目录
第一部分开江县交通运行监测及应急指挥中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县交通运行监测及应急指挥中心概况
一、基本职能及主要工作
开江县交通运行监测及应急指挥中心是开江县交通运输局所属事业单位。主要职责为协助行业主管部门拟订全县公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持、出行信息服务等方面的规章制度，并组织实施，承担全县公路网日常运行监测工作；承担境内重要干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作；承担全县公路网运行统筹调度、公路交通组织和疏导、应急抢修保通等事项的组织与协调的有关工作；承担全县公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；承担全县公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作；承担全县公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作等。承办上级交办的其他工作任务。
第二部分开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年部门预算表
公开表1
部门收支总表
部门： | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 724.38 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 66.22 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 43.02 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 573.59 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 45.09 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 724.38 | 本 年 支 出 合 计 | 727.92 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 3.54 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 727.92 | 支出总计 | 727.92 |
公开表1-1
部门收入总表
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合计 | 727.92 | 3.54 | 724.38 | |||||||||
608001 | 开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 727.92 | 3.54 | 724.38 | ||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位 代码
| 单位名称（科目）
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 727.92 | 634.38 | 93.54 | ||||||
开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 727.92 | 634.38 | 93.54 | ||||||
208 | 05 | 05 | 608001 | 行政事业单位养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | |||
208 | 07 | 05 | 608001 | 公益性岗位补贴 | 3.54 | 3.54 | |||
208 | 99 | 99 | 608001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |||
210 | 11 | 01 | 608001 | 行政单位医疗 | 28.12 | 28.12 | |||
210 | 11 | 03 | 608001 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | |||
214 | 01 | 12 | 608001 | 公路运输管理 | 573.59 | 488.59 | 90.00 | ||
221 | 02 | 01 | 608001 | 住房公积金 | 45.09 | 45.09 | |||
公开表2
财政拨款收支预算总表
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 724.38 | 一、本年支出 | 727.92 | 727.92 | ||
一般公共预算拨款收入 | 724.38 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 3.54 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 3.54 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支 出 | 66.22 | 66.22 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | 573.59 | 573.59 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 45.09 | 45.09 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 | ||||||
公开表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 727.92 | 724.38 | 724.38 | 634.38 | 90.00 | ||||||||||||||||
开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 727.92 | 724.38 | 724.38 | 634.38 | 90.00 | ||||||||||||||||
工资福利支出 | 567.39 | 567.39 | 567.39 | 567.39 | |||||||||||||||||
301 | 01 | 608001 | 基本工资 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | ||||||||||||||
301 | 02 | 608001 | 津贴补贴 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | ||||||||||||||
301 | 03 | 608001 | 奖金 | 110.29 | 110.29 | 110.29 | 110.29 | ||||||||||||||
301 | 08 | 608001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | ||||||||||||||
301 | 10 | 608001 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | ||||||||||||||
301 | 11 | 608001 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 工伤保险 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 失业保险 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 残保金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
301 | 13 | 608001 | 住房公积金 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||||||||||
301 | 99 | 608001 | 其他工资福利支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 155.91 | 155.91 | 155.91 | 65.91 | 90.00 | ||||||||||||||||
302 | 01 | 608001 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 02 | 608001 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 05 | 608001 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
302 | 06 | 608001 | 电费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||||
302 | 07 | 608001 | 邮电费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
302 | 09 | 608001 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 11 | 608001 | 差旅费 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 29.01 | 60.00 | |||||||||||||
302 | 13 | 608001 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 14 | 608001 | 租赁费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 1.30 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 16 | 608001 | 培训费 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
302 | 17 | 608001 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
302 | 26 | 608001 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
302 | 28 | 608001 | 工会经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
302 | 29 | 608001 | 福利费 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
302 | 39 | 608001 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
302 | 99 | 608001 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 4.62 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||||||||
303 | 05 | 608001 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||
303 | 09 | 608001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
303 | 99 | 608001 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.54 | |||||||||||||||||
项目 | 总计 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 727.92 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||||
工资福利支出 | 567.39 | ||||||||||||||||||||
301 | 01 | 608001 | 基本工资 | 178.31 | |||||||||||||||||
301 | 02 | 608001 | 津贴补贴 | 117.03 | |||||||||||||||||
301 | 03 | 608001 | 奖金 | 110.29 | |||||||||||||||||
301 | 08 | 608001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | |||||||||||||||||
301 | 10 | 608001 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.12 | |||||||||||||||||
301 | 11 | 608001 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 工伤保险 | 0.63 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 失业保险 | 2.35 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 残保金 | 2.67 | |||||||||||||||||
301 | 13 | 608001 | 住房公积金 | 45.09 | |||||||||||||||||
301 | 99 | 608001 | 其他工资福利支出 | 5.44 | |||||||||||||||||
商品和服务支出 | 155.91 | ||||||||||||||||||||
302 | 01 | 608001 | 办公费 | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 02 | 608001 | 印刷费 | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 05 | 608001 | 水费 | 0.60 | |||||||||||||||||
302 | 06 | 608001 | 电费 | 2.10 | |||||||||||||||||
302 | 07 | 608001 | 邮电费 | 1.60 | |||||||||||||||||
302 | 09 | 608001 | 物业管理费 | 6.00 | |||||||||||||||||
302 | 11 | 608001 | 差旅费 | 89.01 | |||||||||||||||||
302 | 13 | 608001 | 维修（护）费 | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 14 | 608001 | 租赁费 | 6.30 | |||||||||||||||||
302 | 16 | 608001 | 培训费 | 5.58 | |||||||||||||||||
302 | 17 | 608001 | 公务接待费 | 0.70 | |||||||||||||||||
302 | 26 | 608001 | 劳务费 | 2.00 | |||||||||||||||||
302 | 28 | 608001 | 工会经费 | 6.20 | |||||||||||||||||
302 | 29 | 608001 | 福利费 | 9.31 | |||||||||||||||||
302 | 39 | 608001 | 其他交通费用 | 5.00 | |||||||||||||||||
302 | 99 | 608001 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | |||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 4.62 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
303 | 05 | 608001 | 生活补助 | 1.07 | |||||||||||||||||
303 | 09 | 608001 | 奖励金 | 0.01 | |||||||||||||||||
303 | 99 | 608001 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目） | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
合计 | 727.92 | 724.38 | 3.54 | ||||||||||||||||||
开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 727.92 | 724.38 | 3.54 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | |||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 608 | 公益性岗位补贴 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 608 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 608 | 行政单位医疗 | 28.12 | 28.12 | |||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 608 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | |||||||||||||||
214 | 01 | 12 | 608 | 公路运输管理 | 573.59 | 573.59 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 608 | 住房公积金 | 45.09 | 45.09 | |||||||||||||||
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | 634.38 | 583.98 | 50.40 | |||
608001 | 开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 634.38 | 583.98 | 50.40 | ||
301 | 工资福利支出 | 567.39 | 567.39 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 178.31 | 178.31 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 117.03 | 117.03 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 110.29 | 110.29 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | 62.56 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.12 | 28.12 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 5.65 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.63 | 0.63 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.35 | 2.35 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.67 | 2.67 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 45.09 | 45.09 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利费用 | 5.44 | 5.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 65.91 | 15.51 | 50.40 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 03 | 30204 | 手续费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.10 | 2.10 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.60 | 1.60 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 29.01 | 29.01 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 5.58 | 5.58 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.20 | 6.20 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 9.31 | 9.31 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 | |
303 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 93.54 | ||||
开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 93.54 | ||||
公益性岗位补贴 | 3.54 | ||||
208 | 07 | 05 | 608001 | 公益性岗位人员补贴 | 3.54 |
公路运输管理 | 90.00 | ||||
214 | 01 | 12 | 608001 | 专项业务类——专项经费 | 90.00 |
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称（科目）
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国（境） 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.70 | 0.70 | |||||
608001 | 开江县交通运行监测及应急指挥中心 | 0.70 | 0.70 | ||||
公开表4
政府性基金支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称（科目）
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国（境） 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门项目支出绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
金额：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
608-开江县交通运行监测及应急指挥中心本级 | 840.49 | ||||||||||
608001-开江县交通运行监测及应急指挥中心
| 51000021Y000000011490-日常公用经费
| 52.13
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
| 产出指标
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标
| 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322R000000262655-在编人员工资（行政）
| 182.24
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264832-编外长聘缴费
| 4.17
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264978-退休人员缴费
| 3.63
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000268440-遗属生活补助
| 1.07
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000007000120-全县半年交通补贴 | 13.08 | ||||||||||
51172322T000006549403-公益性岗位人员补贴 | 3.55 | ||||||||||
51172323R000008155987-年终一次性奖金
| 14.86
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政）
| 122.93
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323T000009066333-2023年非税收入 | 8.60 | ||||||||||
51172323T000009066398-丧葬抚恤金 | 4.77 | ||||||||||
51172323T000009335065-退休人员一次性补贴 | 5.40 | ||||||||||
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 7.63 | ||||||||||
51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费
| 60.12
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费
| 11.27
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360083-在编人员工伤保险
| 0.60
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360300-在编人员失业保险
| 2.25
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360517-在编人员残保金
| 2.68
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360734-在编人员住房公积金
| 45.09
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政）
| 26.52
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010414776-编外长聘人员工资
| 5.44
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481662-独生子女费（行政）
| 0.01
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴
| 113.10
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011017965-福利费（行政）
| 9.31
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018979-工会经费（行政）
| 6.20
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 43.85 | ||||||||||
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费
| 90.00
| 专项经费
| 产出指标
| 数量指标
| 数字打非 | ≥ | 198 | 辆 | 15 | ||
打击非法运营 | ≥ | 559 | 辆 | 10 | |||||||
质量指标 | 客运市场畅通 | 定性 | 好 | 人次 | 10 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 15 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | ≥ | 150 | 万元 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 降低出行成本 | 定性 | 高 | 人 | 10 | |||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
开江县交通运行监测及应急指挥中心本级 | |||||||
年度部门整体支出预算
| 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
727.92 | 727.92 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 公路运输管理;打非治违；客运市场监管、年审备案、行业安全监督管理；驾培、维修监督管理；工程、海事监督执法管理； | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
加强队伍建设，全面提升执法人员素质能力 | 开展职业道德教育，提升依法行政素质；开展业务技能培训，提高依法行政水平；规范执法行为，杜绝乱象；加强执法人员法律法规学习，提高法律素养。 | ||||||
继续抓好“金通工程”推进 | 进一步推进“金通工程”的发展，确保与毗邻县的客运公交运输畅通，促进当地社会的经济发展。 | ||||||
持续规范开展交通运输各项执法工作检查 | 持续常态化加大超限超载和货运源头企业监管力度；持续保持高压态势打非治违，规范运输市场秩序。 | ||||||
强化平安渡运 | ? 积极联系上级部门争取“平安渡运”资金，打造库区码头。 | ||||||
落实安全责任，巩固成果 | 深化交通执法领域安全生产工作；健全完善应急保障体系；加强辖区道路运输及水上交通执法，力争实现执法全覆盖。 | ||||||
巩固村村通客运 | 切实抓好村村通客运工作，督促运输企业严格按照村村通客运规定从事运行，方便群众出行。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标
| 数量指标
| 执法宣传次数 | ≥ | 30 | 次/年 | 5 | |
出租车投诉受理率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
村村通覆盖村数 | ≥ | 125 | 次 | 5 | |||
客运业务违法违规行为应查尽查率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
质量指标
| 出租车投诉处置率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
金通工程车辆外观改造车辆 | ＝ | 230 | 次 | 5 | |||
客运业务违法违规行为结案率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
每月平均出勤数 | ≥ | 49 | 人次 | 5 | |||
统一着装司机数 | ＝ | 230 | 人 | 5 | |||
招呼站新建数 | ＝ | 160 | 个 | 5 | |||
执法规范率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
时效指标
| 出租车投诉处理及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
日常巡查工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
效益指标
| 经济效益指标 | 营商环境提升率 | 定性 | 高 | 5 | ||
社会效益指标
| 交通运输行业投诉反馈率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
交通执法行业规范性 | 定性 | 高 | 5 | ||||
人民生命财产安全保障率 | 定性 | 高 | 5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 交通运输参与者满意度（%） | ≥ | 85 | % | 5 | |
第三部分开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县交通运行监测及应急指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年收支预算总数为727.92万元 ，比2023年收支预算总数减少634.64万元，主要原因是公共交通运营补助的减少。
（一）收入预算情况
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年收入预算为727.92万元，一般公共预算拨款收入724.38万元，占99.51%；上年结转3.54万元，占0.49% 。
（二 ） 支出预算情况
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年支出预算为727.92万元，其中：基本支出634.38万元，占87.15%；项目支出93.54万元，占12.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年财政拨款收支总预算为727.92万元 ，比 2023年财政拨款收支总预算减少634.64万元， 主要原因是公共交通运营补助的减少。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县交通运行及应急指挥中心2024年一般公共预算当年拨款727.92万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少634.64万元，主要原因是公共交通运营补助的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出727.92万元，其中，社会保障和就业支出66.22万元，占9.10% ；卫生健康支出43.02万元，占5.91%；住房保障支出45.09万元，占6.19%，交通运输支出573.59万元，占78.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年预算数为727.92万元，主要用于保障本单位日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年预算数为727.92万元，主要用于保障推进本单位各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年支出预算数为727.92万元，主要用于保障本单位工作正?？?。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.56万元，主要用于实施养老保险制度后本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数3.54万元，主要用于支付本单位公益性岗位职工基本工资、保险、住房公积金等费用。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工工伤、失业保险及残保金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.12万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.90万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工的公务员医疗补助保险支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为573.59万元，主要用于本单位公路运输管理支出、职工保险缴费及公共交通运营补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.09万元，主要用于本单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年一般公共预算基本支出634.38万元，其中：人员经费583.98万元，主要包括：基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、残保金等支出。
公用经费50.40万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。
五、 “ 三公”经费 财政拨款预算安排情况说明
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.70万元，公务接待费0.70万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费为0万元。
其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县交通运行监测及应急指挥中心2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
2024年，开江县交通运行监测及应急指挥中心无运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，开江县交通运行监测及应急指挥中心未安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2024年底，开江县交通运行监测及应急指挥中心无车辆，无单位价值百万元以上的大型设备。
2024年单位预算安排一般公务用车购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年，开江县交通运行监测及应急指挥中心开展整体绩效目标管理的项目1个，涉及预算727.92万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入： 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余： 指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
基本支出： 指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。
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