一、单位情况
（一）基本情况
（1）主要职能：中共开江县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作?？丶嗖煳被岣涸鹑丶嗖旃ぷ?，与县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。
（2）机构情况：县纪委属独立核算的全额拨款行政单位，属于一级预算单位。
（3）人员情况：县纪委核定编制数113人。2023年年末在职职工51人。
（二）当年取得的主要事业成效。
今年以来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，开江县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕迎接好、服务好、保障好、学习好、宣传好、贯彻好党的二十大主题主线，认真落实省纪委“两加强一提升”、市纪委“五大工程”部署要求，不断推动全县纪检监察工作高质量发展。2023年1-11月，全县纪检监察组织人均要案数39件，位列全市第一；人均查处率2.31%，位列全市第一；移送检察机关审查起诉11人，位列全市第一；各乡镇（街道）纪检监察组织平均立案5.8件，位列全市第一；纪检监察干部配备率100%，位列全市第一。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
今年收入、支出年初预算数为741.33万元，较上年增加141.73万元，其原因是人员增加，预算增多。
（二）收入支出预算执行情况。
今年收入支出决算数为975.95万元，较上年减少379.25万元，原因是今年项目支出减少。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，按功能分类。
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 差异原因 |
一般公共服务 | 566.03 | 794.8 | 年初预算未考虑完整 |
社会保障和就业 | 75.64 | 78.13 | 缴费基数调整 |
卫生健康 | 46.26 | 45.58 | 缴费基数调整 |
住房保障 | 53.41 | 57.44 | 缴费基数调整 |
合计 | 741.34 | 975.95 |
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2．收入支出结构分析。
（1）2023年决算各项收入（各项支出）占比（见下图）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2023年较2022年差异较大的原因是2023年项目支出减少，导致总支出减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2023年公务接待费决算数10000元，较2022年减少了88000元，其原因是公务接待批次减少。2023年公务用车运行维护费79905元，较上年减少95元。
（2）会议费支出情况：2023年会议费决算数0元，与2022年持平。
（3）培训费支出情况：2023年培训费决算数54994元，较2022年上升153.42%，其原因是2023年培训次数增加。
（4）无其他对部门影响较大的支出情况。
（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年财政拨款收入（支出）为975.95万元?；局С鑫?89.77万元，其中人员经费为652.10万元，公用经费为112.43万元；项目经费为186.18万元。
5.非财政拨款收入分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
无。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无。
（五）绩效目标完成情况。
按照工作要求，都对项目绩效进行了申报、监控和评价，完成率达100%。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位均按照财政局相关工作要求和相关财务制度、绩效管理工作要求，精心谋划决算，认真组织安排，扎实开展决算编报，审核等一系列工作，确保工作有条不紊，圆满完成。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
按照要求及时公开决算。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2023-107001-中国共产党开江县纪律检查委员会决算公开表.zip?
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