第一部分部门概况.................................... 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.................... 2
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................ 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................. 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................ 9
十、其他重要事项的情况说明................................................................................ 10
第三部分名词解释................................... 12
第四部分附表....................................... 15
第一部分部门概况
开江县经济和信息化局工作职责：规划县直机关党的建设，指导县直机关党的思想、作风、组织建设和党员的教育、管理工作。负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导县直机关精神文明建设工作。负责县直机关各部门党委、总支、支部建立的调查、审查、报批，负责县直机关党务干部的培训工 作。指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论培训、党的路线方针政策以及科学文化知识的普及。指导县直机关党组织做好发展党员工作。指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作。完成县委交办的其它工作。
本单位行政编制16个,事业编制19个，机关工勤2个。2023年12月财政补助31人，其中在职31人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1321.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加381.26万元，上升24.05%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年本年收入合计1321.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1321.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年本年支出合计1321.4万元，其中：基本支出639.3万元，占48.36%；项目支出682.1万元，占51.64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（柱状图）
2023年度收、支总计1321.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加381.26万元，上升24.05%。主要变动原因是人员和项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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2023年度收、支总计1321.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加381.26万元，上升24.05%。主要变动原因是人员和项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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2023年一般公共预算财政拨款支出1321.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.42万元，占7%；卫生健康支出37.79万元，占4%；资源勘探信息等支出807.79万元，占86%；住房保障支出26.12万元，占3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年般公共预算支出决算数为1321.4，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）205（款）08（项）：支出决算为68.42万元，完成预算68.42万元，决算数与预算数持平；
2.卫生健康支出（类）210（款）11（项）：支出决算为37.79万元，完成预算37.79万元，决算数与预算数持平；
3.资源勘探信息等支出（类）215（款）01（项）：支出决算为467.65万元，完成预算467.65万元，决算数与预算数持平；
4.资源勘探信息等支出（类）215（款）02（项）：支出决算为231.24万元，完成预算231.24万元，决算数与预算数持平；
5.资源勘探信息等支出（类）215（款）05（项）：支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元，决算数与预算数持平；
6.资源勘探信息等支出（类）215（款）08（项）：支出决算为104.4万元，完成预算104.4万元，决算数与预算数持平；
8.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为26.13万元，完成预算26.13万元，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年一般公共预算财政拨款基本支出600.00万元，其中：
人员经费486.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费113.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算1.94万，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.94万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.94万元，完成预算100%。
其中：
国内公务接待支出1.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2023年，开江县经济和信息化局机关运行经费支出113.95万元，比2021年增加72.38万元，增加174.11%。有一笔项目资金科目使用错误，实际2022年机关运行成本34.95万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年，开江县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，开江县经济和信息化局共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）政府部门财务管理情况
1、预算管理
针对综合财政预算的管理，我局严格部门预算编制，提高预算编制的质量。为了遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。细化部门预算，规范部门收支行为。
内部控制
内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生。
3、绩效管理
通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个 人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。
4、人才队伍建设
人才建设是一个单位发展的根本动力，特别是机构稳定持续发展的重要基础?；ü泄卣呶判闳瞬?、培养人才、挽留优秀人才，合理利用人力资源，做到人尽其用，使资源最大化利用，避免人才流失，使职工在实现自我价值的同时，推动单位持续稳定发展。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
