一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。负责推进全县工业结构调整，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动。负责本系统、本部门行政的工作，落实行政执法的责任制。

2.负责拟定我县新型工业化发展战略和重大政策并组织实施。参与制定国民经济和社会发展计划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关产业的发展规划、年度计划和产业政策。负责拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

3.负责对全县工业各行业实施行业管理，负责监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，承办年度工业经济目标责任考核。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责县级医药储备的监督管理。负责民爆炸物品生产的监督管理。负责天然气开发及项目建设中的综合协调工作。

二、部门预算单位构成

我局是负责全县工业经济综合管理部门，负责全县工业经济运行、工业技改项目，工业结构调整等工作。属于县人民政府的组成部门，行政单位，一级财政预算单位，执行行政单位会计制度。2023年1月底有正式在编在岗人员32人，退休人员82人，遗属人员7人。内设行政办公室、企业管理运行股、科技及产业园区股、能源管理股、电子信息股、综合股、党建办7个职能科室。该预算包括开江县电力行政执法大队和开江县节能监察大队。

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公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

       一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县经济和信息化局所有收入和支出376.9万元均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022年收支预算总数为354.73万元，比2022年收支预算总数减少39.25万元，主要原因是人员调出和退休较多。

（一）收入预算情况

2023年收入预算为354.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入354.73万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算为354.73万元，其中：基本支出354.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为万元，比2021年财政拨款收支总预算增加万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入354.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出万259.22元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.11万元、卫生健康支出35.48万元、住房保障支出25.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款354.73万元，比2022年一般公共预算当年拨款数减少39.25万元，主要原因是人员调出和退休较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出259.55万元，占73.1%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.11万元，占9.6%；卫生健康支出35..48万元，占10%；住房保障支出25.59万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为221.57万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为37.68万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.11万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.67万元，主要用于工伤失业保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.67万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.67万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。16.        住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.59万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出354.73万元，其中：

人员经费318.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费36.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.94万元，其中：公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务接待费与2021年预算持平。

2023年公务接待费计划用于各项无线电检查、各项产业园规划设计交流工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，运行经费财政拨款预算为36.72万元，比2021年预算减少4.8万元下降，主要原因是人员调出和退休。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，所属各预算单位共有0辆车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算138万元。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公     务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。