | 4 |
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?；は掠稳褐谌耸?/p> | ＝ | 20 | 万 | 4 |
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大雄水库建成后可供人饮用水人数 | ＝ | 35 | 万人 | 6 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 6 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 80 | 万 | 4 |
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51172324T000011343231-增发国债—开江县新盛河开江段防洪治理工程 | 6,670.00 |
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51172324T000011343269-增发国债—开江县天师河山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011343286-增发国债—开江县骑龙河山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011343414-增发国债—开江县条河山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011343423-增发国债—开江县长田河马家河坝段山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011343439-增发国债—开江县胡家沟山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011345803-增发国债—开江县桐子河新桥坝段山洪沟治理工程 | 1,000.00 |
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51172324T000011345816-增发国债—开江县群英河山洪沟治理工程 | 960.00 |
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51172324T000011345831-增发国债—开江县2024年小型水库除险加固工程 | 320.00 |
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51172324T000011654385-水利发展资金 | 1,393.00 |
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51172324T000011654413-大中型水库移民后期扶持资金 | 1,082.00 |
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门名称 |
开江县水务局 | ||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
坚定不移推进党建工作走深走实 |
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再接再厉全力推进项目建设 | 一是坚定不移加快项目前期工作。结合开江实际，坚持“规划一批、前期一批、储备一批”的思路，重点做好纸厂沟、胡家沟等小型水库，新盛河、新宁河全流域治理，城乡供水一体化等项目前期，为下一步项目落地夯实基础。二是坚持不懈加强对上沟通汇报。认真梳理支持事项，在中小河流治理、小型水库建设、水土保持、农村供水等方面 “到省跑部进京”争取支持。三是持续做好国债项目申报。按照《水利领域增发国债项目申报指南》要求，已申报增发国债资金需求12.8778亿元，申报各类水利项目21个，其中中型水库建设类1个，大中小型病险水库整治类2个，小型水库工程类2个，中小型灌区类2个，中小河流治理类7个，山洪沟治理类7个。 | ||||||
多措并举抓牢水旱灾害防御 | 一是思想作风再严实，坚决做细防范措施。清醒认识近年来极端天气频发的防汛抗旱严峻形势，统筹做好雨情、水情、险情、灾情“四情”防御工作，完善水旱灾害防御应急响应机制，推动“三个责任人”从“有名有责”到“有能有效”。二是隐患排查再落实，坚决筑牢首道防线。常态开展安全隐患排查，动态整改问题，加快推进病险水库除险加固、河道防洪治理、应急维修整治等在建工程建设，确保水利工程来年安全度汛。三是春旱防范再加强，坚决做好旱情应对措施。全力做好蓄水保水和抗旱工程维护，强化部门配合联动，做好气象预测、工程检查维护，及时掌握工程蓄水情况，充分做好抗旱准备。 | ||||||
履职尽责加强行业监督管理 | ?一是进一步加强水资源管理和?；?。坚决落实最严格的水资源管理制度，科学配置调度，提升水资源管理水平，进一步完善全县用水规划，提高水资源利用率。二是进一步加强水利工程质量监管。全面实行质量安全体系、质量安全行为、工程实体质量“三位一体”的监管模式，推动全县水利工程质量稳步提升。三是进一步加强行政执法监督。持续保持“四风”问题高压严打态势，巩固专项整治成效，加强河湖管理?；?，建立健全流域与区域管理相结合的监管机制。 | ||||||
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
6504905.05 | 6504905.05 |
| |||||
年度总体目标 |
在成本范围内，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，以效率革命为抓手，完成至少3个大中型水库移民后期扶持资金项目的建设和覆盖13个乡镇的河湖长制解放模式公示牌制作与安装等工作，扎实推进重点水利工程项目建设，深化水利改革，提升水行业监管水平和农村供水设施维护水平，群众满意度超过90%。 | ||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 |
数量指标 | 大中型水库移民后期扶持资金项目建设数 | ≥3个 | ||||
单位职工人员数 | ＝40人 | ||||||
党建活动开展次数 | ≥12次 | ||||||
国债资金申报水利项目数 | ≥20个 | ||||||
河湖长制解放模式公示牌涉及乡镇数 | ＝12个 | ||||||
农村饮水工程维护养护数量 | ＝33处 | ||||||
山洪沟治理项目数 | ＝7个 | ||||||
水利工程质量监督检查次数 | ≥16次 | ||||||
水行政执法监督检查次数 | ≥50次 | ||||||
小型水库除险加固数 | ＝2座 | ||||||
新建堤防长度 | ≥25公里 | ||||||
职工参加河湖长制培训次数 | ≥2次 | ||||||
综合治理河长 | ≥13公里 | ||||||
质量指标 | 大中型水库移民后期扶持资金项目建设方资质合格率 | =100% | |||||
单位职工人员工资发放准确率 | =100% | ||||||
党建活动开展合格率 | =100% | ||||||
河湖长制解放模式公示牌乡镇覆盖率 | =100% | ||||||
农村饮水工程维护养护合格率 | =100% | ||||||
水利工程质量监督检查合格率 | =100% | ||||||
水利项目申报合格率 | =100% | ||||||
水行政执法监督检查合格率 | =100% | ||||||
小型水库除险加固验收合格率 | =100% | ||||||
职工河湖长制培训参与率 | =100% | ||||||
综合治理施工方资质合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 大中型水库移民后期扶持资金项目建设完成时限 | ≤1年 | |||||
单位职工人员工资发放及时率 | ＝100% | ||||||
党建活动开展及时率 | ＝100% | ||||||
河湖长制解放模式公示牌乡镇安装及时率 | ＝100% | ||||||
农村饮水工程维护养护完成时限 | ≤1年 | ||||||
水利工程质量监督检查及时率 | ＝100% | ||||||
水利项目申报及时率 | ＝100% | ||||||
水行政执法监督检查及时率 | ＝100% | ||||||
小型水库除险加固完成时限 | ≤1年 | ||||||
职工参加河湖长制培训及时率 | ＝100% | ||||||
综合治理项目完成时限 | ≤1年 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛减灾能力 | 提高 | ||||
农村饮水维修养护服务供水人口 | ≥5.29万人 | ||||||
水行业监管水平 | 提升 | ||||||
可持续影响指标 | 防汛减灾联防联控机制健全性 | 健全 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||
满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支率 | =0% | |||
第三部分开江县水务局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出?？厮窬?024年收支预算总数为3,780.75 万元，比2023年收支预算总数减少8271.34 万元，主要原因是部分中央下达资金及国债资金预算在年初预算表中未体现，项目预算有大幅度减少。
（ 一）收入预算情况
我局2024年收入预算为 3,780.75万元，其中：上年结转3,130.26万元，占82.79%一般公共预算拨款收入2,352.94 万元，占62.23%；政府性基金预算收入1,427.81万元，占37.77% 。
（ 二）支出预算情况
我局2024年支出预算为3,780.75 万元，其中： 基本支出570.49 万元，占15.09%；项目支出 3,210.26万元，占84.91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我局2024 年财政拨款收支总预算为 3,780.75万元，比2023年财政拨款收支总预算减少8271.34万元，主要原因是部分中央下达资金及国债资金预算在年初预算表中未体现，项目预算有大幅度减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入650.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入1,702.45 万元，政府性基金预算收入1,427.81万元；支出包括：社会保障和就业支出55.20万元、卫生健康支出37.59万元、城乡社区支出221.71万元、农林水支出2,624.94万元、住房保障支出41.31万元、其他支出800.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我局2024 年一般公共预算当年拨款650.49 万元，比2023 年一般公共预算当年拨款数减少10240.27 万元，主要原因是部分中央下达资金及国债资金预算在年初预算表中未体现，项目预算有大幅度减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出221.71万元，占5.86%；农林水支出2,624.94万元，占69.43%；社会保障和就业支出55.20 万元，占1.46% ；卫生健康支出37.59 万元，占0.99%；住房保障支出41.31万元，占1.10%；其他支出800.00万元，占21.16%。
（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为221.71万元，主要结转与上一年，用于保障相关项目工作顺利开展。
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为251.43 万元，主要用于保障机关及下属各事业单位正常运转。
3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为808.83 万元，主要用于保障水利工程建设工作正?？?。
4.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为80.00万元，主要用于保障一般行政管理事务专项工作任务顺利开展。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为130.00 万元，主要用于保障水利工程运行与维护。
6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为267.00万元，主要用于保障项目正常进行。
7.农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）2024年预算数为48.76万元，主要用于保障农村水利工作。
8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024年预算数为226.14 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为184.97 万元，主要用于其他水利支出。
10.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2024年预算数为41 万元，主要用于三峡后续工作。
11.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为212.81万元，主要用于大中型水库移民后扶直发直补，移民生活补助。
12.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为374万元，主要用于大中型水库移民后扶基础设施建设和经济发展。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.08万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.12万元，主要用于单位职工对个人和家庭的生活补助支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为13.55万元，主要用于行政编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为10.97万元，主要用于事业编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为13.07万元，主要用于单位公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为41.31 万元，主要用于单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024 年预算数为 800.00万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县水务局2024年一般公共预算基本支出570.49 万元，其中：
人员经费527.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。
公用经费42.52 万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、会议费、邮电费、培训费等支出。
五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明
开江县水务局2024 年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，无公务用车运行维护费。
（一）公务接待费相较于2023年预算减少了0.3万元，主要原因是厉行节俭。
2024 年公务接待费计划用于本单位工作开展所必要的公务接待任务。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县水务局2024年政府性基金预算拨款安排的支出1,427.81万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县水务局2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，开江县水务局运行经费财政拨款预算为570.49 万元，比2023 年预算减少3.29万元，下降主要原因是单位在职人员的减少。
（二）政府采购情况
无
（ 三） 国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2024年，开江县水务局开展绩效目标管理的项目34个。其中人员类项目30个；运转类项目3 个；特定目标类项目 1个。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、”事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。