公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2442.46

一、一般公共服务支出

1196.01

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

6.02

八、社会保障和就业支出

158.04

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

62.48

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

60

十三、农林水支出

1527.39

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

84.29

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

三十一、国库拨款专用

本年收入合计

2442.46

本年支出合计

3094.23

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

651.78

其中：转入事业基金

三十二、结转下年

收入总计

3094.23

支出总计

3094.23

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

3094.23

651.78

2442.46

703

开江县普安镇人民政府本级

3094.23

651.78

2442.46

703001

 开江县普安镇人民政府

3094.23

651.78

2442.46

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

3094.23

1699.46

1394.77

201

一般公共服务支出

1196.01

920.86

275.15

201

01

人大事务

1.00

1.00

201

01

04

人大会议

1.00

1.00

201

02

政协事务

1.00

1.00

201

02

02

一般行政管理事务

1.00

1.00

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

1162.51

920.86

241.65

201

03

01

行政运行

550.38

550.38

201

03

02

一般行政管理事务

221.65

221.65

201

03

50

事业运行

370.48

370.48

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20.00

20.00

201

08

审计事务

2.00

2.00

201

08

02

一般行政管理事务

2.00

2.00

201

11

纪检监察事务

5.00

5.00

201

11

05

派驻派出机构

5.00

5.00

201

29

群众团体事务

0.50

0.50

201

29

99

其他群众团体事务支出

0.50

0.50

201

40

信访事务

10.00

10.00

201

40

04

信访业务

10.00

10.00

201

99

其他一般公共服务支出

14.00

14.00

201

99

99

其他一般公共服务支出

14.00

14.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.02

6.02

207

01

文化和旅游

0.40

0.40

207

01

99

其他文化和旅游支出

0.40

0.40

207

99

其他文化旅游体育与传媒支出

5.62

5.62

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出

5.62

5.62

208

社会保障和就业支出

158.04

120.51

37.54

208

05

行政事业单位养老支出

112.38

112.38

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.38

112.38

208

07

就业补助

37.54

37.54

208

07

05

公益性岗位补贴

37.54

37.54

208

99

其他社会保障和就业支出

8.13

8.13

208

99

99

其他社会保障和就业支出

8.13

8.13

210

卫生健康支出

62.48

62.48

210

11

01

行政单位医疗

28.71

28.71

210

11

02

事业单位医疗

21.40

21.40

210

11

03

公务员医疗补助

12.38

12.38

212

城乡社区支出

60.00

60.00

212

05

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

212

05

01

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

213

农林水支出

1527.39

511.32

1016.07

213

01

农业农村

6.92

6.92

213

01

08

病虫害控制

1.92

1.92

213

01

19

防灾救灾

5.00

5.00

213

05

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

283.00

283.00

213

05

04

农村基础设施建设

253.00

253.00

213

05

05

生产发展

30.00

30.00

213

07

农村综合改革

1237.47

511.32

726.15

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

937.47

511.32

426.15

213

07

99

其他农村综合改革支出

300.00

300.00

221

住房保障支出

84.29

84.29

221

02

住房改革支出

84.29

84.29

221

02

01

住房公积金

84.29

84.29

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3094.23

一、本年支出

3094.23

3094.23

一般公共预算拨款收入

2442.46

一般公共服务支出

1196.01

1196.01

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

一、上年结转

651.78

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

651.78

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

6.02

6.02

社会保障和就业支

出

158.04

158.04

社会保险基金支出

卫生健康支出

62.48

62.48

节能环保支出

城乡社区支出

60.00

60.00

农林水支出

1527.39

1527.39

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

84.29

84.29

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

国库拨款专用

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

人员经费

公用经费

类

款

703001

合计

1699.46

1607.30

92.16

201

一般公共服务支出

920.86

828.70

92.16

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

920.86

828.70

92.16

201

03

01

行政运行

550.38

492.78

57.60

201

03

50

事业运行

370.48

335.92

34.56

208

社会保障和就业支出

120.51

120.51

208

05

行政事业单位养老支出

112.38

112.38

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.38

112.38

208

99

其他社会保障和就业支出

8.13

8.13

208

99

99

其他社会保障和就业支出

8.13

8.13

210

卫生健康支出

62.48

62.48

210

11

行政事业单位医疗

62.48

62.48

210

11

01

行政单位医疗

28.71

28.71

210

11

02

事业单位医疗

21.40

21.40

210

11

03

公务员医疗补助

12.38

12.38

213

农林水支出

511.32

511.32

213

07

农村综合改革

511.32

511.32

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

511.32

511.32

221

住房保障支出

84.29

84.29

221

02

住房改革支出

84.29

84.29

221

02

01

住房公积金

84.29

84.29

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

金额

类

款

项

703001

合计

1394.77

201

一般公共服务支出

275.15

201

01

人大事务

1.00

201

01

04

人大会议

1.00

201

02

政协事务

1.00

201

02

02

一般行政管理事务

1.00

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

241.65

201

03

02

一般行政管理事务

221.65

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20.00

201

08

审计事务

2.00

201

08

02

一般行政管理事务

2.00

201

11

纪检监察事务

5.00

201

11

05

派驻派出机构

5.00

201

29

群众团体事务

0.50

201

29

99

其他群众团体事务支出

0.50

201

40

信访事务

10.00

201

40

04

信访业务

10.00

201

99

其他一般公共服务支出

14.00

201

99

99

其他一般公共服务支出

14.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.02

207

01

文化和旅游

0.400

207

01

99

其他文化和旅游支出

0.40

207

99

其他文化旅游体育与传媒支出

5.62

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出

5.62

208

社会保障和就业支出

37.54

208

07

就业补助

37.54

208

07

05

公益性岗位补贴

37.54

212

城乡社区支出

60.00

212

05

城乡社区环境卫生

60.00

212

05

01

城乡社区环境卫生

60.00

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

金额

类

款

项

213

农林水支出

1016.07

213

01

农业农村

6.92

213

01

08

病虫害控制

1.92

213

01

19

防灾救灾

5.00

213

05

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

283.00

213

05

04

农村基础设施建设

253.00

213

05

05

生产发展

30.00

213

07

农村综合改革

726.15

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

426.15

213

07

99

其他农村综合改革支出

300.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

此表无数据

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

703-开江县普安镇人民政府本级

835.16

703001-开江县普安镇人民政府

日常公用经费

57.60

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

效益指标

社会效益指标

运转保障率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

5

次

20

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

%

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

5

%

30

反向指标

定额公用经费(事业人员)

34.56

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

5

次

20

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

%

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

5

%

30

反向指标

村(社区）干部绩效考核奖金

20.00

应于2024年12月31日前用20万元来发放2024年普安镇村（社区）绩效奖励金，保障各村（社区）工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

产出指标

质量指标

补贴到位率

≥

95

%

10

效益指标

社会效益指标

保障各村（社区）工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

定性

优良中差

20

产出指标

时效指标

底前完成各项资金支出进度要求，保障普安各项工作顺利开展

≥

95

%

10

成本指标

经济成本指标

普安镇村（社区）绩效奖励金

≤

20

万元

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

产出指标

数量指标

普安镇村（社区）绩效奖励金涉及村(社区)个数

＝

20

个

20

乡镇监委会工作经费

10.00

应于2024年12月31日前用10万元来发放普安镇监委会工作经费，保障各村（社区）工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

产出指标

时效指标

在2024年底前完成各项资金支出进度要求，保障普安各项工作顺利开展

≥

95

%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

产出指标

数量指标

普安镇监委会工作经费涉及村（社区）个数

＝

20

个

20

效益指标

社会效益指标

保障各村（社区）工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

定性

优良中差

20

成本指标

经济成本指标

普安镇2024年监委会工作经费

＝

10

万元

20

产出指标

质量指标

补贴到位率

≥

95

%

10

乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费

357.00

已于2024年12月31日前用3570000元来发放。保障辖区内2024年各村（社区）的基本运作，维护辖区内各村（社区）的和谐稳定。

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区内群众满意度》=95%

≥

95

%

10

产出指标

时效指标

补贴到位发放及时率

≥

95

%

10

成本指标

经济成本指标

普安镇村（社区）基层组织活动和公共服务运营经费

≤

357

万元

10

产出指标

数量指标

2024年各村（社区）数量

＝

20

个

20

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定，构建和谐普安

定性

优良中差

20

产出指标

质量指标

补贴到位率

≥

95

%

20

乡镇动物防疫员补贴

1.92

应于2024年12月31日前用19200元来发放2024年动物防疫员报酬，保障辖区内动物防疫工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

成本指标

经济成本指标

应于2024年12月31日前用19200元来发放2024年动物防疫员报酬

≤

19200

元

20

产出指标

时效指标

在2024年底前完成各项资金支出进度要求，保障普安各项工作顺利开展

≥

95

%

10

产出指标

数量指标

动物防疫员报酬涉及村（社区）个数

＝

20

个

20

效益指标

社会效益指标

保障辖区内动物防疫工作正常运行，维护社会稳定，构建“和谐普安”。

定性

优良中差

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

产出指标

质量指标

补贴到位率

≥

95

%

10

部门名称

开江县普安镇人民政府

年度主要任务

任务名称

主要内容

突出党建引领，凝心铸魂促振兴

大力传承弘扬“四下基层”优良传统，创新开展“五民工作法”，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，持续推动“党建＋优势产业、乡村建设、社会治理”等融合发展，不断探索建立农村人居环境和乡村治理的长效工作机制，推行村民量化积分管理与“5311”村集体经济分配机制，切实打造党建引领下的自治、法治、德治、群治、智治“五治融合”新模式，推动和美乡村建设工作走深走实、提质增色。

突出宜居强基，补齐短板优服务

全力争取“开江县城市更新危旧房改造三年攻坚行动”、老旧小区改造和自建房安全专项整治等各项政策，最大限度利用普安老街现状空间布局，充分挖掘川东北古镇商贸文化，结合街道一体化设计、特色街区打造，合理拓展改造实施单元，推动周边地块集中连片改造，同步整合科华云天府、翰林首座等品质楼盘功能，补齐生产生活基础设施短板，为广大“田城居民”营造更加舒适的生活场景。

突出宜业固本，特色产业促增收

紧盯传统农业现代化转型提质和乡村旅游升级提效“双提”路径，加快推进金山景区、莲花世界、黄金花海等景点的提档升级，高标准建设“农文旅融合乡村振兴示范片”。同时，以“村集体种养大户”模式带动附近村民，连片发展爱媛、银鳕鱼、麻鸭等特色农产品，打造具有影响力的普安品牌。发挥镇域水域资源优势，以莲藕种植小龙虾特色养殖作为推动全镇产业“风向标”，建立推广荷虾共作的新型立体生态综合种养模式。继续深化全领域全过程农机化服务，全面整合镇域内撂荒地、零散土地和闲散耕地，采取“小麦水稻”“高粱油菜”等轮作方式，加快建成全长10公里以上、辐射1万亩以上的粮油产业带，全力推动普安粮油现代农业园区扩面提质。

突出规划引领，精准定位抓统筹

坚持绘蓝图、建试点、全域推“三步走”工作思路，统筹国土空间总体规划、村级片区规划、中心村建设规划“三大规划体系”，批次推进“一片三组团”空间布局（以骑龙社区、沙河村、新店子村、赵家坪村为组团，以水口庙村、胜利村、罗家坡村为组团，以界牌沟村、东岳社区、玉皇观村、新场村、青堆子社区、仙耳岩村为组团），持续深化运用宝塔坝和美乡村示范片区建设经验以及和谐和睦、美景美境、乡貌乡愁、村业村富“四项标准”，全面推动田镇田景、田村田品融合发展，高质量打造人文与田园互动、产业与田园共生、城镇与田园相融的和美普安。

突出生态托底，美景美境提质量

牢固树立绿色发展理念，坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的硬任务，以垃圾、厕所、污水“三大革命”为抓手，大力推进乡村建设行动，进一步筑牢乡村生态安全屏障。同时，以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手，把宝塔坝社区作为和美乡村建设作为示范点，按照“整体规划、系统设计、分步实施、彰显特色”原则，推动和美乡村建设连点成片，着力促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

年度部门整体支出预算（元）

资金总额

财政拨款

其他资金

24424586.7

24424586.7

年度总体目标

提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境；负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作；加强基层民主法治建设，推进村民委员会自治；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革；组织协调农村土地流转，维护群众合法权益；负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明等基层党组织建设；负责政协委员联络、宣传、统战、民族宗教、外侨事务等工作；负责工青妇等群团工作；承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；负责经济综合管理和产业发展规划、招商引资、金融等工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层统计等工作；贯彻中央、省、市、县的方针政策，统筹负责全镇农民工服务保障工作，收集、汇总、发布农民工用工信息和农民工培训、优秀人才回引等工作；贯彻执行有关村镇建设管理的法律法规、政策；协助上级部门，做好村镇规划编制和管理工作；协助有关部门调解村镇建设纠纷；负责村镇基础设施建设、村容镇貌、园林绿化等工作；贯彻执行国家应急和安全生产法律法规、政策；负责辖区内的应急和安全生产监管工作，做好安全内生产类、自然灾害类等事件发生的应对和应急救援；建立完善应急响应和救援预案，对辖区重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控；负责辖区综治、信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒、法治等社会治理工作；负责辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；宣传贯彻退役军人有关政策；组织建立退役军人联系制度；做好信访接待，资料建档归类工作；负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明等基层党组织建设；负责政协委员联络、宣传、统战、民族宗教、外侨事务等工作；负责工青妇等群团工作；协助党委、政府领导处理日常事务；协助领导协调有关部门、村（社区）工作。保障开江县普安镇人民政府在职职工正常办公、生活秩序。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

办结群众最不满意10件事

≥2000件

帮助解决村务难题

≥80件

村社区人员配置数

≥150人

村社区数量

我镇辖区内有20个村（社区）

推进高标准农田建设

≥2000亩

修复路面破损垮塌

≥81处

整治撂荒地

≥1000亩

解决就业人数

≥1000人

农村低保累计保障

≥980人/户

产出指标

质量指标

补贴发放准确率

≥95%

时效指标

工作任务完成及时率

≥98%

效益指标

可持续发展指标

政府便民服务工作机制

政府便民服务工作机制稳定健全

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥98%

成本指标

经济成本指标

部门整体支出控制额

≤24424586.7元