_开江县居保局2024年部门预算 - 预算

第一部分开江县居保局

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县居保局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县居保局2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

?第一部分开江县居保局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县居保局职能简介

开江县居保局主管全县城乡居民社会养老保险业务经办和基金管理等方面的工作。负责贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策, 严格执行省经办业务工作流程。负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、城乡居民养老保险关系注销、城乡居民养老保险关系转移接续、待遇领取资格确认等工作。

二、部门预算单位构成

开江县居保局隶属开江县人力资源和社会保障局，为副科级参公管理事业单位。下设开江县城镇居民社会养老保险中心，为事业单位。核定编制19人，参公管理人员12名，事业编制人员7名。内设办公室、财务股、待遇核发股、统筹股、稽核股共“四股”一室。

?第二部分开江县居保局2024年部门预算表

收支预算总表
部门/单位：开江县城乡居民社会养老保险局本级			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,678.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,655.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.11
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.34
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、国库拨款专用
本年收入合计	1,678.69	本年支出合计	1,684.40
上年结转结余	5.71	年终结转结余
收入总计	1,684.40	支出总计	1,684.40

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1684.40

5.71

1678.69

307

开江县城乡居民社会养老保险局本级

1684.40

5.71

1678.69

307001

开江县城乡居民社会养老保险局

1684.40

5.71

1678.69

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
科目编码					科目编码	科目编码	科目编码
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1684.40	210.35	1474.06
208	05		307001	行政事业单位养老支出	20.46	20.46
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46
208	07		307001	就业补助	5.71		5.71
208	07	04	307001	社会保险补贴	1.38		1.38
208	07	05	307001	公益性岗位补贴	4.33		4.33
208	26		307001	财政对基本养老保险基金的补助	1437.34		1437.34
208	26	02	307001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1437.34		1437.34
210			307001	卫生健康支出	13.11	13.11
210	11		307001	行政事业单位医疗	13.11	13.11
210	11	01	307001	行政单位医疗	5.7	5.7
210	11	02	307001	事业单位医疗	3.39	3.39
210	11	03	307001	公务员医疗补助	4.02	4.02
221			307001	住房保障支出	15.34	15.34
221	02		307001	住房改革支出	15.34	15.34
221	02	01	307001	住房公积金	15.34	15.34

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1684.40	1678.69	1678.69	210.35	1648.34
			开江县城乡居民社会养老保险局	1,684.40	1,678.69	1,678.69	210.35	1468.34
			工资福利支出	188.48	188.48	188.48	188.48
301	01	307001	基本工资	59.5	59.5	59.5	59.5
301	02	307001	津贴补贴	25.55	25.55	25.55	25.55
301	03	307001	奖金	36.55	36.55	36.55	36.55
301	07	307001	绩效工资	16.11	16.11	16.11	16.11
301	08	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	20.46	20.46
301	10	307001	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	9.09	9.09
301	11	307001	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	4.02	4.02
301	12	307001	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	1.86
301	12	307001	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20
301	12	307001	失业保险	0.77	0.77	0.77	0.77
301	12	307001	残保金	0.89	0.89	0.89	0.89
301	13	300701	住房公积金	15.34	15.34	15.34	15.34
			商品和服务支出	52.78	52.78	52.78	21.78	31

302	01	307001	办公费	9.29	9.29	9.29	4.29	5
302	02	307001	印刷费	7.15	7.15	7.15	3.15	4
302	11	307001	差旅费	10.50	10.50	10.50	4.50	6.00
302	13	307001	维修（护）费	13.30	13.30	13.30	2.30	11.00
302	16	307001	培训费	1.82	1.82	1.82	1.82
302	26	307001	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00
302	28	307001	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09
302	29	307001	福利费	3.13	3.13	3.13	3.13
302	99	307001	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00		4.00
			对个人和家庭的补助	5.80	0.08	0.08	0.08
303	05	307001	生活补助	0.33
303	09	307001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08
303	99	307001	其他对个人和家庭的补助	5.38
			对社会保障基金补助	1437.34	1437.34	1437.34		1437.34
			对社会保险基金补助	1437.34	1437.34	1437.34		1437.34

公开表3 一般公共预算支出预算
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1684.40	1678.69	5.71
208			307001	社会保障和就业支出	1655.96	1650.25
208	01		307001	人力资源和社会保障管理事务	192.44	192.44
208	01	09	307001	社会保险经办机构	192.44	192.44
208	07		307001	就业补助	5.71		5.71
208	07	04	307001	社会保险补贴	1.38		1.38
208	07	05	307001	公益性岗位补贴	4.33		4.33
208	26		307001	财政对基本养老保险基金的补助	1437.34	1437.34
208	26	02	307001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1437.34	1437.34
210			307001	卫生健康支出	13.11	13.11
210	11		307001	行政事业单位医疗	13.11	13.11
210	11	01	307001	行政单位医疗	5.70	5.70
210	11	02	307001	事业单位医疗	3.39	3.39
210	11	03	307001	公务员医疗补助	4.02	4.02
221			307001	住房保障支出	15.34	15.34
221	02		307001	住房改革支出	15.34	15.34
221	02	01	307001	住房公积金	15.34	15.34

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1474.06
					1474.06
				开江县城乡居民社会养老保险局	1474.06
				社会保险经办机构	31.00
208	01	09	307001	专项业务类——专项经费	31.00
				社会保险补贴	1.38
208	07	04	307001	就业人员补助资金	1.38
				公益性岗位补贴	4.33
208	07	05	307001	就业人员补助资金	4.33
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1437.34
208	26	02	307001	?；久裆?社会保障支出-城乡居民基本养老保险	1437.34

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-开江县城乡居民社会养老保险局本级		1,484.90
307001-开江县城乡居民社会养老保险局	日常公用经费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费(事业人员)	5.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	?；久裆?社会保障支出-城乡居民基本养老保险	1,437.34	实现城乡居民社会养老保险应保尽保，应发尽发。	成本指标	经济成本指标	单位经费	≥	210000	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	力求全部满意	≥	240000	人数	10
				效益指标	社会效益指标	实现应发尽发。	≥	972000	人/次	20
				产出指标	数量指标	实现应保尽保。	≥	240000	人数	40
	专项业务类——专项经费	31.00	保障全县24万参保群众按时领取待遇，实现城乡居民社会养老保险应保尽保，应发尽发。	满意度指标	服务对象满意度指标	力求全部满意	≥	240000	人/次	10
				效益指标	经济效益指标	应发尽发	≥	81200	人/月	20
				成本指标	经济成本指标	立足工作经费	≥	31	万元	20
				产出指标	数量指标	应保尽保	≥	240000	人数	40

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称			307-开江县城乡居民社会养老保险局本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	被征地人员参保缴费、待遇发放工作		完成全县被征地人员划入居保部分的参保缴费、待遇发放工作
	居保风险防控		多措并举，持续推进违规领取社会保险金追缴工作
	参保扩面		完成全县城乡居民基本养老保险参保覆盖人数约24.2万人
	待遇发放		完成全县60周岁以上领取待遇人数8万余人
	困难群体代缴		完成全县低保对象、特困人员、重度残疾等困难群体代缴城乡居民社会养老保险费
	待遇资格认证		做好领取待遇居民的待遇资格认证工作
	居?；鹫魇?/p>		完成全县居?；鹫魇赵?000万
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1678.69	1678.69
年度总体目标	2024年，我局将继续抓好抓实参保缴费、待遇申领、基金风险防控等工作的同时，重点抓好以下工作：（一）落实居保帮扶助力乡村振兴坚决扛牢助力乡村振兴工作责任，引导更多符合参保条件的乡村人口参保，持续推进低保人员、特困人员、重度残疾人等困难群体代缴代发工作，做到应参尽参、应保尽保，应代缴尽代缴。（二）持续开展参保精准扩面会同民政、公安等部门，加强数据共享力度，鼓励我县16-60周岁未参加养老保险的非在读学生、非在役军人积极在户籍地参加养老保险。（三）做好被征地农民养老保障进一步加强业务经办指导，与县社保局共同完善被征地农民养老保险经办规程，增强信息协同频率，全面提升经办调度能力和服务质效。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		城乡居民基本养老保险覆盖人数		≥24.2万人
				待遇发放人数		≥7.9万人
		质量指标		被征地人员待遇发放准确率		等于100%
				城乡居民基本养老保险业务规范率		等于100%
				城乡居民养老保险缴费补助准确率		等于100%
				待遇发放准确率		等于100%
				待遇资格认证准确率		等于100%
				困难群众及三类人员代缴准确率		等于100%
				政策宣传村（社)内容完备率		等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		待遇领取人员满意度		≥80%

第三部分开江县居保局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县居保局所有收入和支出均纳入2024年部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年居保局一般收入预算总额为1678.69万元。一般收入预算总额较2023年增加146.74万元，主要原因是居?；鹪に阍黾?。

（一）收入预算情况

2024年收入预算为1678.69万元，其中：上年结转5.71万元；一般公共预算拨款收入1684.40万元；其他收入0万元，。

（二）支出预算情况

2024年支出预算为1678.69万元，其中：基本支出210.35万元；项目支出1474.06万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障居保局工作正常运转、城居保各项业务的正?？?。2024年财政拨款收支总预算为1678.69万元，比2023年财政拨款收支总预算增加146.74万元，主要原因是居?；鹪に阍黾?。

收入包括：本年一般公共预算拨款收1684.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.71万元；支出包括：社会保障和就业支出1655.96万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出15.34万元。

四、按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出，主要用于居保局和下属事业单位养老保险管理中心等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2024年公务接待费0万元,较2023年预算数减少，主要原因是疫情防控工作开展需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费预算数0元，2024年未安排购置公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。

名词注解：

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。