目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。

3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。

5.负责全县白蚁预防与治理的监管。

6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。

7.负责县住建局交办的其他工作。

全面开展各项工作。现将我所重点工作总结如下：

1.落实党建工作责任

（1）从严从实抓好党建工作

严格按照上级党组织的要求和部署，认真落实党建工作责任，从严从实抓好党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作。

（2）抓实党风廉政建设工作

积极开展党风廉政建设和反腐败宣传教育活动，采取多种形式学习教育，强化日常监督，抓实党风廉政建设和反腐败工作。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，分析研判党风廉政建设和反腐败工作4次。一把手负总责，支委会负责监督落实，明确责任，严格奖惩，不断提高党员干部反腐拒变意识和廉洁自律能力。组织开展了纪律教育学习活动，全年共组织全体职工进行廉洁警示教育5次，党风廉政建设集体谈话3次。通过警示教育和集体谈话，使全体党员和干部职工加深对党的政策理论的理解和把握，在思想上、业务上有了明显的提高和进步，在作风上、纪律上有了明显的转变和增强，真正把思想和行动统一到党的事业上来。

（3）严格落实意识形态工作

严格落实党管意识形态工作原则，明确主体责任，紧紧把握正确的政治方向，维护党中央权威，把好思想文化导向，确保意识形态工作责任制落地落实，全年专题研究意识形态工作4次，分析研判意识形态工作4次，意识形态集体谈话2次。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导党员干部职工牢固树立“四个意识”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是密切关注干部职工思想动态，把好思想文化导向，主要领导与班子成员和干部职工主动谈心谈话，时刻教育引导干部职工摆正心态，注意言行，促进全所干部职工思想认识全面提升。

4.全面开展业务工作

（1）住房保障工作开展情况

①老旧小区改造推进情况：2022年实施城镇老旧小区改造项目8个，共42个小区，涉及居民5532户，面积58.29万平方米。截止目前，42区已全部完工。2023年实施老旧小区改造项目7个，共67个小区。涉及居民9557户，面积95.56万平方米。截止目前，项目方案已通过审核，正在编制施工图及预算。

②保障性租赁住房情况：2022年度新筹建保障性租赁住房任务1200套（间），其中开江县2022年保障性租赁住房项目建设套间435套间，正在进行主体施工；光电产业园区保障性租赁租住房建设项目建设套间246套间，现已竣工投入使用。2023年度新筹集保障性租赁住房任务762套（间）（其中达州东部经开区开江园区保障性租赁住房建设项目498套间，开江县2022年保障性租赁住房（二期）项目建设套间435套间），目前已全面开工建设。

③棚户区改造推进情况:2023年城镇棚户区改造计划614户，采取货币化安置，现已完成征拆协议签订。续建项目522套，截止目前 2020年度326套主体已竣工，正在进行附属设施安装；2021年度196套正在进行主体施工。

④住房租赁补贴发放情况:2023年3月全面启动了住房租赁补贴受理申请工作。截止12月底，发放租赁补贴245户，发放金额40.48万元，完成率约122%。

⑤公租房后期管理情况：一是加强租金收取力度，切实提高租金收取率，全面完成财政下达的非税收入任务；二是全力做好了后期维护保障，对出现“堵、漏”等维修事项，坚持“小修不过夜”，“大修不过周”的原则，简化程序及时抢修，保障租赁户的正常生活。三是强化了对物业的监督管理，确保小区日常管理规范有序。

2.稳步开展房屋交易工作

截止2023年12月31日，我县商品房预售备案面积22.06万平方米，2148件。其中住宅面积19.79万平方米，1881件；商业2.27万平方米，267件。二手房备案面积10.18万平方米，872件。

3.规范维修资金管理工作

进一步加强了各楼盘维修资金归集力度及维修资金使用监督管理，截止2023年12月31日，全县共归集维修资金893.72万元，共使用维修资金70.75万元。

4.持续开展房屋安全工作

在县住建局的安排部署下，成立了自建房专班，创建了核查任务，重点是对经营性自建房进行覆盖核查，逐个指标进行判定并建立排查整治台账；再次开展“回头看”，对所有隐患房屋进行再一次全面摸排梳理，对隐患情况问题进行再核实；聘请三方鉴定机构对既有建筑和经营性自建房开展安全鉴定。

二、机构设置

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计364.86万元。与2022年相比，收、支总计各减少128.94万元万元，减少47%。主要是减少了低收入群体保障性住房租赁补贴的投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计364.86万元，其中:一般公共预算财政拨款收入364.86万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0. 00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计364.86万元，其中:基本支出324.19万元，占89%;项目支出40.67万元，占11%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元，占0.000%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计364.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少128.94万元万元，减少47%。主要是减少了低收入群体保障性住房租赁补贴的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出364.86万元，占

本年支出合计的100%。与2022相比，一般公共预算财政拨款减少128.94万元万元，减少47%。主要是减少了低收入群体保障性住房租赁补贴的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出364.86万元，主要

用于以下方面:城乡社区支出198.58万元，占55%;住房保障支出117.46万元，占32%，社会保障和就业支33.67万元占9%，卫生健康支出15.15万元占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为364.86万，完成预

算100%。其中:

1.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201 )住宅建设与房地产市场监管(2120109) 支出决算198.58万元，完成预算100%。

2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) 支出决算40.67万元，完成预算100%。

3.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性租赁住房(2210110) 支出决算16.17万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)其他保障性安居工程支出(2210199) 支出决算33.38万元，完成预算100%。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 支出决算27.24万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102) 支出决算15.15万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出( 20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算29.82万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出( 20899)其他社会保障和就业支出(2089999)支出决算3.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出364.86万元，其中:

人员经费308.58万元，主要包括:基本工资90.23万元、津贴补贴2.06万元、奖金32.16万元、绩效工资56.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.82万元、职工基本医疗保险缴费15.15万元、住房公积金28.05万元、其他社会保障缴费3.04万元、其他工资福利支出10.7万元、其他对个人和家庭的补助41.23万元（保障性住房租赁补贴）、奖励金0.04万元。

公用经费56.28万元，主要包括:办公费7.4万元、印刷费6万元、水费0.10万元、电费1.20万元、邮电费0.6万元、差旅费4.58万元、维修(护)费10.49万元、培训费0.2万元、劳务费18.70万元、工会经费5.4万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年增加9%。主要原因是车辆老化耗油量增加和维修费增加。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算较2022年无增减。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因我单位是事业单位按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年部门整体支出项目开展了绩效自评。

见附件（第四部分）?！?023年开江县房地产管理所部门整体绩效评价报告》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)住宅建设与房地产市场监管(2120109) :反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) :反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

附件

2023年开江县房地产管理所

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

（二）机构职能

1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。

3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。

5.负责全县白蚁预防与治理的监管。

6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。

7.负责县住建局交办的其他工作。

（三）人员概况

我所截止2023年12月31日在职人员21人，退休职工16人，全部为自收自支人员。较2022年有变化，2023年退休一人。

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

根据决算报表，2023年度县房管所收入年初预算数250.52万元，调整预算数364.86万元，决算数364.86万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表3-1  2023年度县房管所财政资金收入情况表

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2023年度县房管所支出年初预算数250.51万元，调整预算数364.86万元，决算数364.86万元，年末结转结余数为0万元。

表3-2 2023年度县房管所财政资金支出情况表

单位：万元

三、部门管理情况

（二） 预算绩效管理

1.目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2023年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。

2.目标实现

2023年我所预算项目共2个，已全部完成实施，验收合格率100%。

3.支出控制

根据2023年决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，县房管所日常公用经费年初预算数为12.5万元，决算数为56.28万元，主要是临聘人员工资保险和公共租赁保障性住房日常办公等运转支出，造成偏离度增大，总的说来公用支出控制情况良好。

4.及时处置

根据《开江县房地产管理所2023年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5.执行进度

根据2023年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023年度已批计划数364.86万元，实际支付数364.86万元，预算执行为100%，预算整体执行情况良好。

6.预算完成

县房管所2023年实际下达项目预算40.67万元，实际执行项目预算40.67万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2023年县房管所无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）自评质量

2023年部门整体支出自评总分100分，得分92分，得分率为93.00%，部门自评较为客观。

一、评价结论及建议

（三） 评价结论

2023年度，我所在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。2023年度部门整体支出绩效评价得分92分。其中：履职效能总分15分，评价得分10分，预算管理总分25分，评价得分24分，财务管理总分10分，得分10分，资产管理总分9分，评价得分8分，采购管理总分6分，评价得分6分，项目决策总分12分，评价得分12分，项目执行总分12分，评价得分12分，目标实现总分11分，评价得分10分。

（二）存在问题

一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。

（三）改进建议

一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度。督促相关人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表