目录
第一部分 淙城街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 淙城街道办事处2024 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分 淙城街道办事处2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分淙城街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。
根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。
（二）抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。加强干部管理。协助管理县级部门派驻淙城街道的干部。
（三） 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
（四） 开展社区服务、拥军优属工作。负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
（五）配合有关部门做好城市规划、市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境?；さ瘸鞘薪ㄉ韬凸芾砉ぷ?。
发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
（六）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（七）负责街道财务管理和基层组织建设、管理服务工作。指导村(居)委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织。推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（八） 完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
淙城街道于2019年12月31日挂牌成立，辖区面积30.15平方公里，辖13个社区3个村，户籍人口约8.31万人，常住人口约11.14万人，建档立卡贫困户289户877人。街道办事处共有9个内设机构，4个下属事业单位。
第二部分 淙城街道办事处2024年部门预算表
公开表1 |
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收支预算总表 | |||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,987.91 | 一、一般公共服务支出 | 979.62 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.38 |
八、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 223.75 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 47.98 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 838.73 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 64.98 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二十八、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 1,987.91 | 本年支出合计 | 2,161.45 |
上年结转结余 | 173.55 | 年终结转结余 |
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收入总计 | 2,161.45 | 支出总计 | 2,161.45 |
公开表1-1 |
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收入总表 | ||||||||||||||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
701 | 开江县人民政府淙城街道办事处本级 | 2,161.45 | 1,987.91 | 1,987.91 |
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| 173.55 | 173.55 |
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701001 | 开江县人民政府淙城街道办事处 | 2,161.45 | 1,987.91 | 1,987.91 |
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| 173.55 | 173.55 |
|
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合 计 | 2,161.45 | 1,987.91 | 1,987.91 |
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| 173.55 | 173.55 |
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公开表1-2 |
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本年支出预算总表 | |||||||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 其中： | ||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 979.62 | 674.70 | 304.93 |
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20101 | 人大事务 | 1.00 |
| 1.00 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
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20102 | 政协事务 | 1.00 |
| 1.00 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 969.70 | 674.70 | 295.01 |
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2010301 | 行政运行 | 332.84 | 332.84 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 290.01 |
| 290.01 |
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2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 |
| 5.00 |
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2010350 | 事业运行 | 341.86 | 341.86 |
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20108 | 审计事务 | 2.00 |
| 2.00 |
|
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2010802 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 2.00 |
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20111 | 纪检监察事务 | 5.42 |
| 5.42 |
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2011102 | 一般行政管理事务 | 5.42 |
| 5.42 |
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20129 | 群众团体事务 | 0.50 |
| 0.50 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 |
| 0.50 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.38 |
| 6.38 |
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20701 | 文化和旅游 | 0.40 |
| 0.40 |
|
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|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.40 |
| 0.40 |
|
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|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |
| 5.98 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |
| 5.98 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 223.75 | 93.01 | 130.74 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.64 | 86.64 |
|
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20807 | 就业补助 | 130.74 |
| 130.74 |
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 54.50 |
| 54.50 |
|
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|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.25 |
| 76.25 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 47.98 | 47.98 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 47.98 | 47.98 |
|
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|
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2101101 | 行政单位医疗 | 18.56 | 18.56 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |
|
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|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.22 | 9.22 |
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|
213 | 农林水支出 | 838.73 | 460.69 | 378.04 |
|
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|
21301 | 农业农村 | 1.54 |
| 1.54 |
|
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|
2130108 | 病虫害控制 | 1.54 |
| 1.54 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |
| 30.00 |
|
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|
2130505 | 生产发展 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 807.19 | 460.69 | 346.50 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 807.19 | 460.69 | 346.50 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 64.98 | 64.98 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 64.98 | 64.98 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 64.98 | 64.98 |
|
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|
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| 合 计 | 2,161.45 | 1,341.36 | 820.09 |
|
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公开表2 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,987.91 | 一、本年支出 | 2,161.45 |
（一）一般公共预算资金 | 1,987.91 | （一）一般公共服务支出 | 979.62 |
（二）政府性基金预算资金 |
| （二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算资金 |
| （三）国防支出 |
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 6.38 |
|
| （八）社会保障和就业支出 | 223.75 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
| （十）卫生健康支出 | 47.98 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
| （十三）农林水支出 | 838.73 |
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十）住房保障支出 | 64.98 |
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十四）其他支出 |
|
|
| （二十五）债务付息支出 |
|
|
| （二十六）债务发行费用支出 |
|
|
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| （二十八）国库拨款专用 |
|
二、上年结转 | 173.55 | 二、年终结转结余 |
|
（一）一般公共预算拨款 | 173.55 | （一）年终结转结余 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 | 2,161.45 | 支出总计 | 2,161.45 |
公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 2161.45 | 1987.9 | 1987.9 | 1341.36 | 646.54 | 173.55 | 173.55 |
| 173.55 |
|
|
| 开江县人民政府淙城街道办事处 |
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301 | 01 | 701001 | 基本工资 | 251.97 | 251.97 | 251.97 | 251.97 |
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301 | 02 | 701001 | 津贴补贴 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 85.34 |
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301 | 03 | 701001 | 奖金 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 152.38 |
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301 | 07 | 701001 | 绩效工资 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 |
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|
301 | 08 | 701001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.64 |
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301 | 10 | 701001 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |
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|
301 | 11 | 701001 | 公务员医疗补助缴费 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |
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301 | 12 | 701001 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
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301 | 13 | 701001 | 住房公积金 | 64.98 | 64.98 | 64.98 | 64.98 |
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302 | 28 | 701001 | 工会经费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
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302 | 29 | 701001 | 福利费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
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|
303 | 05 | 701001 | 生活补助 | 461.58 | 461.58 | 461.58 | 461.58 |
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303 | 09 | 701001 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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302 | 01 | 701001 | 办公费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
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302 | 02 | 701001 | 印刷费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
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302 | 05 | 701001 | 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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302 | 06 | 701001 | 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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|
302 | 07 | 701001 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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|
302 | 11 | 701001 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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302 | 16 | 701001 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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302 | 26 | 701001 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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|
|
|
302 | 99 | 701001 | 其他商品和服务支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
|
|
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|
|
201 | 01 | 701001 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
|
201 | 02 | 701001 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 701001 | 一般行政管理事务 | 290.01 | 290.01 | 290.01 |
| 284.01 |
| 6 |
| 6 |
201 | 03 | 701001 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
|
201 | 08 | 701001 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
|
201 | 11 | 701001 | 一般行政管理事务 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| 5 |
| 0.42 |
| 0.42 |
201 | 29 | 701001 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 |
|
|
|
|
207 | 01 | 701001 | 其他文化和旅游支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
| 0.40 |
| 0.40 |
207 | 99 | 701001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
|
|
| 5.98 |
| 5.98 |
208 | 07 | 701001 | 社会保险补贴 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |
|
|
| 54.50 |
| 54.50 |
208 | 07 | 701001 | 公益性岗位补贴 | 76.25 | 76.25 | 76.25 |
|
|
| 76.25 |
| 76.25 |
213 | 01 | 701001 | 病虫害控制 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 1.54 |
|
|
|
|
213 | 05 | 701001 | 生产发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
| 30.00 |
213 | 07 | 701001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.50 | 346.50 | 346.50 |
| 346.50 |
|
|
|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | ||||||||
单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
|
| 合计 | 2161.45 | 1987.9 | 173.55 | |
|
|
|
| 开江县人民政府淙城街道办事处 |
|
|
| |
301 | 03 | 701001 | 301 | 基本工资 | 251.97 | 251.97 |
| |
301 | 07 | 701001 | 301 | 津贴补贴 | 85.34 | 85.34 |
| |
301 | 08 | 701001 | 301 | 奖金 | 152.38 | 152.38 |
| |
301 | 10 | 701001 | 301 | 绩效工资 | 92.49 | 92.49 |
| |
301 | 11 | 701001 | 301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.64 | 86.64 |
| |
301 | 12 | 701001 | 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.76 | 38.76 |
| |
301 | 13 | 701001 | 301 | 公务员医疗补助缴费 | 9.22 | 9.22 |
| |
302 | 28 | 701001 | 302 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 |
| |
302 | 29 | 701001 | 302 | 住房公积金 | 64.98 | 64.98 |
| |
303 | 05 | 701001 | 303 | 工会经费 | 8.80 | 8.80 |
| |
303 | 09 | 701001 | 303 | 福利费 | 13.20 | 13.20 |
| |
302 | 01 | 701001 | 302 | 生活补助 | 461.58 | 461.58 |
| |
302 | 02 | 701001 | 302 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
| |
302 | 05 | 701001 | 302 | 办公费 | 11.50 | 11.50 |
| |
302 | 06 | 701001 | 302 | 印刷费 | 11.70 | 11.70 |
| |
302 | 07 | 701001 | 302 | 水费 | 3.00 | 3.00 |
| |
302 | 11 | 701001 | 302 | 电费 | 6.00 | 6.00 |
| |
302 | 16 | 701001 | 302 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 |
| |
302 | 26 | 701001 | 302 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 |
| |
302 | 99 | 701001 | 302 | 培训费 | 1.50 | 1.50 |
| |
201 | 01 | 701001 | 201 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 |
| |
201 | 02 | 701001 | 201 | 其他商品和服务支出 | 13.90 | 13.90 |
| |
201 | 03 | 701001 | 201 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
| |
201 | 03 | 701001 | 201 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
| |
201 | 08 | 701001 | 201 | 一般行政管理事务 | 290.01 | 284.01 | 6 | |
201 | 11 | 701001 | 201 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 | 5.00 |
| |
201 | 29 | 701001 | 201 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |
| |
207 | 01 | 701001 | 207 | 一般行政管理事务 | 5.42 | 5 | 0.42 | |
207 | 99 | 701001 | 207 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |
| |
208 | 07 | 701001 | 208 | 其他文化和旅游支出 | 0.40 |
| 0.40 | |
208 | 07 | 701001 | 208 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |
| 5.98 | |
213 | 01 | 701001 | 213 | 社会保险补贴 | 54.50 |
| 54.50 |
|
213 | 05 | 701001 | 213 | 公益性岗位补贴 | 76.25 |
| 76.25 |
|
213 | 07 | 701001 | 213 | 病虫害控制 | 1.54 | 1.54 |
| |
301 | 01 | 701001 | 301 | 生产发展 | 30.00 |
| 30.00 | |
301 | 02 | 701001 | 301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.50 | 346.50 |
| |
公开表3-1 |
|
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一般公共预算基本支出预算表 | ||||
部门/单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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| 金额单位：万元 | |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 788.15 | 788.15 |
|
30101 | 基本工资 | 251.97 | 251.97 |
|
30102 | 津贴补贴 | 85.34 | 85.34 |
|
30103 | 奖金 | 152.38 | 152.38 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 92.49 | 92.49 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.64 | 86.64 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.76 | 38.76 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.22 | 9.22 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 |
|
30113 | 住房公积金 | 64.98 | 64.98 |
|
302 | 商品和服务支出 | 91.61 | 22.01 | 69.60 |
30201 | 办公费 | 11.50 |
| 11.50 |
30202 | 印刷费 | 11.70 |
| 11.70 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
30206 | 电费 | 6.00 |
| 6.00 |
30207 | 邮电费 | 4.00 |
| 4.00 |
30211 | 差旅费 | 13.00 |
| 13.00 |
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 1.50 |
| 1.50 |
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 5.00 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 8.80 | 8.80 |
|
30229 | 福利费 | 13.20 | 13.20 |
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.90 |
| 13.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 461.61 | 461.61 |
|
30305 | 生活补助 | 461.58 | 461.58 |
|
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
312 | 对企业补助 |
|
|
|
31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 合 计 | 1,341.36 | 1,271.76 | 69.60 |
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 820.09 |
|
|
|
| 开江县人民政府淙城街道办事处 |
|
201 | 03 | 05 | 701001 | 51172323Y000008689940-淙城街道办其他基本公共服务支出 | 5.00 |
201 | 03 | 02 | 701001 | 51172323T000009017453-全县经费 | 1.00 |
201 | 05 | 05 | 701001 | 51172323T000009017753-全县政府性投资建设 | 30.00 |
213 | 07 | 05 | 701001 | 51172324T000010813202-村(社区）干部绩效考核奖金 | 16.00 |
213 | 07 | 05 | 701001 | 51172324T000010813276-乡镇监委会工作经费 | 8.00 |
213 | 07 | 05 | 701001 | 51172324T000010813370-乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费 | 303.00 |
213 | 01 | 08 | 701001 | 51172324T000010813421-乡镇动物防疫员补贴 | 1.54 |
213 | 07 | 05 | 701001 | 51172324T000010814343-乡镇村（社区）离任干部补贴 | 19.50 |
213 | 07 | 05 | 701001 | 51172324T000010857806-乡镇其他基本公共服务-人大 | 1.00 |
201 | 01 | 02 | 701001 | 51172324T000010857850-乡镇其他基本公共服务-政协 | 1.00 |
201 | 11 | 02 | 701001 | 51172324T000010857897-乡镇其他基本公共服务-纪检 | 5.00 |
201 | 08 | 02 | 701001 | 51172324T000010857994-乡镇其他基本公共服务-审计 | 2.00 |
201 | 29 | 02 | 701001 | 51172324T000010858144-乡镇其他基本公共服务-老协 | 0.50 |
201 | 03 | 02 | 701001 | 51172324T000010914020-乡镇其他基本公共服务-综合 | 288.01 |
201 | 03 | 02 | 701001 | 51172324T000011276031-乡镇其他基本公共服务-绩效考核结果应用 | 1.00 |
208 | 07 | 04 | 701001 | 51172322T000006058974-就业创业补助资金 | 130.74 |
201 | 11 | 02 | 701001 | 51172322T000006540326-乡镇纪检监察专项工作经费（市级专项） | 0.42 |
207 | 01 | 99 | 701001 | 51172322T000006832011-文化站免费开放资金 | 6.38 |
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
701001 | 开江县人民政府淙城街道办事处 |
|
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| ||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
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| 此表无数据 |
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|
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
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|
公开表6
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
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|
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|
| 此表无数据 |
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| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
| 单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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| 金额单位：万元 | |||||
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|
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| 701-开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
| 716.14 |
|
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| 701001-开江县人民政府淙城街道办事处 | 日常公用经费 | 36.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
定额公用经费(事业人员) | 33.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
村(社区）干部绩效考核奖金 | 16.00 | 于2024年村（社区）干部绩效考核奖励金160000元，用于对村（社区）干部的考核奖励。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成情况 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| ||
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）个数 | ＝ | 16 | 个 | 15 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| |||||
产出指标 | 质量指标 | 村（社区）完成完成情况 | 定性 | 优 |
| 15 |
| |||||
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| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
| 单位：开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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| 金额单位：万元 | |||||
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| 701001-开江县人民政府淙城街道办事处 | 村(社区）干部绩效考核奖金 | 16.00 | 于2024年村（社区）干部绩效考核奖励金160000元，用于对村（社区）干部的考核奖励。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村（社区）办事效率，更好地为群众服务 | 定性 | 优 |
| 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 16 | 万元 | 15 |
| |||||
乡镇监委会工作经费 | 8.00 | 于2024年监委会工作经费，用于村（社区）监委会开展工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| ||
产出指标 | 数量指标 | 监委会工作完成数 | ≥ | 20 | 件 | 15 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 8 | 万元 | 15 |
| |||||
产出指标 | 质量指标 | 监委会工作完成率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监督村（社区）日常工作开展 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费 | 303.00 | 于2024年村（社区）基层组织活动和公共运行经费3030000元，用于村（社区)日常工作开展，保障村（社区）有效运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 303 | 万元 | 15 |
| ||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成情况 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 15 |
| |||||
产出指标 | 质量指标 | 村（社区）工作开展情况 | 定性 | 优 |
| 15 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村（社区）日常运行，工作正?？?，更好的为群众服务 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
乡镇动物防疫员补贴 | 1.54 | 2024年动物防疫员补贴8640元，用于开展动物防疫工作，降低动物的死亡率。 | 产出指标 | 质量指标 | 动物防疫完成情况，降低动物死亡率 | 定性 | 优 |
| 15 |
| ||
产出指标 | 数量指标 | 防疫员开展防疫次数 | ≥ | 20 | 次 | 15 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 防疫完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
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| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
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| 701001-开江县人民政府淙城街道办事处 | 乡镇动物防疫员补贴 | 1.54 | 2024年动物防疫员补贴8640元，用于开展动物防疫工作，降低动物的死亡率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 1.536 | 万元 | 15 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物养殖死亡率，提高群众收入 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
乡镇村（社区）离任干部补贴 | 19.50 | 2024年村（社区）离任三职干部补贴，用于离任三职干部补贴，保障离任干部基本生活。 | 产出指标 | 数量指标 | 离任干部人数 | ≥ | 79 | 个 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任干部基本生活，维护社会和谐稳定 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ≤ | 19.5 | 万元 | 15 |
| |||||
产出指标 | 质量指标 | 补助及时发放到位情况 | 定性 | 优 |
| 15 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 补助发放时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
乡镇其他基本公共服务-人大 | 1.00 | 2024年基本公共服务资金，用于人大经费，保障人大日常工作的有效开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大选举和镇人代会 | ≥ | 2 | 次 | 15 |
| ||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 1 | 万元 | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大工作的正?？?/p> | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
乡镇其他基本公共服务-政协 | 1.00 | 2024年基本公共服务资金，用于政协经费，保障政协日常工作正?？?。 | 产出指标 | 数量指标 | 为老百姓解决问题数 | ≥ | 20 | 次 | 15 |
| ||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | 定性 | 优 |
| 15 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 1 | 万元 | 15 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协日常工作正?？?，更好的为群众服务 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
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| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
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| 701001-开江县人民政府淙城街道办事处 | 乡镇其他基本公共服务-政协 | 1.00 | 2024年基本公共服务资金，用于政协经费，保障政协日常工作正?？?。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
|
乡镇其他基本公共服务-纪检 | 5.00 | 2024年基本公用服务资金，用于纪检经费，保障纪检工作的有效开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| ||
产出指标 | 质量指标 | 纪检工作完成率 | ≥ | 97 | % | 15 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展纪检监察次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检工作有效开展，更好地完成纪检工作 | 定性 | 优 |
| 20 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 5 | 万元 | 15 |
| |||||
乡镇其他基本公共服务-审计 | 2.00 | 2024年基本公共服务资金，用于审计经费，保障审计日常工作的开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 审计开展检查工作次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 2 | 万元 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 审计工作完成情况 | 定性 | 优 |
| 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现问题并纠正错误，预防和制止问题的发生 | 定性 | 优 |
| 20 |
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乡镇其他基本公共服务-老协 | 0.50 | 2024年基本公共服务资金，用于老协开展活动等，丰富老年人的业余生活。 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动完成效果 | 定性 | 优 |
| 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 0.5 | 万元 | 15 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 老协开展活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 活动开展完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人的业余生活，提高生活质量 | 定性 | 优 |
| 20 |
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| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
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| 701001-开江县人民政府淙城街道办事处 | 乡镇其他基本公共服务-综合 | 288.01 | 2024年政府基本公共服务资金，用于党委、政府日常工作开展，保障党委、政府有效运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
|
产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量合格率 | ≥ | 98 | % | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 288 | 万元 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 为群众解决困难问题 | ≥ | 120 | 件 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会的和谐稳定 | 定性 | 优 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| |||||
乡镇其他基本公共服务-绩效考核结果应用 | 1.00 | 用于绩效工作推动，保障绩效工作顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正?？?/p> | 定性 | 优 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 工作完成情况 | 定性 | 优 |
| 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | ＝ | 10000 | 元 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 为困难群众决问题 | ＞ | 5 | 件 | 15 |
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公开表7
部门（单位）整体支出绩效目标 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算（单位）名称： | 701-开江县人民政府淙城街道办事处本级 |
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总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
19879055.15 | 13413645.15 | 13413645.15 |
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| 6465410.00 | 6465410.00 |
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整体绩效目标 | 应于2024年资金来保障开江县淙城街道办事处完成县委、县政府交办的各项任务，全力做好我办经济社会发展各项工作，奋力推进淙城街道发展迈上新台阶，取得新成效。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
持续整治城乡环境 | 持续推进城市区域内破旧危房改造工程，严格按照城市编制规划，规范农民建房行为，深化农村人居环境整治，彻底改善集镇无乱摆摊点、乱搭乱建、倚门占道经营、农贸市场外溢等现象。 | |||||||||
强党建，凝心聚力加强队伍建设 | 充分利用巴山大讲堂、田城旗兵宣讲团等优质培训力量，大力开展党员全覆盖党工委兜底培训班、村干部培训班等，不断提升镇村党员干部党性修养。大力开展党务工作培训班，进一步提升干部履职能力。 | |||||||||
强化安全责任监管 | 常态化开展有针对性地专项整治行动、宣传教育活动和安全生产大检查，确保不出现重大安全责任事故。 | |||||||||
切实保障改善民生 | 抓好返乡人员就业创业帮扶协助就业局多次开展招聘会活动；严格落实各项保障和救助政策；完善新时代文明实践站（所）建设，配齐设施设备?；橹幕孪绾捅硌莼疃?，丰富群众生活。 | |||||||||
深化平安法治建设 | 积极引导阳光信访、文明信访、法治信访，妥善解决群众合法诉求和各类矛盾纠纷。加强预防电信诈骗和养老诈骗的宣传力度，加强禁毒和反邪教宣传工作，深化邪教组织顽固分子、吸毒人员和易肇事肇祸精神病人等特殊群体人员的管控和帮扶力度。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大滞留缅北人员劝返力度，进一步做到群众安全感、满意度双提升。 | |||||||||
深化党风廉政建设 | 始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入本年度工作总体布局，倡导党员干部以身作则，做好先锋表率，推动移风易俗丧事简办等工作取得显著成效。 | |||||||||
部 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产大检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | ||||
党风廉政会议次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | ||||||
党建活动开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 2 | ||||||
环境综合治理整治次数 | ≥ | 15 | 次 | 2 | ||||||
开展招聘活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 2 | ||||||
平安法治建设下乡宣传次数 | ≥ | 6 | 次 | 2 | ||||||
亲民化基层阵地建设个数 | ≥ | 16 | 个 | 2 | ||||||
违建进行强制拆除个数 | ≥ | 9 | 次 | 2 | ||||||
质量指标 | 安全生产大检查达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
党风廉政会议达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
党建活动开展达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
环境综合治理整治合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
开展招聘活动达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
平安法治建设下乡宣传达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
亲民化基层阵地建设合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
违建进行强制拆除达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
时效指标 | 安全生产大检查及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||||
党风廉政会议及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
党建活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
环境综合治理整治及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
开展招聘活动完成时限 | ＝ | 1 | 天 | 1 | ||||||
平安法治建设下乡宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
亲民化基层阵地建设及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
违建进行强制拆除及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善基层阵地建设 | 定性 | 完善 |
| 5 | ||||
辖区内重大安全事故发生次数 | ＝ | 0 | 次 | 5 | ||||||
生态效益指标 |
| 提高城乡环境?；つ芰?/p> | 定性 | 提高 |
| 5 | ||||
可持续发展指标 |
| 内部管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门成本控制额 | ≤ | 13413645.15 | 元/年 | 10 | ||||
部门支出超支率 | ＝ | 0 | % | 10 | ||||||
其他说明 |
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第三部分淙城街道办事处2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县淙城街道办事处所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
开江县淙城街道办事处2024 年收支预算总数为4322.9万元，比2023 年收支预算总数增加332.96万元，主要原因是人员经费及项目有所调整。
（一）收入预算情况
开江县淙城街道办事处2024年收入预算为2161.45万元，其中：上年结转173.55 万元占8%；一般公共预算拨款收入1987.91万元，占92%。
（ 二） 支出预算情况
开江县淙城街道办事处2024年支出预算为2161.45万元，其中： 基本支出1341.36 万元，占62%；项目支出820.09 万元，占38%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县淙城街道办事处2024年财政拨款收支总预算为4322.9万元 ，比 2023年财政拨款收支总预算增加332.96万元，人员经费及项目有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2161.45万元；支出包括：一般公共服务支出979.62 万元、文化旅游体育与传媒支出6.38万元、社会保障和就业支出223.75万元、卫生健康支出 47.98万元、农村水利支出838.73万元、住房保障支出64.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县淙城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2161.45万元，比2023 年一般公共预算当年拨款数增加166.48 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出979.62万元，占45%，文化旅游体育与传媒支出6.38万元，占1%，社会保障和就业支出223.75万元，占10%，卫生健康支出 47.98万元，占2%，农村水利支出838.73万元，占39%，住房保障支出64.98万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为1万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理事务工作的开展。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为1万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理政协事务的开展。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为332.84万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理事务的日?？?。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为290.01 万元，主要用于保障开江县淙城街道办日常工作正?？?。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为5万元，主要用于保障开江县淙城街道办专项业务正?？?。
6. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为341.86万元，主要用于淙城街道办事处事业编人员基本保障。
7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处审计项目正常运行。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.42万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处纪检监察事务正常运行。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处群众团体事务正常进行。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为0.4 万元，主要用于文化和旅游支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为5.98万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为86.64万元，主要用于淙城街道办事处缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为54.5万元，主要用于淙城街道办事处实际缴纳的社会保险补贴。
14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为76.52万元，主要用于淙城街道办事处公益性岗位补贴。
15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.37万元，主要用于淙城街道办事处其他社会保障和就业支出补贴。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为18.56万元，主要用于淙城街道办事处行政单位医疗补贴。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为20.21万元，主要用于淙城街道办事处事业单位医疗补贴。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为9.22万元，主要用于淙城街道办事处公务员医疗补助。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为1.54万元，主要用于防疫员全年工资支出。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024 年预算数为30万元，主要用于乡村振兴生产发展支出。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为807.19万元，主要用于辖区村（社区）基层组织公共服务运行及工资的支出。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为64.98万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县淙城街道办事处2024年一般公共预算基本支出 1341.36万元，其中：
人员经费1271.76万元，主要包括： 基本工资 251.97万元、 津贴补贴85.34万元、奖金152.38万元、绩效工资92.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.64万元、职工基本医疗保险缴费38.76万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费6.37万元、住房公积金64.98万元、工会经费8.8万元、福利费13.2万元、生活补助461.58万元、奖励金0.04万元支出。
公用经费69.6万元，主要包括：办公费11.5万元、印刷费11.7万元、水费3万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费13万元、培训费1.5万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出13.9万元。
五、“ 三 公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县淙城街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2023年预算持平。
2024 年未计划公务接待费。
（二）公务用车运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2024 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。
2024 年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县淙城街道办事处2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县淙城街道办事处2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024 年，开江县淙城街道办事处运行经费财政拨款预算为69.6万元，比2023年预算减少3.12万元，下降4%。主要原因是存在在编人员退休或者调动。
（二）政府采购情况
2024年，开江县淙城街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2023年底，开江县淙城街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2024 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024 年，开江县淙城街道办事处开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1987.9万元。其中：人员类项目25个，涉及预算1271.76万元；运转类项目2个，涉及预算69.6万元；特定目标类项目12个，涉及预算646.54万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入： 指财政当年拨付的 资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。